Edgar

Warobert tive um problema parecido em uma NFe de SP para CE, consegui localizar o problema através da nota técnica atualizada NT_2015_003_v180 (pág. 13). Lá esta explicando todas as consistências necessárias para emissão da nota fiscal com uso de partilha do ICMS. Espero ter ajudado !

Muito obrigado pelo esclarecimento kidrahs, minha aplicação encontra-se codificado desta maneira então não haverá a necessidade de correções.

Boa tarde pessoal, Consegui compilar todos os componentes utilizando o Lazarus x86 perfeitamente. Obrigado pela ajuda.

Obrigado Juliomar e Daniel pelos esclarecimentos, irei desinstalar a versão x64 e instalar a x32, qualquer novidade volto a postar neste tópico. Abraço a todos!

Olá amigos, Iniciei a configuração do Lazarus x64 para utilização dos componentes da ACBr (trunk2) seguindo o passo a passo disponibilizado no repositório, mas sempre que vou instalar o ACBrNFe é gerado um erro de instalação finalizando automaticamente a IDE, ao tentar abrir a mesma novamente é exibido a mensagem de erro em anexo. Gostaria de saber se existe alguma restrição com esta IDE em x64 ou se preciso copiar algum arquivo antes da instalação do ACBrNFe para que não ocorra este problema. Desde já, grato pela atenção de todos.

Muito obrigado Juliomar

Boa tarde pessoal, Gostaria de saber qual as versões do Delphi que o ACBr após Agosto/2016 estará suportando?

Eu também meu amigo, mas infelizmente não localizei nenhum artigo fora este que tivesse alguma informação que poderíamos confrontar, de qualquer forma irei ajustar aqui este processo e caso a SEFAZ disponibilize alguma forma de tratar este caso volto a postar aqui. De qualquer forma muito obrigado pelas dicas William.

Compreendi William, é que nosso software registra no mesmo pedido itens de troca(-) e venda(+), digamos que seria apenas a venda 0001 contabilizando trocas e vendas ao mesmo tempo. Com isto, surgiu a dúvida de como informar a troca neste mesmo pedido, seguindo o exemplo que mencionei acima, a parte ruim é que não localizei na nota de especificação da SEFAZ a forma de tratar esta situação.

William você chega a incluir o produto de R$ 11,00 no cupom? Por que se eu não informar da aquele erro de totalização ao enviar a venda para o equipamento, mas se eu informar ele iria considerar como venda, calculando impostos, e fiscalmente falando esta ação seria errada.

William eu cheguei a implementar desta forma mas ao enviar os dados ao SAT, esta acusando um erro totalização do cupom. Exemplo: Produto 1 R$ 10,00 (venda) Produto 2 R$ 15,00 (venda) Produto 3 R$ -11,00 (troca) Total de venda R$ 25,00 Total de troca R$ 11,00 Seguindo este exemplo, o cliente iria pagar apenas R$ 14,00 pois o valor de R$ 11,00 já foi registrado como venda na compra de origem, o grande problema é que se considero estes R$ 11,00 como forma de pagamento (outros) conforme você mencionou acima, o SAT me retorna uma mensagem informando que o total dos itens difere da somatória de pagamentos pois teríamos um total de produtos de R$ 25,00 e um total de pagamento de R$ 36,00. O que eu fiz foi não incluir o item troca na lista de produtos do cupom e também aplico o saldo de troca (R$ 11,00) como desconto rateado entre os itens 1 e 2, não sei se esta seria a forma correta de resolver...

Boa tarde William, Estou com uma situação parecida e gostaria de confirmar como você esta informando na tag cMp e vMP ao registrar uma venda com troca de produtos. Você esta considerando o valor da troca como desconto rateado entre os itens ou elaborou uma forma diferente de registrar sua troca?

Boa tarde meus amigos, Gostaria de saber como devo exibir no cupom fiscal eletrônico a compra do vale presente, considerando que seria uma antecipação de crédito com o lojista e o item não possuir cálculo tributário. E ao utilizar este vale como abatimento do saldo a pagar, como ele seria exibido no cupom fiscal ? Exemplo: Total de produtos R$ 126,90 Uso do vale R$ -10,00 Valor pago pelo cliente R$ 116,90

Muito obrigado pela observação Sérgio, Pensei que seria neste tópico devido eu não estar informando o código CST para PIS e COFINS com isto o ACBr informava o 01 por padrão, e após a alteração o problema ainda persistia, devido a este motivo fiz esta postagem. De qualquer forma muito obrigado.

Bom dia amigos, Estou com problemas para enviar dados de venda para o SAT de um cliente optante do SIMPLES NACIONAL, notei sobre a indicação do uso do CST 49 para PIS e COFINS, mas mesmo após esta alteração estou recebendo a mensagem de Erro desconhecido do equipamento. Estou anexando o xml gerado da venda. Alguém poderia me auxiliar sobre onde estou errando. Desde já, grato pela atenção de todos. 20160111111135-668091-cfe-env.xml