Marcos Mentz_5837

Bom dia! Justamente isto que acrescentei na unit do componente em anexo "ACBrBancoSantander.pas" para ter a funcionalidade, não tinha este tratamento. Marcos

Boa tarde! A função abaixo não estava contemplando o tipo de carteira tcDireta para o result 5, com a adição validou corretamente o arquivo. A critica do banco antes da alteração: REGISTRO DETALHE -SEGMENTO P REMESSA 058-058 Tipo de cobrança: . . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5 USAR informação do tipo de carteira. function TACBrBancoSantander.DefineCaracTitulo(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): String; begin with ACBrTitulo do begin case CaracTitulo of tcSimples : Result := '1'; {Cobrança Simples (Sem Registro e Eletrônica com Registro)} tcCaucionada : Result := '3'; {Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro)} tcDescontada : Result := '4'; {Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro)} tcVinculada, tcDireta, tcSimplesRapComReg : Result := '5'; {Cobrança Simples (Rápida com Registro)} tcCaucionadaRapComReg: Result := '6'; {Cobrança Caucionada (Rápida com Registro)} { TODO : 8 = Cobranca Cessao (Eletronica com Registro) } else Result := '1'; end; end; end; ACBrBancoSantander.pas

Bom dia! Atualizei os fontes e está ok. Obrigado. Marcos

Bom dia! Já foi analisado a segunda postagem de fontes com ajustes para envio de remessa para carteira descontada ? Marcos

Bom dia! Sim, foi alteração complementar. No código existente validava corretamente a remessa cobrança simples, mas para a cobrança descontada não. Fiz vários ajustes em campos que não estava de acordo com o manual atualizado e também haviam informações que não estava corretas pro tipo de carteira desconto. Com a unit disponibilizada validamos a remessa de cobrança simples e descontada. Marcos

Bom dia! Segue ajustes de layout para validação de remessa cnab 240 para carteira desconto, seguindo conforme manual do banco e já com confirmação de validação. Segue arquivo em anexo. ACBrBancoBanrisul.pas CobrancaEletronicaBanrisul_pdr240_v02_102019.pdf

Bom dia! Na validação da remessa cnab240 para o Banrisul veio uma critica do emitente do boleto como sendo "emissão própria" sendo que o emitente deveria ser o banco. Verificando os fontes vi que estava fixo na transação "1020" conforme imagem onde a coluna "2" se refere ao emitente do boleto. Fiz o ajuste seguindo a configuração do Banco do Brasil usando varável "ATipoBoleto" que trata a propriedade do responsável pela emissão do boleto e modifiquei a linha destacada usando a varável. {Pegando Tipo de Boleto} ATipoBoleto := '1'; case ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao of tbCliEmite : ATipoBoleto := '2'; tbBancoEmite : ATipoBoleto := '1'; end; Linha modificada no layout: '10' + ATipoBoleto + '0' + Em anexo a unit com o ajuste. Marcos Grupo MHE ACBrBancoBanrisul.pas

Bom dia! Atualizado, testado e funcionou corretamente. Marcos Softbox

DANFeRetrato_2018.fr3

No caso não ajudou e estou acompanhando que está havendo mudanças no componente. Estou com os componentes atualizados diariamente e refiz os testes, antes imprimia normalmente agora a nova funcionalidade da propriedade do true/false estão invertidas: True = não está gerando as informações adicionais do item False = gera Marcos Softbox

Boa tarde! A propriedade "InfAdProd" não está mais saindo na DANFe e no XML se estiver setado "ExibeInforAdicProduto" como true no componente ACBeNFeDanfeFR. Fiz o teste setando false e voltou a gerar novamente os dados, está invertido o funcionamento. Marcos Softbox

Boa tarde! Ok, passando a confirmação que Uniprime homologou os boletos enviados. Marcos

Boa tarde! Tem outro problema com o Uniprime, eles usam "099-X" na identificação do banco no boleto, usando "X" ao invés de "4" no digito do banco, e na classe do boleto é inteiro, para contornar só vi uma solução de criar um arquivo .fr3 específico para atender este banco. Segue o texto da página 2 do manual do Uniprime: "Número do Banco e seu DV: Fixar o número do banco ‘099-X’ ao lado direito Logo/Nome do Banco" "Beneficiário (Recibo do Pagador): Informar a razão social + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF, CEP) do Cooperado" "Beneficiário (Ficha de compensação): Razão social + Inscrição + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF, CEP) do Cooperado" As críticas de validação do boleto foram feitas por: Equipe de Suporte - IT Quality Systems - www.itquality.com.br Marcos Softbox BoletoUniprime.fr3

Estou usando a unit ACBrUniprime.pas já existente no repositório, não criei nem alterei a mesma. Estou fazendo a impressão dos boletos usando o banco 99. Marcos

Não tem alterações no .pas, é só no .fr3 como destaquei na imagem anexa, replicado o mesmo campo do recibo do pagador e a ficha de compensação. O banco só está exigindo esse campo de endereço do beneficiário neste local também. Marcos