Painel de líderes
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Foi publicada a versão 24.1.C das tabelas fornecidas pelo IBPT, as quais já se encontram também em nosso SVN. As novas tabelas tem a vigência de 20/03/2024 até 30/04/2024. Para cumprimento da Lei 12.741/12, também conhecida como "De Olho no Imposto", não se esqueça de realizar a atualização de seus clientes. Fonte: De Olho no Imposto5 pontos
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Para quem estiver com problemas de acesso aos nossos manuais on-line, tanto do ACBrLib ou ACBrMonitorPlus, estamos disponibilizando em formato PDF. ACBrMonitorPlus: ACBrMonitor.pdf ACBrLib: ACBrLib.pdf5 pontos
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Corromperam o BD da receita, agora tão procurando o pen drive com o último backup kkkkkk4 pontos
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Salve comunidade do Projeto ACBr ! Agora com o nosso componente ACBrBoleto é possível emitir Boletos, gerar e receber CNAB 400 para o Banco 107 - Banco BoComBBM Home - Banco BOCOM BBM A atualização já está em nossos repositórios ! *Em breve as documentações sobre o novo banco serão atualizadas (ACBrLibBoleto, ACBrMonitorPlus)*3 pontos
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Boa tarde pessoal, Resolvi postar aqui um problema que temos há algum tempo aqui na empresa em relação as LIBs. Estamos rodando a LIB consumindo a AcbrLibNfe no Linux com PHP, mas meu receio é em produção porque existe esse problema de qualquer parâmetro inválido, mata o servidor e ocorre um problema de memória, já coloquei em uma máquina local linux, já coloquei na AWS, ocorre a mesma coisa. O erro que acontece no c++ é o seguinte: Em todos os lugares que pesquisei (incluindo gpt), é dito que isso é um problema de memória (ponteiro). Muitas pessoas tiveram o mesmo problema, o exato erro Segmentation Fault(11), no php, ele aparece da seguinte forma: Mesmo colocando o código dentro de um try {} catch {} o erro acontece. Alegam que o erro é o Xvfb não ter sido iniciado corretamente. Não é isso, se o Xvfb não for iniciado a extensão também não inicia. Só para lembrar, o Xvfb é o emulador da parte gráfica para versões do Linux que não possuem interface visual (como na aws). Com o comando abaixo eu verifico o status do serviço do Xvfb: Para contornar o problema da lib de não retornar o erro, o primeiro passo foi criar as classes da pasta Meta para que o php valide todas as informações que são passadas para extensão: Mas mesmo assim, em alguns casos ocorrem erros, acredito que seja pelo fato de parte da documentação estar errada ou desatualizada, um exemplo, é a Lib CRY_CAPICOM que está na documentação como opção válida, porém, ao definí-la na extensão, o erro Segmentation Fault acontece: Isso está extremamente lento, (descobrir as combinações válidas). Além do fato de que eu também preciso validar o tipo de dado (string, boolean, number etc) para passar para a extensão pois se o tipo de dado estiver errado, a extensão também para de funcionar. Na classe NFeConfig.php eu faço todas as validações iniciais (apenas as iniciais, pois todo o código precisa de validações para contornar o bug da extensão). Todos os caminhos de arquivos e diretórios tem que ser validados pois um caminho inexistente também gera o erro. O erro está no c++, corrigindo lá o erro no php deixará de acontecer. Se você quiser eu posso criar um zip aqui com os arquivos para que testem aí. Eu terei que criar um arquivo de instruções para que consigam fazer funcionar.3 pontos
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blz, ja tinha feito isso, mas resolvi reportar para caso outras pessoas tenham esse problema, podemos achar uma solução. Agradeço pela atenção2 pontos
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Boa noite! Só para comunicar aqui para vocês que deu certo, retirei tudo que tinha como application.onexception e applicationevents e hoje sistema hoje não fechou sozinho mais Muito obrigado @Renato Rubinho, @Juliomar Marchetti2 pontos
