Painel de líderes

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) está em processo de unificação dos ambientes autorizadores SVAN e SVC-AN UF que utilizam a SVAN - Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA UF que utilizam a SVC-AN - Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional: AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO Os ambientes de HOMOLOGAÇÃO da SVC-AN e SVAN já foram unificados e as novas URLs já foram atualizadas no Portal Nacional da NF-e de HOMOLOGAÇÃO e já consta na revisão do svn 33246 Para quem utiliza o componente, pode utilizar o ACBrNFeServicos.ini junto da aplicação ou atualizar o componente e recompilar a aplicação para que tenha efeito as mudanças. No momento o Ambiente de produção não foi unificado, essas mudanças aplica-se somente a Homologação p/acbr/code - Revision 33246: /trunk2/Fontes/ACBrDFe/ACBrNFe (sf.net) Portal da Nota Fiscal Eletrônica (fazenda.gov.br)

Olá Pessoal, Foi publicado hoje (12/04/2024) a NT 2024/001 que trata sobre o CRT para quem é MEI (Micro Empreendedor Individual) e o fim da Denegação. Alterações relacionadas ao MEI 1. O campo CRT do grupo Emitente agora vai poder conter o valor 4 que indica que se trata de um MEi. 2. Abaixo temos uma lista de CFOP que o MEI (CRT=4) deverá utilizar nas operações internas e interestaduais: • 1.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer devolução de mercadoria efetuada pelo MEI com exceção das classificadas nos códigos 1.503, 1.504, 1.505 e 1.506. • 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercadoria efetuada pelo MEI com exceção das saídas classificadas nos códigos 5.501, 5.502, 5.504 e 5.505. • 1.904 - Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento, ou qualquer entrada e retorno de remessa efetuada pelo MEI com exceção dos classificados nos códigos 1.202, 1.503, 1.504, 1.505 e 1.506. • 2.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer devolução de mercadoria efetuada pelo MEI com exceção das classificadas nos códigos 2.503, 2.504, 2.505 e 2.506. • 2.904 - Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento, ou qualquer entrada e retorno de remessa efetuada pelo MEI com exceção dos classificados nos códigos 2.202, 2.503, 2.504, 2.505 e 2.506. • 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercadoria efetuada pelo MEI com exceção das saídas classificadas nos códigos 5.501, 5.502, 5.504 e 5.505. • 5.202 - Devolução de compra para comercialização, ou qualquer devolução de mercadorias efetuada pelo MEI com exceção das classificadas no código 5.503. • 5.904 - Remessa para venda fora do estabelecimento, ou qualquer remessa efetuada pelo MEI com exceção das classificadas nos códigos 5.502 e 5.505. • 6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercadoria efetuada pelo MEI com exceção das saídas classificadas nos códigos 6.501, 6.502, 6.504 e 6.505. • 6.202 - Devolução de compra para comercialização, ou qualquer devolução de mercadoria efetuada pelo MEI com exceção das classificadas no código 6.503. • 6.904 - Remessa para venda fora do estabelecimento, ou qualquer remessa efetuada pelo MEI com exceção das classificadas nos códigos 6.502 e 6.505. Quando se tratar de operações de comércio exterior, ativo imobilizado e ISSQN, o MEI que informar CRT=4 poderá utilizar os seguintes CFOP: 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 1553, 2501, 2503, 2504, 2505, 2506, 2553, 5501, 5502, 5504, 5505, 5551, 5933, 6501, 6502, 6504, 6505, 6551 e 6933. Sobre o Fim da Denegação 3. Nessa mesma NT trata sobre a eliminação do processo de denegação na NF-e (modelo 55) que vai passar a ser apenas um processo de rejeição conforme ajuste SINIEF 43/2023. Antes quando o Emitente possuía alguma situação irregular perante ao Fisco a nota era Denegada, agora ela vai passar a ser rejeitada através da Rejeição 781 com a seguinte mensagem: Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFC-e. Mudanças nas Regras de Validação 4. Por fim a NT também traz as alterações e exclusões de algumas Regras de Validação: Alteração nas Regras de Validação I03-30 e I12-60 Alteradas as regras I03-30 e I12-60 para tornar o GTIN e o GTIN da unidade tributável facultativos quando o CRT for igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”. Alteração na Regra de Validação I05-10 Alterada a regra I05-10 para não exigir o NCM completo para CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI” em operações internas. Portanto, quando o emitente da NF-e for MEI e a operação for interna poderá informar NCM 00000000. Porém, em operações interestaduais e de comércio exterior é necessário informar o NCM correto e completo. Alteração das Regras de Validação N12-20 e N12a-10 Alterada as regras N12-20 e N12a-10 para exigir o preenchimento correto do CSOSN quando CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”, e não permitir CST para este CRT. Alteração da Regra de Validação NA01-20 Alterada a regra NA01-20 para não exigir o grupo de ICMS para a UF de destino quando CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”. Alteração da Regra de Validação 7C21-10 Alterada a regra 7C21-10 para verificar se CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI” é realmente utilizado por contribuinte enquadrado como MEI. Alteração das Regras de Validação N12a-40, N12a-44, N12-40 e N12-44 Alteradas as regras para incluir o CFOP - Inclusão de utilização na NFC-e do CFOP 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde, na NFC-e para tratamento de cortesias. Regras de Validação 1C17-38 Alterada a RV 1C17-38 que amplia a rejeição por não autorização de emissão ou irregularidade fiscal do emitente também para o modelo 55, visto que a denegação também deixa de existir para a NF-e. Regras de Validação 5E17-40 e 5E17-60 Alteradas as RV 5E17-40 e 5E17-60, transformando as respectivas denegações em rejeições para os destinatários do modelo 55. Exclusão da Regra de Validação N17c-30 Regra N17c-30 foi excluída a pedido do Estado do Ceará. Exclusão da Regra de Validação 1C17-40 Excluída a RV 1C17-40, eliminando a denegação também para o modelo 55. Regra de Validação N11-10 Criada a regra de validação N11-10 para exigir o preenchimento da origem da mercadoria quando o emitente não for CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI” Regra de Validação N12a-80 e N12a-81 Incluídas as regras N12a-80 e N12a-81 que verifica o correto preenchimento do CSOSN quando CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”, nas operações internas e interestaduais. Regra de Validação N12a-90 Incluída a regra N12a-90 que verifica o correto preenchimento dos CFOPs quando CRT igual a “4=Simples Nacional – Microempreendedor Individual – MEI”, nas operações internas e interestaduais. Essa Nova NT se encontra disponível em nossa biblioteca, clique aqui para ter acesso a ela. Sobre os Prazos Essa NT esta prevista para ser implantada em homologação em 03/06/2024 e em produção em 02/09/2024. Sobre as Mudanças no ACBr e/ou na sua Aplicação A SEFAZ ainda não publicou os novos schemas, portanto vamos aguardar a publicação para podermos realizar as alterações no componente ACBrNFe, na lib ACBrLibNFe e no ACBrMonitor Plus.

