andersonscinfo

Rodrigo, todos os terminais estão na mesma rede, dentro da mesma classe de rede? ex 192.168.0.1/24 (apenas exemplo), pois se estiverem em redes separadas por nat diferentes não terá como vc tratar ip local, pois o ip que o db vai responder será o remoto, se puder posta um print da sua tabela com varias conexões que tento te ajudar. Att

Leonardo, se você tiver acesso completo ao servidor instala pacote completo com o X mais gtk, ou instala direto xfce, aqui tive que fazer isso para rodar uma lib feita apartir dos componentes do ACBR. Att.

Ola, caros colegas, hoje no meu sistema eu tenho um controle bastante simples na chave de registro, pego parte do cnpj, mais alguns dados, inclusive a data para vencimento da licença, aplico digito verificador e mais alguns "paranaues" e assim venho fazendo a muito tempo, estou querendo mudar um pouco e adicionar controle por modulos, gostaria de pedir algumas dicas dos colegas que ja controlam de diferentes formas as chaves dos sistemas de vocês se puderem compartilhar, farei um compilado de idéias para melhorar meu controle. Att.

Da pra usar winscp por linha de comando, segue abaixo dois links que vão te ajudar... https://winscp.net/eng/docs/guide_automation_advanced https://winscp.net/eng/docs/guide_automation Att.

Stiv, eu tive olhando mais informações do arquivo ini, e a rua do emitente entre outros dados estão diferentes, consegue enviar aqui os dois arquivos corretos para que eu tente te ajudar, (eu não uso a lib estou tentando achar no repositorio o arquivo modelo do ini se tiver ai me mande tambem). Att. Tente assim: [Destinatario] CPF=41302435191 xNome=MARCELE TORRES GARCIA .... e quando for CNPJ [Destinatario] CNPJ=01251201222155 xNome=MARCELE TORRES GARCIA .... Acredito que vai resolver. Att.

Boa tarde, tem alguma divergencia dos dados que você informou eu acredito, nas imagens (não baixei os arquivos) o ini se refere a um destinatario e na segunda foto é outros destinatario, esta correto? Att.

Ola pessoal, boa tarde, alguem aqui no forum de MT, fez algum ajuste nos sistemas para facilitar a vida dos clientes referente a este decreto 271 2019? No meu sistema atualmente ao lançar uma NF-e é tudo feito manualmente, colocado CFOP, CST, NCM, etc, mas os clientes estão questionando uma forma de facilitar o preenchimento, queria saber dos mais experientes, como estão procedendo. link do decreto: http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/E5F1B349942B011A0425849B0043212A Att.

Segue pnfsNFSeW_ABRASFv2.pas

A alguns dias estavamos compatibilizando nossa emissão de NFS-e com o provedor Betha e precisamos fazer um ajuste no fonte do acbr, segue uma descrição e a "possivel" correção, se ja estiver sido aplicado anteriormente peço desculpas pela duplicação.... ERROS E30 - Item da lista de servico inexistente. correções adicionar proBethav2 para ItemListaServico unit pnfsNFSeW_ABRASFv2 procedure TNFSeW_ABRASFv2.GerarServicoValores; ... if FProvedor <> proGoiania then begin case FProvedor of proBethav2, proSisPMJP, proVirtual: Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, OnlyNumber(NFSe.Servico.ItemListaServico), DSC_CLISTSERV); proNotaInteligente: Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 1, NFSe.Servico.ItemListaServico, DSC_CLISTSERV); proVitoria: begin if copy(NFSe.Servico.ItemListaServico, 1, 1) = '0' then Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, copy(NFSe.Servico.ItemListaServico, 2, 4), DSC_CLISTSERV) else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, NFSe.Servico.ItemListaServico, DSC_CLISTSERV); end; else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#29', 'ItemListaServico', 01, 05, 0, NFSe.Servico.ItemListaServico, DSC_CLISTSERV); end; if FProvedor in [proVersaTecnologia, proDesenvolve] then Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#30', 'CodigoCnae', 01, 07, 1, OnlyNumber(NFSe.Servico.CodigoCnae), DSC_CNAE) else Gerador.wCampoNFSe(tcStr, '#30', 'CodigoCnae', 01, 07, 0, OnlyNumber(NFSe.Servico.CodigoCnae), DSC_CNAE); end; Att.

@Amarildo de Matos amigo não é preguiça nem nada....só achei que tinha trechos dessa mesma informações em mais de uma lugar (mai de um manual ou NT), ai a pergunta...ja estou baixando o manual na versão 6 e farei a consulta....mesmo assim gostaria de deixar o tópico aberto pra se alguém souber algum material q tenha essa informação completa...entendo que a melhor fonte de consulta são os manuais....mas as vezes parece que fazem de propósito dividir informações em mais de um local para confundir a gente, me pego em relaxos as vezes por não quere ler todo o manual apenas partes que resolvem problemas correntes, novamente não é preguiça, mas como programador, vendedor, suporte, 1001 utilidades, o tempo fica curto pra destrinchar tanta documentação fiscal... PS: Mais uma vez obrigado pela dica... Att.