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Problema reproduzido com as informações fornecidas. Sua consideração está correta, o problema é o & no Fantasia. O mesmo é um caractere que deve ser escapado no XML. Criada a #TK-5272 para análise do caso e parecer da equipe de consultores.2 pontos
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Boa tarde, O erro está no StrToInt, pois o range do tipo inteiro, que essa função converte, vai somente até 2147483647 e a data convertida está estourando este valor. Troque para StrToInt64 e veja se funciona.2 pontos
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Conferindo no arquivo ACBrNFSeXServicos.ini estas são as URLs temos para a cidade de Novo Hamburgo/RS [4313409] ; Atualizado em 12/12/2023 Nome=Novo Hamburgo UF=RS Provedor=IPM Versao=2.04 ProRecepcionar=https://nfse-novohamburgo.atende.net/?pg=services&service=WNENotaFiscalEletronicaNfe&cidade=padrao HomRecepcionar=https://homologacao.atende.net/?pg=services&service=WNENotaFiscalEletronicaNfe&cidade=integracoes Onde HomRecepcionar é homologação e ProRecepcionar é produção. Se você tentar abrir ela no navegador, ele vai mostrar uma telinha pedindo usuário e senha. Se informar as credências que está usando, ele acessa? Este frame define o ambiente para todos os DFes. Este campo Produção no INI é usado para definir informações no XML do RPS.2 pontos
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Olá Pessoal, Encontra-se disponível o novo provedor Elmar. Para mais informações favor ler o tópico abaixo.2 pontos
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Boa tarde!! Até peço desculpa em não ter reportado aqui, pois como estou envolvido em outros projetos mais urgentes.. esta situação do email ficou para "depois". @Caue Segura, fiz um teste configurando desta forma que mencionou e funcionou !!!2 pontos
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Boa tarde! Tive o mesmo problema que o Enéias e não consegui resolver atualizando a versão, fiz alguns testes com o mesmo nome de anexo informado pelo Diego e parece que o problema está relacionado ao campo CodificacaoResposta da seção Principal, seguem os prints dos testes: CodificacaoResposta=0 CodificacaoResposta=12 pontos
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Olá @MatheusHenrique9, Muito obrigado pela contribuição. Foi enviada ao SVN, rev: 33044.2 pontos
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Olá! Recentemente precisei fazer uma alteração na unidade ACBrNFeNotasFiscais.pas, mais precisamente na no método ValidarRegrasdeNegocios. Melhorando a validação dos totais da nota fiscal quando IndTot = 0 Problema: O código original somava indiscriminadamente valores de produtos, impostos e outras despesas ao total da NF-e, sem considerar corretamente a tag indTot, que indica se um item deve ou não ser incluído no total de produtos (vProd) da nota. E ao tentar emitir uma NFe seguindo a lógica atual a SEFAZ retornava rejeições como; 629, 630, 863... Alteração no código: Separamos a lógica de soma dos valores que sempre devem ser incluídos no ICMSTot, independentemente de indTot. Mantivemos a condição para somar valores de produtos e impostos específicos ao ICMSTot somente quando indTot = 1. Em anexo está: A unidade já com a alteração realizada. XML de exemplo com Frete, seguro, outros, desconto, ST, IPI, FCP, ICMS. Onde um item possui o indTot = 1 e o outro possui o IndTot = 0. 41240300389537000146550080000000281010085402.xml ACBrNFeNotasFiscais.pas2 pontos
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Boa tarde @Italo Giurizzato Junior Concordo plenamente e digo mais, o que nós usuários do componente NFSe e vocês do ACBr tentamos fazer é quase uma missão impossível por causa desse provedores, da forma como eles alteram o WebService deles em todas as suas partes de recepção e resposta. E até ai ja estamos acostumados, mas agora quando falta informação ja saiu do aceitável para a mais pura incompetência, como é esse caso atual que estamos tratando. Ontem fiquei mais de 2 horas esperando atendimento no chat deles para eu reportar esse problema, mas dai de 18:00 e o chat disse que não tinha ninguém para me atender. Segunda-feira vou tentar de novo, deixa esse tópico aberto, vou retornar aqui com alguma resposta deles, obrigado por enquanto.2 pontos