Olá pessoal! O envio do MDFe de forma assíncrona está com os dias contados, com a previsão de ser encerrado no dia 30/06/2024. O tópico abaixo tem mais detalhes a respeito. Mas fica então o questionamento, o que muda? Bem, antes de falar sobre isso, vamos responder a outra pergunta: Qual é a diferença entre o envio assíncrono e o envio síncrono? De maneira bem simples, a diferença entre essas formas de envio é a quantidade de conexões que é feita para com o web service da Sefaz. No envio assíncrono, primeiro sua aplicação envia o XML para o web service e recebe um número de recibo. Então, a aplicação faz uma nova requisição para o web service consultando o número de recibo para obter as rejeições ou em caso de sucesso o MDFe. Já no envio síncrono, em uma só requisição é enviado para o web service e na resposta já vem as rejeições ou o MDFe quando em caso de sucesso. Se você pensou: Isso se deve ao fato de que visando auxiliar os desenvolvedores que utilizam o componente, esse processo é automatizado, ou seja, a consulta já era feita automaticamente pela solução. Entendi a diferença entre os modos de envio, mas o que eu preciso mudar na minha aplicação? A primeira coisa que você deve se atentar é no comando que utiliza para fazer o envio do MDFe para o web service. Veja quais são os parâmetros do método Enviar no comando nativo. // Parâmetros do método Enviar: // ALote = Número do Lote // AImprimir = Se True imprime automaticamente o DAMDFE // ASincrono = Se True o envio é no modo Síncrono, caso contrario Assíncrono. ACBrMDFe.Enviar(Alote, AImprmir, ASincrono); Estes parâmetros são refletidos também nos comandos tanto da Lib: MDFE_Enviar(ALote, AImprimir, ASincrono, sResposta, esTamanho); Quanto do Monitor: MDFE.ENVIARMDFe(nXMLMDFe, [nLote], [nAssinar],[nImprimi],[nImpressora], [bAssincrono], [bEncerrado] ) Parâmetros: nXMLMDFe - Caminho do XML do MDF-e nLote - Número do Lote (opcional) nAssinar - Assinar o XML (opcional - informe 0 para não assinar) nImprimi - Imprimir MDF-e (opcional - informe 1 para imprimir) nImpressora - Nome da Impressora (opcional) bAssincrono - Por padrão o envio é Assíncrono, informa "False" para envio Sincrono bEncerrado - Imprimir Mensagem de "MDFe Encerrado", (opcional - informe 1 para imprimir) Então, a partir de 30/06/2024, será preciso informar corretamente o parâmetro que define o modo de envio, para que o mesmo seja feito de forma síncrona. No momento de ler o retorno, também serão necessárias mudanças. Caso utilize o componente nativo para Delphi/Lazarus, a classe que vai ler as informações não é mais a Retorno e sim a Enviar. //Ao invés de ler as informações de: ACBrMDFe.WebServices.Retorno.XXXX //Agora vai ler de: ACBrMDFe.WebServices.Enviar.XXXX Se você utiliza o Monitor ou a Lib, a principal diferença será no momento de ler as informações do MDFe. No envio assíncrono elas ficavam contidas na seção [MDFe + Número do MDFe], no entanto, na resposta do envio síncrono elas ficam em [MDFe+ Chave de Acesso do MDFe]. Mas eu não tenho a Chave de Acesso ainda, como vou conseguir ler? A chave de acesso de um documento fiscal deve ser montada seguindo uma regra estabelecida no MOC. Por isso, tanto a Lib quanto o Monitor possuem um método específico que se alimentado com as informações necessárias devolvem a chave de acesso montada. São eles: MDFe.GerarChave para o Monitor. MDFe_GerarChave para a Lib. Portanto, fazendo uso deste método é possível obter a informação que é precisa para realizar a leitura da seção.

Olá pessoal, Foi publicado a NT 2024/002 que trata sobre o CT-e Simplificado. O que vem a ser o CT-e Simplificado: O CT-e Simplificado poderá ser utilizado nas prestações de serviços de transporte intermunicipal ou interestadual de mercadorias, que envolvam diversos remetentes ou destinatários, e um único tomador de serviço. O transportador poderá emitir um único CT-e referente a todas as prestações realizadas para este tomador, por veículo e por viagem. A forma de processamento do serviço de recepção é síncrona sem a formação de lotes. O contribuinte deve transmitir o CT-e simplificado através do Web Service de recepção exclusivo que atenderá esse leiaute e receberá o resultado do processamento na mesma conexão. O Layout do XML do CT-e Simplificado é bem diferente do CT-e (modelo 57) que estamos acostumados a ver. Sendo assim não da para expor nesse tópico os novos campos ou campos com novos valores, pois trata-se de uma estrutura de XML totalmente nova para o CT-e Simplificado.. Sobre os Prazos A previsão para implementação no ambiente de homologação é para o dia 02/09/2024 e produção para 07/10/2024. Mudanças no ACBr e/ou na Sua Aplicação A alteração no componente vai ser realizada em Julho e Agosto para que fique tudo pronto para a data prevista de implementação em ambiente de homologação. Dica de sempre, mantenham todos os fontes de todas as pastas atualizados, já se encontra no SVN a atualização dos Schemas que contempla o CT-e Simplificado