Se compilar para 64bits vai resolver... Att.

Ola galera, pessoal alguem sabe onde consigo uma lista com os cstat atuais? eu encontrei essa referencia https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360012426534-Códigos-resultado-de-processamento-da-solicitação-NF-e-e-NFC-e mas ali tem o cstat "101 - Cancelamento de NF-e homologado" que eu acredito que ja foi descontinuado, queria encontrar uma lista com todos os codigos validos se alguem souber e puder indicar..... Att.

Certo, obrigado.... Att.

Segue uma suporte a um equipamento da balança da ALFA, o site da empresa é esse http://www.alfainstrumentos.com.br, abaixo vou deixar anexo o manual do equipamento, esta funcionando a coleta do peso apesar de achar que pode precisar de ajustes no codigo fonte. Att Alfa Manual Instalacao 3100C 0045.MN.12.A .pdf.zip ACBrBAL.pas ACBrBALAlfa.pas

Amigo Juliomar, apenas compartilhei, caso a moderação do projeto não achar necessario a correção só descartar o post. Att.

Recentemente tivemos um problema ao adicionar duas danfe's da NFC-e na mesma unit, o erro acontece quando ele tenta incorporar o resource, ele adiciona a primeira vez, e na segunda ja acontece o erro, incluimos um if no ACBrNFeDANFCeFortes.lrs para verificar a existencia do mesmo antes de adicionar, segue a correção em anexo. Att.

Certo, obrigado Juliana, farei as verificaçoes e volto a dar noticias. Att.

Boa tarde a todos, como esse lance de boletos registrados é novo pra mim hoje me apareceu um cliente me pedindo para configurar os boletos para não serem protestados automaticamente, o cliente em questão também usa o sicredi para emissão dos boletos, eu olhei nos tipos e vi que tem um tipo com este nome toRemessaNaoProtestar, mas olhei também a unit do sicredi e não encontrei tratamento para essa opção, fiquei na duvida, se alguem ja passou por isso poderia me dar uma luz. Att.

Certo pessoal muito obrigado pelas opiniões e dicas, darei o tópico como resolvido, mais uma vez obrigado a todos. Att

bom dia everson.turossi, pensei em tratar a ocorrencia para quando for referente a liquidação somente assim fazer a baixa no sistema, acho que seria a melhor opção. Att.

Bom dia Gr@c@, sabe me informar se existe algum padrão entre os bancos pra poder tratar então o tipo/código da ocorrencia ou alguma propriedade no acbrboleto que define que aquele registro é liquidação, entrada de registro ou outra situação, independente do banco, não sei se consegui ser claro. Att.

Entendo perfeitamente Juliana, como não uso com outros bancos você saberia me dizer se nos outros bancos acontece da mesma forma, eu penso que como é uma confirmação de que o boleto foi registrado apenas, esse campo deveria vir zerado, eu tive olhando os fontes e vi que tem varias ocorrencias e la tem a ocorrencia de liquidação e tbm tem a ocorrencia do registro, você acha que seria errado quando a ocorrencia for do tipo "02-Entrada Confirmada" descartar o campo valor recebido e manter apenas o campo valordespesas? Att.

Bom dia, no retorno do sicredi quando este retorno for referente a remessa o campo valor recebido aparece a taxa que o banco cobra para registrar o boleto, esta correto esse comportamento? Att.

Certo, entendi, então só farei a alteração para retornar a agencia e a conta, te passo a unit por aqui assim que alterar. Att.

Bom dia Juliana, e obrigado por responder, entendi essa questão, espero que não se incomode de usar o mesmo tópico para te pedir 2 coisas. 1 - Eu olhei o meu arquivo de retorno e notei que eles retornam agencia e a conta, e no fonte não ta sendo tratado esses campos para o sicredi, gostaria de saber se posso fazer a alteração e passar por aqui pra ver se pode ser atualizado no fonte do svn. 2 - Uma outra situação que percebi na unit do sicredi é que quando a gente envia os dados para o componente, apenas enviamos um numero para o nosso numero, e quando é retornado ele retorna o campo inteiro, que no caso do sicredi é composto pelos digitos do ano 2016 = 16, mais o numero 2 e ai o nosso numero, não sei se deve deixar assim e tratar isso na aplicação ou seria melhor tratar no componente e retornar somente o codigo que foi enviado. Att. Anderson Junior