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Documentação ACBrLib e ACBrMonitor já estão Online novamente2 pontos
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Olá, @MuriloS.A! Executei o patch que você disponibilizou no último anexo deste tópico. Ao efetuar uma venda, a transação é aprovada. No entanto, não imprime os comprovantes, pois a resposta, nos campos dos comprovantes, não possui nenhuma informação, embora os logs estejam todos gerados. Devo fazer algum ajuste naquele código? Att. José Filho2 pontos
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bom dia, @Alysson Rengel, para a empresa que foi desenvolvido está utilizando produção em alguns clientes.2 pontos
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resolvido era a url que copiei aqui do forum e no manual esta diferente, agradeço a atençao1 ponto
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Bom dia @Data Lider, Muito obrigado pela contribuição, já incluir na lista de tarefas para analise. TK-52751 ponto
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Bom dia. Não, tô esperando resposta. Muito moroso o pessoal do banco. Credo.1 ponto
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Bom dia ! tem q tomar cuidado, pois o contador q é para gerenciar esta parte, imagine vc , uma fiscalização ai ai.. e o contador diz, foi o programador q fez. O contador é a pessoa q cuida de todos os tramites da empresa que o contratou. ele q vai bater o martelo dizendo o que é correto de se fazer.1 ponto
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Bom dia @ejunior, Notei que suas duvidas são mais Fiscais do que de desenvolvimento, sendo assim te recomendo conversar com o contador do seu cliente.1 ponto
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@Cassio.Rocha, Temos muita informação em nosso Curso de SAT CFe, que você tem acesso como Pro https://acbr.nutror.com/curso/d2256852f87972e5426224bd9896596f911b2b13/aula/3743797 A única contingência para NFCe em SP é o SAT1 ponto
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Obrigado por reportar. Criada a tarefa TK-5273, assim que concluida, informo aqui1 ponto
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@willian_delan Boa tarde...é complicado, você tem que provar pro suporte da API do Bradesco que o problema não está do seu lado...o projeto do @Lucio Bittes está 100%, baixa ele...e só colocar sua CLENT_ID que o Bradesco chama Cliente key e seu certificado e senha. Se não funcionar vc tem tentar simular pelo postman o mesmo erro. Eu estou aguardando o gerente de conta PJ do cliente da OK para o suporte da API do Bradesco pra liberar em produção. https://drive.google.com/file/d/1I_60jAFryJW4m3alAJHG2IkAwbpbo0C1/view?usp=sharing1 ponto
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Fiz a verificação, e vi que os meus endPoints estão semelhantes. Fiz o teste no browser e não validou. Encaminhei novo email a prefeitura com os prints abaixo demonstrados. Assim que receber retorno deles reposto aqui. Ele não me dá erro nenhum, mas volta pra tela de senha. Não sei se esperava mais algum retorno. Se eu clico em cancelar ai tenho o retorno de Acesso Negado. Mas estou tendo esse retorno por que eu estou clicando em cancelar.1 ponto
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Olá Pessoal, Boas novas, já se encontra disponível no SVN o novo provedor de emissão de NFS-e chamado Elmar. A implementação foi realizada somente no novo componente ACBrNFSeX. O provedor Elmar trabalha com a versão 2.02 do layout da ABRADF e tem uma peculiaridade. Conforme consta no manual: p/acbr/code - Revision 33059: /tools/DFe/NFSe/Provedor Elmar (sf.net) COMO ENVIAR UM ARQUIVO XML NO SISTEMA DA ELMAR Para enviar um arquivo de RPS no formato XML, acesse o Sistema de NFS-E da Elmar com seu login e senha, clique em RPS no menu, posteriormente clique em importar lote de RPS, coloque o CNPJ ou CPF do prestador, no campo selecionar nota fiscal escolha um arquivo posteriormente clique em selecionar. Para que possamos gerar o Lote de Rps e salva-lo em disco temos o método: GerarLote, que é exemplificado no programa exemplo do novo componente (ACBrNFSeX) pelo botão [Gerar Lote RPS]. No momento a única cidade que sabemos que utiliza esse provedor é Guarabira/PB. Assim que for disponibilizado uma nova versão do ACBrLibNFSe e do MonitorACBr Plus, vai ser possível usar esse provedor também nessas outras duas soluções ACBr para emissão de NFS-e.1 ponto