Olá Pessoal, Caso alguém tenha informações sobre as cidades abaixo no que se refere a provedor, URLs, schemas, por favor nos informes. A ideia é fazer com que o componente ACBrNFSeX atenda o maior numero possível de cidades acima de 100 mil habitantes. Cidades com mais de 200 mil habitantes não atendidas pelo componente: 2303709 Caucaia/Ceará - Trabalha com formato TXT e no site tem a opção para importar o arquivo Cidades com menos de 200 mil e mais de 100 mil habitantes não atendidas pelo componente: 1301902 Itacoatiara/Amazonas 1303403 Parintins/Amazonas 1500107 Abaetetuba/Pará 1501709 Bragança/Pará 1501808 Breves/Pará 1502103 Cametá/Pará 1505502 Paragominas/Pará 1507953 Tailândia/Pará 1508100 Tucuruí/Pará 1600600 Santana/Amapá 2103307 Codó/Maranhão 2107506 Paço do Lumiar/Maranhão 2111201 São José de Ribamar/Maranhão 2306405 Itapipoca/Ceará 2307700 Maranguape/Ceará 2510808 Patos/Paraíba 2513703 Santa Rita/Paraíba 2600054 Abreu e Lima/Pernambuco 2606804 Igarassu/Pernambuco 2612505 Santa Cruz do Capibaribe/Pernambuco 2613701 São Lourenço da Mata/Pernambuco 2900702 Alagoinhas/Bahia 2924009 Paulo Afonso/Bahia 3300308 Barra do Piraí/Rio de Janeiro 3302270 Japeri/Rio de Janeiro 3516309 Francisco Morato/São Paulo 3516408 Franco da Rocha/São Paulo 3522208 Itapecerica da Serra/São Paulo 3547304 Santana de Parnaíba/São Paulo 4119509 Piraquara/Paraná Ultima checagem com o arquivo ACBrNFSeXServicos.ini realizada na data de 19/04/2024.

A Receita Federal do Brasil - RFB informa que desativará a transmissão síncrona (versão 1.5.1) dos eventos R-1000, R-1070 e R-3010 e dos eventos da série R-2000 a partir de 22/07/2024. A partir dessa data, todos os eventos deverão ser enviados exclusivamente no modo assíncrono (versão 2.1.2). http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7400

