Painel de líderes
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Showing content with the highest reputation on 04-06-2019 em todas as áreas
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Bom dia O Preview para impressão é um recurso do Componente FortesReport (impressão Relatório) que por sua vez, no componente ACBr utiliza o conceito de tela Modal, neste caso não é um bug mas é intencional que se é carregado algo em memória que não é controlado pelo próprio componente é necessário que este processo seja encerrado para poder continuar com os processos do componente, caso contrário isso poderia causar mais problemas... Por isso se utilizar o recurso do preview, obriga o usuário a fechar a tela para continuar utilizando o Monitor.3 pontos
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Boa tarde @Arturo O assunto pode até parecer o mesmo, mas para quem pesquisa são coisas bem distintas Pensa comigo, ao procurar no fórum, quem está com problemas de preview, não vai abrir um tópico sobre responsável técnico certo ? Nós somos uma comunidade, então o meu/seu problema/dúvida pode ser a de muitos outros, por isso é de suma importância separar os assuntos no fórum para facilitar a pesquisa.3 pontos
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Sim, nas áreas do "Suporte Pago SAC", apenas usuários do SAC, podem criar novos tópicos e fazer download dos anexos...2 pontos
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Bom dia 2SSistemas, Você esta fazendo confusão. Primeiramente, NF-e, CT-e - Conhecimento de Transporte, MDF-e - Manifesto de Documentos Fiscais não são eventos e sim documentos. Segundo, existem eventos que são únicos, ou seja, o seu numero sempre será 1, como por exemplo o evento de cancelamento de um documento. No caso da carta de correção é que muda, pois podemos enviar para SEFAZ até 20 eventos de carta de correção para a mesma NF-e. Não interessa se o Destinatário da mercadoria já enviou um evento de Manifestação do Destinatário, se o emitente da NF-e vier a emitir uma carta de correção para a nota o numero do evento será 1 caso seja a primeira carta para essa nota. Como disse o BigWings é a sua aplicação que deve controlar a numeração dos eventos (principalmente da carta de correção) que é são enviados para a SEFAZ. Espero ter ajudado.2 pontos
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olha.. questao do contador, tem de ver entao se esta com o profissional certo.. pois pagamos o contador para isso. para resolver essas questoes.. Contador quando nao sabe, entra em contato com fiscais , com sefaz.. se o contador nao puder fazer isso, entao o cliente, esta ralado, tem de trocar infelizmente o contador.2 pontos
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Eu peguei o projeto inteiro do zero e apresentou esse erro vou testar Compilou certinho, obrigado @José M. S. Junior2 pontos
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Bom dia, favor atualizar os fontes, foi ajustado a chamada de alguns métodos que tiveram nomenclaturas padronizadas.2 pontos
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Pelo método DistribuicaoDFe você pode capturar todos os eventos que forem sendo emitidos contra a NFe seja pelo destinatário, terceiros ou o fisco. Não é necessário saber que outros eventos foram gerados para a NFe para a emissão da carta de correção. O número sequencial do evento na carta de correção deve ser de 1 a 20, levando em consideração apenas outras cartas de correção já emitidas para aquela NFe, ou seja, a não ser que tenha sido emitida carta de correção por outra aplicação para a mesma nota, o sistema deveria saber.2 pontos
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Bom dia. @Italo Jurisato Junior e @julianamver Eu nunca utilizei o sistema de exemplo(DEMO), mas pelo que pude ver no xml gerado está faltando alguns campos para serem informados no xml, um deles e o mais importante é o campo de CHAVE DE AUTENTICAÇÃO. Este campo funciona como um certificado digital para o site do EGoveneiss , eu não sei se no sistema de exemplo(DEMO) tem lugar para digitar esta chave. E tambem faltam informações em algumas tags importantes <rgm1:CEPPrestacaoServico /> <rgm1:CidadePrestacaoServico /> <rgm1:EnderecoPrestacaoServico /> <rgm1:EstadoPrestacaoServico /> A chave de autenticação deve ser gerada no site da prefeitura pelo emissor da nota fiscal, no site tem as instruções de como gerar esta chave. @Fábio Eduardo de Souza2 pontos
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Bom dia, Veja o que diz a NT sobre a rejeição 495, é necessário utilizar uma faixa de Série específica para NFe emitida com CPF:2 pontos
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Estranho só conseguir o XML completo com a confirmação da operação. Nos testes que acabei de fazer aqui, com a ciência da operação já consegui ter acesso ao XML completo. Pode existir um delay entre a manifestação do destinatário e o A.N disponibilizar o XML completo. Já presenciei casos onde esse tempo foi de mais de 1 hora. Assim como no mesmo segundo já obtive o XML completo. Aqui após o evento de manifestação do destinatário, eu executo o método DistribuicaoDFePorChaveNFe. Caso o retorno seja 137 - nenhum documento localizado, eu sei que o A.N ainda não disponibilizou o XML completo. Dessa forma eu trato isso com tentativas. Ou seja, tento por X vezes (com um tempo de espera de alguns segundos entre cada tentativa). Caso esgote as tentativas, aviso o usuário que o XML ainda não foi disponibilizado e pra tentar novamente...2 pontos
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Esta é uma propriedade recente, está disponível nas ultimas versões apenas, foi adicionada devido as incompatibilidades de SEFAZ de cada Estado... Considere a possibilidade de assinar o SAC (mesmo que apenas um mês), assim já terá a versão atualizada sem precisar compilar...2 pontos
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Configure corretamente os dados do emitente. <emit> <CNPJ>00000000000000</CNPJ> <IE></IE> <indRatISSQN>S</indRatISSQN> </emit>2 pontos
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Amigo, até agora 100% resolvido nas ECFs que tenho aqui: Epson TM-T81FB III, Epson TM-T900F e Bematech MP 4000 TH FI. Obrigado até o momento.2 pontos
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Muito Obrigado. Sendo assim creio que não tenho mais dúvidas. Obrigado a todos.2 pontos