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Boa tarde. Estou tendo o mesmo problema. Não consigo realizar a consulta. Retornando 400 Bad request.1 ponto
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Não existe serviço da Sefaz que retorne essas informações. A DistribuicaoDfe disponibiliza Xmls emitidos contra um determinado CNPJ não os XML emitidos pelo CNPJ. Segue NT para maiores detalhes sobre o serviço. https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/DFe/NFeNFCe/NT/2014/NFe_NT2014_002 v1.13 a 1.15 - WsNFeDistribuicaoDFe.pdf1 ponto
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Bom dia Daniel, Depois de um mês o cliente conseguiu suporte com o Itaú e foram gerada novas credenciais, vou iniciar os testes novamente. Obrigado Ralty1 ponto
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Obrigado pela contribuição, em breve será validada para possível inclusão ao svn1 ponto
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Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado boa tarde, abra o dfm onde tem o componente dockado ignore a mensagem que será removido do dfm, depois só compilar o projeto1 ponto
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Olá pessoal! Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará a Instrução Normativa nº31 de 11/03/2024. Vamos aos artigos. Das Disposições Preliminares Esta instrução normativa visa estabelecer os procedimentos operacionais de emissão para os documentos fiscais relativos ao adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate a Pobreza Estadual nas operações internas, interestaduais e de importação destinadas ao Ceará. Da Emissão do Documento Fiscal Art2°: Na emissão dos documentos fiscais, o percentual adicional do ICMS destinado ao FECOP deve ser acrescido na alíquota incidente do ICMS na operação respectiva. § 1º As informações relativas ao FECOP devem constar no documento fiscal: Somada a alíquota incidente do imposto nos campos próprios do ICMS. Inclusive quando houver ST. Destacada em campos próprios caso o layout do documento possua campos designados, inclusive quando houver ST. § 2º Os campos destinados à indicação da alíquota, da base de cálculo e do valor do ICMS na EFD ICMS/IPI devem trazer os valores totais, incluindo o percentual e os valores adicionais relativos ao adicional do ICMS destinado ao FECOP, independentemente de estes últimos possuírem campos próprios § 3º No documento fiscal devem ser discriminados o valor total e o individual do adicional de ICMS destinado ao FECOP, em atendimento ao disposto na Lei Complementar estadual nº 37, de 26 de novembro de 2003. § 4º Na NFe e NFCe, as informações do adicional do ICMS destinado ao FECOP devem ser preenchidas de acordo com o CST aplicado à operação ou prestação, respeitando as observações. Nos campos destinados à alíquota do ICMS, próprio (pICMS) ou ST (pICMSST),deverá ser informado, conforme o caso, os valores acrescidos do FECOP. Nos campos destinados ao FECOP (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST, vBCFCPSTRet, pFCPSTRet e vFCPSTRet) deverão ser informados os valores individuais. No campo "Informações Adicionais do Produto" (infAdProd), informar os valores, por item, constantes nos campos vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST. no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" (campo "infAdFisco"), informar os valores totais destinados ao FECOP. § 5º No CFe as informações devem ser preenchidas de acordo com o CST da operação respeitando as observações. No