Foi publicado em 11/04/2024 o Informe Técnico 2024.002 onde cria novos códigos (21 e 22) para os meios de pagamentos dos documentos fiscais e altera a descrição do meio de pagamento (17). As alterações na tabela de meios de pagamentos são para 01/07/2024 no ambiente de produção. Tabela dos meios de pagamento tPag Descrição dIniVig dFimVig Observações 01 Dinheiro 01/01/2020 02 Cheque 01/01/2020 03 Cartão de Crédito 01/01/2020 04 Cartão de Débito 01/01/2020 05 Cartão da Loja (Private Label) 01/07/2024 Cartão da loja, na forma de crediário etc. Não usar para o cartão de loja "bandeirado". 10 Vale Alimentação 01/01/2020 11 Vale Refeição 01/01/2020 12 Vale Presente 01/01/2020 13 Vale Combustível 01/01/2020 14 Duplicata Mercantil 01/01/2020 Duplicata Mercantil é um título de crédito vinculado a uma operação de venda ou prestação de serviços, disciplinado pela Lei nº 5.474/68. 15 Boleto Bancário 01/01/2020 16 Depósito Bancário 01/01/2020 17 Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico 01/07/2024 PIX realizado com a geração do Qr-Code de forma dinâmica ou URL dinâmica. As UF podem exigir que o código de transação do pagamento desse tipo de PIX seja informado na NF-e/NFC-e. 18 Transferência bancária, Carteira Digital 01/01/2020 19 Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 01/01/2020 20 Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático 01/07/2024 PIX realizado com Qr-Code estático ou por meio de transferência. 21 Crédito em Loja 01/07/2024 Crédito em loja decorrente de valor pago anteriormente, de devolução de mercadoria etc. 22 Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor 01/07/2024 Usado para informar que o pagamento por meio eletrônico não foi integrado por falha no hardware do sistema emissor de documento fiscal eletrônico, exclusivamente quando, por tal falha, não for possível a emissão offline. É uma informação útil para as empresas que utilizam sistemas integrados, sobretudo para aquelas que são obrigadas à integração do pagamento eletrônico com o documento fiscal pela sua UF. 90 Sem Pagamento 01/01/2020 99 Outros 01/01/2020 Quando o pagamento não estiver no rol desta tabela, o contribuinte deverá preencher o tipo de pagamento com "Outros" e informar, em campo específico da Nota Fiscal, a descrição adequada do meio de pagamento utilizado na operação ou prestação. Sobre as Mudanças no ACBr e/ou na sua Aplicação Serão necessários ajustes os quais serão informados aqui assim que forem disponibilizados. Importante: Dado a regulamentação existente no RS e MT a qual estabelece a obrigatoriedade da integração da emissão do documento fiscal como pagamento eletrônico de forma sistêmica, este ajuste deverá ser regulamentado internamente pelas UFs em questão. Links Link do Informe : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=1rS27BEDS6c= Link da Tabela de meios de pagamento : https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=v5k1Ww0z Sw=

Bom dia! A informação que temos é a de que a cidade de Biguacu/SC é atendida pela versão 2.04 do web service da IPM. Neste caso, as tags em que ele busca a informação são a princípio <UrlNfse> e <LinkNota>. Ainda assim, o componente também conta com uma rotina de tratamento que busca a informação do Link dentro da tag OutrasInformacoes. No entanto, conferindo aqui, me parece que a mesma não é utilizada pela rotina de leitura do IPM. Enviado alteração ao SVN na Rev-33348 adicionando chamada a esta rotina, por favor, queira atualizar seus fontes, reinstalar o ACBr para realizar novos testes e reportar qualquer problema.

Você chegou a aumentar o TimeOut? Tente um valor como 40000 para testar. Veja mais informações em:

Ola boa noite, Com ajuda dos consultores consegui resolver meu problema usando MDFe_GerarChave() pode fechar.

Olá pessoal! No dia 04/04/2024 foi publicada a Resolução Sefaz Nº636, alterando novamente o artigo 9º da Resolução Nº578, dando ao mesmo a seguinte redação: Postergando novamente a entrada em vigor dessa obrigatoriedade para 01/05/2024. Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @Bruno da Silva Pereira por compartilhar a informação em nosso fórum.

Boa tarde executando em meu ambiente de testes com escala monitor 100% ACBrNFe.DANFE.NovaEscala := 96; ACBrNFe.DANFE.AlterarEscalaPadrao := False;

to ligado @Daniel InfoCotidiano nessa minha api roda outras features tbm, nesse caso não posso deixar que um componente/unit altere o padrão, por isso isolei o componente e manipulei a maneira como ele usa o defautl do s.o (fork), apesar de não concordar não vem ao caso, com os ajustes que apliquei esta funcionando e não vou ter problema quando pessoal do time ajustar alguma coisa, mesmo assim fico grato pela atenção que deram sobre o caso, muito obrigado. Att.