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Creio que sim... em um futuro próximo, teremos a ACBrLibBoleto... No momento a única opção seria o ACBrMonitorPLUS https://www.projetoacbr.com.br/acbr-monitor-plus/ https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ComoimprimirumBoleto.html2 pontos
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2.2 - Permaneça no assunto - Quando tiver uma dúvida diferente do assunto no tópico, poste em novo tópico. Não use algo equivalente a "aproveitando o gancho... [dúvida não relacionada com o tópico aqui]". Favor leia as regras do fórum.1 ponto
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Esse erro é de validação local, onde ainda não houve tentativa de comunicação com a SEFAZ. A mensagem está acusando que o campo infRespTec não deveria existir no XML, o que é incorreto. Verifique novamente a pasta de Schemas configurada no componente no momento do envio da NFCe.1 ponto
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Olá! Pois bem! Testei hoje, tudo igual ao que tinha testado antes, nos relatos da primeira pergunta, e agora foi aceito sem rejeição. Conclusão, tinha ERRO no Sefaz, pelo menos aqui no RS.1 ponto
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Bom dia Daniel, Consegui resolver criando um EXE separado. Tentei criar uma DLL e mesmo assim, deu mesmo erro. Obrigado1 ponto
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Isso é verdade ! Estou no mesmo barco, com um cliente de Confecção e tudo. Descobrindo a resposta antes de alguem aqui, vou postar.1 ponto
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Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.1 ponto
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Boa tarde. Favor alterar no arquivo Cidades.ini o provedor da cidade de SAO BENTO DO SUL (SC). Novo provedor IPM. Cidades.ini1 ponto
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Bom dia Júlio, Muito obrigado pela colaboração, ainda hoje estarei enviando para o repositório.1 ponto
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Isso, para informar o regime de tributação no arquivo, é dessa forma.1 ponto
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só uma questão tu não guarda em seu banco o numero do item ? tipo a chave de seus itens não é composta e com um campo ID que incrementa a cada item inserido?1 ponto
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Veja essa página https://www.projetoacbr.com.br/forum/companies/category/2-consultores/1 ponto
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Olha no componente que tem uma opção que está habilitada e remove as acentuações1 ponto
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Amiguinho, José M. S. Junior Entendi. Percebi que seria algo muito novo, apesar de relatos mais antigos sobre o problema. @braços.1 ponto
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Ok, Estará ajustado na próxima versão... De qualquer forma se informar a tag no arquivo, as mesmas serão geradas, pois tem preferência sobre as configurações em tela...1 ponto
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Boa tarde A posição 58: corresponde ao campo "tipoCobrança", 0 - Cobrança Simples / 1 - Cobrança Vinculada / 2 - Cobrança Caucionada / 3 - Cobrança Descontada / 4 - Cobrança Vendor ex: tipoCobrança=1 (Veja no manual do Santander qual tipo precisa Informar, se informar 1- corresponde a Cobrança Vinculada - cod(5) no Manual Santander) Posição 59: corresponde "tipoCarteira", informe= 0 - Carteira Simples / 1 - Carteira Registrada / 2 - Carteira Eletrônica tipoCarteira=1 (Veja no manual Santanter qual tipo precisa informar, se informar 1 - corresponde a Carteira Registrada - cod(1) no manual Santander) ou seja para ficar igual ao que foi passado pelo banco informe: tipoCarteira=1 tipoCobrança=11 ponto
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@José M. S. Junior Coloquei a tag conforme você passou, fiz o teste e tudo OK agora !1 ponto
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Boa tarde @Arturo Não houve alteração quanto a isso... Por favor anexe o log.txt do ACBrMonitor... Notei pelo seu XML que se trata de NFCe, verifique na aba "NFCe" está emitindo em ESCPOS, neste caso realmente não mostra o Preview, pois a comunicação é diretamente com a impressora.1 ponto
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BOA TARDE, Pedi para meus clientes entorno de 20 ligar na prefeitura reclamando do problema, na quinta feira (30/05) ,dai no dia 31/05/2019 para nossa surpresa recebemos o feedback dos clientes que tinha normalizado. Esta sugestão foi idealizada pelo Italo, no meu caso deu certo devido ao "grande" numero de clientes que fez o mesmo tipo de chamado, dai se mexeram , espero ter ajuda. Obrigado Italo peja dica, funcionou .1 ponto
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Oi Italo ! Obrigado ! tudo certo. Estou prosseguindo com os testes quando tiver mais alguma dúvida vou postar. Agradecido pelo retorno. Abraço1 ponto
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Olá, Creio que você está correto. Muito obrigado pela contribuição. Fiz a implementação baseada nela. Subi as alterações para o SVN na Revisão 17115. Pelo que vi está tudo certo. Queira por favor atualizar, testar e reportar qualquer problema. Mais uma vez obrigado.1 ponto
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Olá muito obrigado pelas várias contribuições. Está na nossa fila de análise.1 ponto
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Boa tarde Reginaldo, Está utilizando a ultima versão do instalador, baixada pelo portal? realizei um teste com seu arquivo e não ocorreu o problema: 005-000000-satcfe.xml1 ponto
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Não. Você não precisa fazer nada. A sefaz já sabe que a mercadoria veio em seu cnpj. Basta alimentar seu estoque e gerar as notas de saída.1 ponto
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Você pode se aprofundar no assunto acessando esse link oficial do SEFAZ http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0=1 ponto
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Também passei por isso. Formata esse campo cInt com zeros a esquerda com o máximo do tamanho que o campo suportar. Ex: 0000511 ponto