ISS Retido

[leufmt]

Boa tarde galera.

Tenho que fazer a nota de serviço com ISS retido.

Alguém pode me ajudar com quais os campos (tags) tenho que prencher ou informar, e o que devo mostrar no danfe.

Obrigado..

[Dércio Luis Zanatta]

Vc deve preencher a TAG IssRetido com o tipo da retenção igual a 1. Depois deve informar qual a aliquota e o valor do ISS.

Na DANFE, deve sair a aliquota, o valor do iss, um campo indicando que o Iss é retido e o valor do ISS deve ser decontando do valor liquido da NFSe.

Espero ter ajudado..

 

[leufmt]

Então é isso:

    Servico.Valores.IssRetido := stRetencao;
    If Servico.Valores.IssRetido = stNormal then
    begin
     vValorISS := (Servico.Valores.BaseCalculo * Servico.Valores.Aliquota) / 100;
     Servico.Valores.ValorIss := RoundTo5(vValorISS, -2);
     Servico.Valores.ValorIssRetido := 0.00;
    end
    Else
    begin
     vValorISS := Servico.Valores.BaseCalculo * Servico.Valores.Aliquota;
     Servico.Valores.ValorIss := 0.00;
     Servico.Valores.ValorIssRetido := RoundTo5(vValorISS, -2);
    end;

 

[Dércio Luis Zanatta]

14 horas atrás, leufmt disse:

Então é isso:

    Servico.Valores.IssRetido := stRetencao;
    If Servico.Valores.IssRetido = stNormal then
    begin
     vValorISS := (Servico.Valores.BaseCalculo * Servico.Valores.Aliquota) / 100;
     Servico.Valores.ValorIss := RoundTo5(vValorISS, -2);
     Servico.Valores.ValorIssRetido := 0.00;
    end
    Else
    begin
     vValorISS := Servico.Valores.BaseCalculo * Servico.Valores.Aliquota;
     Servico.Valores.ValorIss := 0.00;
     Servico.Valores.ValorIssRetido := RoundTo5(vValorISS, -2);
    end;

 

Bom dia

No meu caso aqui, provedor Digifred, devo preencher a tag ValorIss, indiferente de ser retido ou não e a tag ValorIssRetido somente quando é retido.

Só tome cuidado que apenas alguns serviços permitem retenção de iss..

[Giuu]

Boa tarde pessoal, estou com o seguinte problema ao enviar uma NFS-e com retenção de ISS..

Campo ValorISSRetido informado incorretamente

Valor do ISS informado incorretamente

            Servico.Valores.IssRetido := stRetencao;
            Servico.ResponsavelRetencao := ptTomador;
            ValorRetido := Servico.Valores.BaseCalculo * (Servico.Valores.Aliquota / 100);
            ValorISS := 0.00;
            Servico.Valores.ValorIss       := ValorISS;
            Servico.Valores.ValorIssRetido := RoundTo5(ValorRetido, -2);

Segue em anexo XML com as informações..

72-env-lot-soap.xml