Boa tarde @ANDERSON JUNIOR GADO DA SILVA Falando com o time isso foi colocado pq servidores como Amazon são em inglês e alguns usuários sugeriram isso. Comportamento com meu ambiente de testes: Utilizado diretivas do Linux no LAzarus: Resultou como esperado: Quando não usamos ele pega padrão do Sistema Operacional, mas add a virgula como separador decimal.

@C4Dev, Muito obrigado pela colaboração, já Inclui na minha lista de tarefas para analise.TK-5362

Bom dia. Vou entrar em contato com eles. Obrigado por enquanto.

Boa tarde @nildglan, Eu já tinha dito acima que se mesmo informando o ultimo NSU na próxima execução ainda retorna consumo indevido é indicio de que outra pessoa/empresa esteja fazendo essa consulta. Isso acontece bastante, pois as empresas fornecem uma cópia do certificado para o escritório de contabilidade e este começa a fazer essas consultas. Agora se você esta usando o seu certificado para consultar as notas emitidas contra o seu CNPJ e mesmo assim esta tendo esse tipo de rejeição, tem alguma coisa errada. Dentro da sua empresa só você esta fazendo esse teste ou mais alguém esta fazendo em outra maquina? A cada tentativa usando o seu certificado o ultNSU muda?

Veja que agora o ultNSU é 1719, se você não entendeu o processo vai continuar patinando. Seu ultNSU era 1718, você deveria utilizar o método passando ultNSU 1718 até receber pelo menos um novo NSU. Você recebeu um novo NSU, agora irá passar a consultar o 1719 e aguardar pelo menos 1h. Quando você receber 1 ou mais novos NSUs, irá identificar qual o ultNSU para a próxima pesquisa, enquanto não receber nenhum novo NSU, seguirá utilizando o 1719. Veja o tópico a seguir e o curso no nutror Implementando o serviço Distribuição DFe.

Ambiente de homologação deles é instável e sim está com erro lá vai precisar esperar voltar ao normal para testar

Olá pessoal! Foi publicado pelo ITI novo FAQ sobre o fim do certificado A1: 01/2024 - Modernização da ICP-Brasil > Questionamentos mais frequentes

Maravilha funcionou 100%,

@Clipeus, A Setis confirmo que realmente será necessário editar a variável de ambiente para usar a versão Debug... Não era assim antes... ;/ Vou ajustar nos fontes do ACBr e subir no SVN para que ele mesmo ajuste a variável quando IsDebug estiver ligado ou desligado

Boa tarde! Este campo define a informação que é adicionada e enviada no XML da nota. Por favor, faça um teste definindo na seção [DANFe] no seu arquivo ACBrLib.ini que contém as configurações da Lib. No programa exemplo em C# pode ser definido assim: Lembrando que é preciso chamar o ConfigGravar posteriormente. Veja na rotina SalvarConfig e LoadConfig para um melhor entendimento.

Boa tarde a todos, Fazendo uma pesquisa no site --> https://legislacao.fazenda.rj.gov.br. Foi postada uma nova Resolução referente a Resolução 578. Segue abaixo o link da nova Resolução. RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 636 DE 01 DE ABRIL DE 2024. https://legislacao.fazenda.rj.gov.br/resolucao-sefaz-no-636-de-01-de-abril-de-2024/ Na Resolução 636 informa que a data foi postergada novamente para o dia 01/05/2024 para a obrigatoriedade dos campos ICMS EFETIVO E RETIDO conforme os requisitos da Resolução 578.

Boa tarde @nildglan, Eu abri somente da empresa Carmem. No retorno temos: <xMotivo>Rejeicao: Consumo Indevido (Deve ser utilizado o ultNSU nas solicitacoes subsequentes. Tente apos 1 hora)</xMotivo> <dhResp>2024-04-16T14:34:44-03:00</dhResp> <ultNSU>000000000001718</ultNSU> <maxNSU>000000000000000</maxNSU> Pela mensagem de rejeição você deve aguarda 1 hora para tentar novamente e deve usar o valor de ultNSU que pelo retorno é 1718 na próxima execução. Como essa consulta foi realizada hoje as 14:34:44 sugiro tentar novamente as 15:40 e lembre-se de informar o numero 1718 como sendo o ultNSU em vez de zero como você fez.

