Painel de líderes

Olá parceiros! Ja falei com vocês sobre como escolher uma impressora portatil, falei tambem sobre os diferenciais dos nossos modelos e hoje vou falar sobre quais os materiais que disponibilizamos para os nossos parceiros desenvolvedores trabalharem com elas. Antes, vale a pena eu comentar que essas impressoras assim como todos os demais modelos da linha de impressoras com tecnologia térmica direta, ou seja, impressoras capazes de imprimirem diretamente em bobinas térmicas, portanto dispensam a necessidade de um ribbon. Elas possuem em seu firmware os comandos ESC/POS, ou seja, se você já desenvolveu para algum outro modelo usando os comandos nativos da própria Epson, você irá reaproveitar boa parte do seu código. No entanto se você for começar a escrever o seu código do zero, recomendamos a utilização de um dos SDKs, que disponibilizamos em nosso repositório principal. https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=genre&pcat=7 Escolha um dos modelos, como por exemplo: TM-P80: Na Segquencia escolha o SDK que você quer baixar. Obs.: além dos SDKs, você também poderá baixar utilitários para realizar a configuração da impressora, carga de BITMAP, entre outras coisas. Um forte abraço! Alexandre Vicente Pré-vendas SD/CW | Epson Esp. Parc. Software Houses +55 11 9 9948-4377

Boa Tarde Italo Giurizzato Junior, Legal, vou fazer essa alteração e muito obrigado pela atenção companheiro! Abraço.

Acho que está olhando o campo errado. O valor da nota está no campo [Servicos."ValorServicos"]. No DANFSeNovo.fr3 é o campo Memo35, realmente está sem máscara.

Bom dia Sergio, O quadro de Quantidades e volumes possui apenas 4 linhas, como ele coloca a descrição da unidade em uma linha e abaixo dela a quantidade e novamente a unidade, temos espaço apenas para duas informações. Acredito que poderíamos mudar. Em vez de: UNIDADE 1,0000 UND Para: UNIDADE: 1,0000 UND Desta forma seria possível informar até 4 quantidades.

Boa tarde; Vai em :https://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe/informacoes/downloads#/ Aqui tem alguns informações e manuais , quanto aos codigos de retorno de erros como por exemplo o 1235 segue a mesma especificação do SAT.

Olá Pessoal, Foi publicado a NT 2020/005 que contem alterações no layout do XML da NF-e e alterações de regras de validação. O prazo previsto para a implementação das mudanças é: 01/07/2021 - Ambiente de Homologação 01/09/2021 - Ambiente de Produção No que se refere ao layout do XML vão ser acrescentados os campos: cBarra e cBarraTrib para informar o código de barra que são diferentes do GTIN. O campo tpViaTransp vai passar a ter novos valores; No detalhamento do ICMS vamos passar a ter novos campos: vICMSSTDeson e motDesICMSST. Com relação ao Fundo de Combate a Pobreza teremos os novos campos: pFCPDif, vFCPDif e vFCPefet. Consta também de forma errônea que a placa do veículo vai passar a ser opcional, mas o correto é a UF por conta da placa Mercosul. Essas são algumas das novidades, para mais informações convido a todos a lerem a NT que se encontra disponível em nossa biblioteca. http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/DFe/NFeNFCe/NT/2020/ Observação: Como vai ocorrer alteração no layout do XML da NF-e vai ser necessário atualizar os fontes do componente ACBrNFe bem como os Schemas independente se você vai usar esses campos na sua aplicação.

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Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

no svn. obrigado

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Opa, resolvi informando os parâmetros: VersaoArquivo = 107 VersaoLote = 67 Eu estava informando errado.

Matou a xarada Marchetti. Tinha uma dcu antiga na minha pasta de outputs, bastou eliminá-la e compilou sem erro! Obrigado!

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

@hetoandrade está faltando no exemplo informar uma descrição para o nutricional conforme abaixo

Bom dia Leandro, Muito obrigado pela colaboração, vou incluir na minha lista de tarefas.

Bom dia o tópico é antigo o endereço mudou para http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos/

Isso está sendo feito dentro o fr3 . abre o mesmo que está usando e verifica ele.

Eu atualizei não sei se influencia, estou usando sem erro.