campo destinado a alíquota de ICMS(pICMS), deverá ser informado, conforme o caso, o valor acrescido do FECOP. No campo destinado as informações adicionais do produto (infAdProd), deverá ser informado, por item os valores da base de cálculo do FECOP(vBCFCP), a alíquota do FECOP (pFCP) e o valor do FECOP. No campo "Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte" (infCpl) deverá ser informado o total do FECOP, conforme modelo anexo. § 6º Quando da emissão de nota fiscal de operação de importação com redução de carga efetiva do ICMS e incidência do adicional do ICMS destinado ao FECOP, a base de cálculo a ser informada no campo vBC será obtida através do somatório do ICMS reduzido com o adicional do ICMS destinado ao FECOP integral, dividido pela alíquota indicada em Regime Especial de Tributação ou, na sua falta, pela alíquota definida no art. 47 do Decreto nº 33.327, de 2019 § 7º Quando da emissão de nota fiscal de operação tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (CST 10, 70 ou 90, conforme o caso), os campos destinados à alíquota do ICMS, próprio (pICMS) ou ST (pICMSST), deverão ser preenchidos sem a alíquota do adicional de ICMS destinado ao FECOP, sem prejuízo do preenchimento obrigatório dos campos relativos ao FECOP consignados no inciso II do § 4º deste artigo. Da Apuração Art3º A parte do adicional do ICMS para o FECOP não pode ser usada para calcular qualquer incentivo ou benefício fiscal. Parágrafo único. Reduções na base de cálculo do ICMS não se aplicam ao seu adicional para o FECOP, então devem ser ignoradas ao calcular o valor do FECOP. Modelo de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) com destaque dos dados relacionados ao adicional de ICMS destinado ao FECOP DISCLAIMER. Apesar de a instrução normativa trazer algumas orientações gerais sobre o preenchimento das informações do FCP, é importante que sempre consulte o responsável fiscal da empresa para realizar o correto preenchimento do documento fiscal na emissão.1 ponto
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Boa tarde pessoal ! Alguns bancos utilizam certificados crt, pem e key na sua autenticação. Vou mostrar como exportar a partir de um certificado A1 (.pfx)! OBS. Essa operação é possível apenas com o certificado do tipo A1. Com o A3 não é possível! Primeiramente você vai precisar ter em seu computador o executável do OpenSSL, ou seja, o OpenSSL.exe. Uma dica para download é https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm baixe o arquivo binaries.zip e descompacte em uma pasta de sua preferência. O Executável (OpenSSL.exe) vai estar dentro da pasta que você criou em uma pasta chamada “bin” Você precisa entrar no prompt de comando acessar esta pasta para executar os comandos, ou adicionar ela no path do windows. Eu descompactei o arquivo zip em c:\openssl e vou abrir o prompt de comando, e acessar a pasta bin com o comando: cd\openssl\bin Meu certificado está na pasta c:\certificado Gerar o arquivo PEM: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -nokeys -out c:\certificado\Certificado.pem Gerar o arquivo CRT: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -clcerts -nokeys -out c:\certificado\Certificado.crt Gerar o arquivo KEY: openssl pkcs12 -in c:\certificado\Certificado.pfx -nocerts -nodes -out c:\certificado\Certificado.key Prontinho ! Todos seus certificados estão na pasta c:\Certificado !1 ponto
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Boa tarde, Não sei se o erro é o mesmo que o meu que os componentes ficam sem sem cor em tempo de edição, mas eu Conseguir resolver da seguinte forma Tools->Options->User Interface->Form Designer-> descamar essa opção "mimic the system style" Como na imagem https://prnt.sc/fhOCMeRvFlMB1 ponto
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Olá tudo bem? Infelizmente seu arquivo está muito desatualizado. Não temos como analisar sem saber em qual revisão está. Por favor, atualize para a última revisão do SVN e anexe novamente para que possamos dar prosseguimento.1 ponto
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