Fizemos um ajuste, vou te enviar uma versão por mensagem privada para que você possa realizar um teste, combinado ?!

@Daniel InfoCotidiano bom dia, meu ambiente onde rodo o servidor, é debian (é um conteiner), ja a aplicação que consome essa api roda em windows e linux (multiplataforma), uso lazarus pra dev, aqui no meu ambiente para resolver e não alterar o componente orignal pra não precisar adaptar futuras alterações eu herdei e fiz os ajustes (no create e do destroy) dai ficou funcionando blz no meu ambiente.... Att.

Boa tarde, conforme solicitado pelo discord(ver https://discord.com/channels/798697718800318484/800042186783588364/1228396276572487730), gostaria de solicitar uma ajuste no ini da ACBrNFSeX para a cidade de Estrela/RS, consultei o provedor e eles informaram que a versão correta é a 1.0: em anexo os arquivos com o manual que eles enviaram. retorno e-mail Estrela arquivos não tem a versão do provedor.rar

respondido em : https://discord.com/channels/798697718800318484/798965726974312458/1230895838042128494

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Hmm, infelizmente só essa mensagem não nos ajuda muito a encontrar o problema. Tente encontrar um fato em comum. Por exemplo, todas as telas que abrem e ocorre o problema tem determinado componente, ou herdam de determinada classe. Conversando junto a equipe de consultores, um teste sugerido foi abrir todos os forms do projeto e recompilar. Também foi sugerido testar compilando em debug a aplicação para ver se exibe mais informações sobre o problema.

Bom dia deve ser o fortes report. pois é o monitor não, ele não está implementado

Bom dia Pedro, Entre em contato com o provedor e expõe o problema, pois pela mensagem de erro não temos como dizer onde esta o problema.

Olá! Alterei minha rotina para criar uma pasta a cada envio e desta forma tenho como recuperar os arquivos enviados mais recentes. Cristian

Conforme relatado no discord, ao configurar o componente TACBrTEFAPI para habilitar o modo Debug, através da propriedade "IsDebug", não é possível efetuar a inicialização do TEF. A inicialização só é possível se for editado manualmente a variável de ambiente "PathPGWebLib" para apontar também para a pasta "DEBUG". Segue arquivo de log com teste feito pelo Demo do ACBr LogTEF.txt

Boa tarde! Fiz o teste com a unit e funcionou normalmente sim. Obrigado @Daniel Simoes

Segue ajuste para voltar a linha pontilhada do corte no modelo carnê. Configurado RLBand3.AutoExpand para false. ACBrBoletoFCFortesFr.7z

Está usando qual gerador? lembro que tem algo nos fast report que deve mudar o fr3 e algo no fortes também

Atualizou os fontes? Se não me engano foi enviada uma correção pra esse problema.

Boa tarde @Mega Online, Para mim esse trecho não diz claramente que essas duas informações devem ser impressas no DANFE. Segundo, no decreto referente a esse trecho temos: DECRETO Nº 67.975, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 (DOE 22-09-2023) Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS. O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 5° do artigo 60 da Resolução CGSN 140, de 22 de maio de 2018, Decreta: Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do artigo 63 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, passam a vigorar, com a redação que se segue: I - o inciso XI do “caput”: “XI - do valor do imposto indicado em campo próprio do documento fiscal relativo à mercadoria adquirida de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”, desde que a mercadoria seja destinada à industrialização ou à comercialização, observado o disposto nos §§ 7º e 8º.”; (NR) II - a alínea “a” do item 2 do § 7º: “a) deverá estar informada em campo próprio do documento fiscal relativo à entrada da mercadoria;”. (NR) Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Bandeirantes, 21 de setembro de 2023. Eu não sou muito bom nessas questões de Decreto, mas no meu entendimento o texto: "valor do imposto indicado em campo próprio do documento fiscal" o documento fiscal que consta no texto, para mim é o XML e não o DANFE, uma vez que este é apenas um Documento Auxiliar da nota e não a nota. O DANFE é uma representação gráfica do XML onde temos informações básicas e não todas as informações. Por fim não existe nenhuma Nota Técnica escrita pelo ENCATE e publicada no Portal Nacional da NF-e indicando alterações no DANFE visando a impressão de novas informações. Mas nada impede de você informar esses valores em Informações adicionais do produto e a sua totalização em informações do contribuinte.

