Tags ICMS do regime normal acbrmonitorplus

[empsuporte]

Pessoall, um cliente mudou o regime tributário de simples nacional para regime normal.

Fiz a alteração no lay-out, entretanto, estou com dois problemas

1) a tag <cRegTrib> continua sendo preenchida com 1, e não 3 (creio que isso vem automaticamente pela parametrização, embora já faça uns 7 dias e não veio)

2) a tag <pICMS> está 0,00, sendo que estou enviando ICMS = 18, conforme anexo.

Agradeço muito a ajuda!

2809.txt

[Jairo Maia]

Olá empsuporte,

Leia este post a partir dessa mensagem: 

 

[empsuporte]

21 horas atrás, Jairo Maia disse:

Olá empsuporte,

Leia este post a partir dessa mensagem: 

 

Olá Jairo, muito obrigado por responder. Eu já tinha lido aquele tópico. Entretanto ja faz 15 dias que o cliente está como regime normal no CADESP e o sat ainda está como simples nacional. Outra coisa é o ICMS, mesmo eu enviando 18%, o Sat não calcula. É por causa do regime?

[Jairo Maia]

Olá empsuporte,

Você conferiu no CADESP e lá consta esse contribuinte como Regime Normal? Se sim e pelo tempo creio que o SAT já deveria ter sido atualizado.

Outrossim, vi em seu .INI que você ainda está usando a o leiaute 0.06. Ele expira em 31/03/2017. Sugiro o seguente:

1-Configure para usar o leiaute 0.07 (se você já está com o Software Básico do SAT que suporta esse leiaute, caso contrário primeiro atualize), e emita pelo menos um cupom. Ocorre que como você está emitindo ainda com o leiaute 0.06, os cupons são emitidos com alerta. Não sei se tem a ver, mas melhor corrigir isso.

2-Atualize o Software Básico do SAT, veja se vai ser configurado para CRT3.

1 hora atrás, empsuporte disse:

Outra coisa é o ICMS, mesmo eu enviando 18%, o Sat não calcula. É por causa do regime?

Sim. O cálculo dos impostos ICMS/ISSQN somente serão calculados pelo SAT quando Regime Normal, no Simples não é feito esse cálculo.

NOTA: No SAT você não informa percentual de redução, assim, se CST for 20, em percentual do ICMS informe a alíquota efetiva, ou seja já levando em conta a redução.

Se ainda assim não resolver, sugiro uma consulta ao posto fiscal e solicitar uma atualização por ofício.

[empsuporte]

Em 02/03/2017 at 10:22, Jairo Maia disse:

Olá empsuporte,

Você conferiu no CADESP e lá consta esse contribuinte como Regime Normal? Se sim e pelo tempo creio que o SAT já deveria ter sido atualizado.

Outrossim, vi em seu .INI que você ainda está usando a o leiaute 0.06. Ele expira em 31/03/2017. Sugiro o seguente:

1-Configure para usar o leiaute 0.07 (se você já está com o Software Básico do SAT que suporta esse leiaute, caso contrário primeiro atualize), e emita pelo menos um cupom. Ocorre que como você está emitindo ainda com o leiaute 0.06, os cupons são emitidos com alerta. Não sei se tem a ver, mas melhor corrigir isso.

2-Atualize o Software Básico do SAT, veja se vai ser configurado para CRT3.

Sim. O cálculo dos impostos ICMS/ISSQN somente serão calculados pelo SAT quando Regime Normal, no Simples não é feito esse cálculo.

NOTA: No SAT você não informa percentual de redução, assim, se CST for 20, em percentual do ICMS informe a alíquota efetiva, ou seja já levando em conta a redução.

Se ainda assim não resolver, sugiro uma consulta ao posto fiscal e solicitar uma atualização por ofício.

Jairo, muito obrigado por sua resposta, realmente seguindo suas instruções deu certo. Mudou para regime=3, calculou o pis. A única coisa estranha é que estou enviando icms=18 e o xml que retorna está com icms=00 e, consequentemente, o valor do icms é 0, no Cofins também.

3020.txt

AD35170308476359000141590000822620018140300737.xml

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, 

[iCMS001]  --> [ICMS001]  --> Possível causa para o erro

[COFINS001]
CST = 1
vBC = 6.5
pPIS = 0.03  --> pCOFINS = 0.03

Sds,

Ricardo.

[empsuporte]

29 minutos atrás, Ricardo Miquinioty disse:

Boa tarde, 

[iCMS001]  --> [ICMS001]  --> Possível causa para o erro

[COFINS001]
CST = 1
vBC = 6.5
pPIS = 0.03  --> pCOFINS = 0.03

Sds,

Ricardo.

Ricardo, muito obrigado pelas suas observações. Já fiz a correção e vou testar no cliente. Abç

[Jairo Maia]

Olá Pessoal,

empsuporte, no grupo [ICMSXXX], onde você está informando a tag: ICMS = 18, precisa ser: pICMS = 18 (pICMS e não apenas ICMS).

No grupo [COFINSXXX] como disse o colega Ricardo, altere para pCOFINS. (está como pPIS).

O restante está ok. Altere e teste que deve funcionar.

[empsuporte]

15 horas atrás, Jairo Maia disse:

Olá Pessoal,

empsuporte, no grupo [ICMSXXX], onde você está informando a tag: ICMS = 18, precisa ser: pICMS = 18 (pICMS e não apenas ICMS).

No grupo [COFINSXXX] como disse o colega Ricardo, altere para pCOFINS. (está como pPIS).

O restante está ok. Altere e teste que deve funcionar.

Muito obrigado Jairo!