Também estava passando por isso a 3 dias. Hoje Consegui resolver. Só mudei SSLType = LT_TLSv1_2 antes estava com TL_All Usando TL_All functionou se mudar a SSLib para libCapicomDelphiSoap Resumindo estou usando as seguintes configurações: SSLCryptLib =cryWinCrypt SSLHttpLib = httpWinHttp SSLLib = libCustom SSLXmlSignLib = xsMsXml SSLType = LT_TLSv1_2 Esqueci de mencionar que só está acontecendo com Windows 7

Obrigado @André Ferreira de Moraes e @EliasCesar... Commit [r20959]

Por favor, teste com esta versão: ACBrTEFD.pas

Você pode capturar a chave pela tag NFe.infNFe.ID.

era isso mesmo Italo. o pessoal nao tinha cadastrado a empresa pra poder emitir as NFSe via Webservice. agora ta enviando e to ajustando os dados no sistema. assim q a primeira nota for emitida, ja aviso por aqui. obrigado

Parece faltar uma vírgula ali depois de System.Contnrs.

Bom dia! Acabei fazendo as alterações que precisava para gerar o XML corretamente. Até criei um tópico com todas as alterações que fiz. Mas respondendo sua pergunta, não, não consigo enviar o rps da elotech através do ACBr, justamente pelo método de assinatura que eles utilizam. Utilizo o ACBr apenas pra gerar o xml e acabo utilizando o sistema deles (SITS) pra enviar os arquivos, tanto de envio, quanto consulta e cancelamento. Estou tentando alterar o componente pra enviar diretamente por ele, mas sem sucesso ainda.

Rafael, Encontrei uma solução. Se eu não descarregar a biblioteca da memória, ou seja se eu não usar o DllUnload( oDll ), funciona tudo perfeitamente! Essas bibliotecas da ACBr são um show. Muito obrigado.

Nilton, Já foi feito a correção, agora é só esperar o pessoal liberar uma nova versão do Monitor.

Olá pessoal, Com o confinamento das pessoas por conta do Corona Vírus, o comercio varejista esta realizando a entrega de produtos comprados pelos clientes, não da forma tradicional, ou seja, presencial. Alguns estabelecimentos adotaram a Entrega (delivery), e com isso, resolveram cobrar uma taxa, que nada mais é do que o frete. Agora fica a duvida, como informar esse valor na NFC-e? 1 - Informar que a entrega será realizada a domicilio e que o frete é por conta do destinatário. Ide.indPres := pcEntregaDomicilio; // Valor 4 Transp.modFrete := mfContaDestinatario; // Valor 1 2 - Informar o Frete nos Itens e no Total Esse processo é análogo ao preenchimento de Frete, na NFe. Se você nunca necessitou trabalhar com Frete, veja abaixo, uma explicação de como calcular o mesmo, fornecida pelo colega @marcopoloviana, do Portal SAC Fiscal Primeiro Passo: Calcular o RATEIO DO VALOR DA ENTREGA entre os itens do cupom. Fórmula: (Valor do produto / Valor total dos produtos) x Valor do frete Exemplo: O cliente adquiriu 3 produtos nos valores de R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 30,00 respectivamente e pagou taxa de entrega de R$ 20,00. O valor total dos produtos no cupom foi de R$ 100,00. Fórmula: (Valor do produto / Valor total dos produtos) x Valor da entrega Produto 1: (R$ 20,00 / R$ 100,00) x R$ 20,00 = R$ 4,00 (vFrete item 1) Produto 2: (R$ 50,00 / R$ 100,00) x R$ 20,00 = R$ 10,00 (vFrete item 2) Produto 3: (R$ 30,00 / R$ 100,00) x R$ 20,00 = R$ 6,00 (vFrete item 3) Neste exemplo acima mostra que o valor da entrega foi divido em R$ 4,00, R$ 10,00 e R$ 6,00 respectivamente em cada produto totalizando R$ 20,00 da entrega. Segundo Passo: Informar o valor do frete de cada item: Prod.vFrete := ValorRateioFreteItem; // Veja explicação no Primeiro Passo Terceiro Passo: Informar os totais (frete e valor da nota). Total.ICMSTot.vFrete := ValorTotalFrete Total.ICMSTot.vNF := (ValorTotalProd) - (ValorTotalDesc) - (ValorTotalICMSDeson) + (ValorTotalFrete) + (ValorTotalOutro); OBS: Existem outros componentes no vNF, porém destacamos o que ocorre no delivery em geral. Esperamos ter ajudado.

Boa tarde pessoal, Descobri o que é, segue a solução. No Sicoob Net empresarial, quando você acessa, já existe ali um menu ARQUIVOS -> CNAB 240 -> Enviar, porém o menu superior selecionado é o MENU CONTA, o que induz ao erro. Esse arquivo é outro tipo de arquivo, acredito que pagamentos. Para cobrança tem que clicar no menu SERVIÇOS->TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS->CNAB240->ENVIAR. Como não tinha familiaridade com o portal do banco, pois é o usuário que acessa, não percebi que existe essa diferença. Fica a dica!