Consegui achar o problema, para o Santander é preciso passar o campo Modalidade=101 (ou 104, dependendo da carteira).

Bom dia! Por ser usuário PRO, você tem acesso aos cursos disponibilizados pelo ACBr. Um deles é o Dominando o ACBrBoleto, um curso bem completo sobre a solução de boleto do ACBr, com explicações de conceito e demonstrações práticas. Este tópico também tem informações importantes: De forma simplificada, você envia o registro para a API, a mesma vai devolver no retorno a informação do EMV, você preenche a solução com esta informação e imprime o boleto que com o EMV preenchido gera o QrCode.

Italo, estava aqui analisando. Creio que essa sequencia #$D#$A aconteça quando eu jogo o arquivo pra uma TXMLDocument, nós fazemos isso aqui, porque antes de popularmos pro ACBR a gente valida algumas coisas, principalmente pra saber se o XML em questão é uma nfe, se não é um evento, se não veio corrompido (arquivo zerado), se não foi um resumo... Enfim, são feito N situações. Quando eu dei direto um LoadfromFIle deu certo, meu problema foi no LoadfromString e ai quando eu debuguei, identifiquei que de fato o xml após entrar no TXMLDocument leva essas "quebras" de linha. Usando um stringReplace e removendo tudo (debugando eu vi que sumiram de fato os #$D#$A ), o problema ainda persistiu. E isso ocorre com todos os xmls, que fazemos usando esse cenario (carregando ele pra uma txmldocument) após isso, usando um loadfromString.. Vou enviar mais xmls contendo o topico novamente, mas basicamente todos acontece isso, quando carregamos dessa forma.

Bom dia Diego, Já esta no SVN.

Estou trabalhando nele neste exato momento. assim q subir ja te aviso

Foi resolvido com sucesso. Obrigado pela atenção. Desculpe ter respondido só agora.

Boa tarde @João Paulo Alcântara, Muito obrigado pela colaboração, já inclui na minha lista de tarefas. TK-5334

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo

Ao fazer uma GNRe existem vários campos a serem preenchidos. Mas além desses também há campos extras que podem ser exigidos ou não pela UF. Como saber o que preencher? Observação: Não estamos falando de quais valores vão nos campos, quer dizer, o que colocar nos campos. Isso é trabalho do contador da empresa ou da própria UF definir. Mas sim de quais campos preencher... Infelizmente, não temos essa informação de maneira definitiva. Se estiver disponível, você poderia usar o método GnreConfigUF para uma receita específica. Mas o próprio manual tem o seguinte detalhe: E online, você pode ter uma ideia seguindo com os seguintes passos (imagens na sequência): Entre no portal GNRe e vá em Automação clique em Manual para Preenchimento do XML de Lote clique em Regras de preenchimento Selecione a UF e a Receita desejada. Verifique os dados exigidos no formulário apresentado.

Por favor atualize seus fontes, pelo SVN do ACBr... Já subimos para o nosso repositório de fontes, modificações que podem corrigir algum dos itens referentes a esse tópico... Por favor atualize seus fontes, faça testes, e se possível comente em uma nova resposta, se o problema foi resolvido... Dúvidas, sobre o uso do SVN ? Clique aqui e veja um vídeo