cne
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15 minutos atrás, Victor H. Gonzales - Panda disse:
Na data de Vencimento, se estiver ainda em horário bancário não vejo problemas e não deveria dar problema, após o expediente sim, se a CIP está rejeitando a instrução de pagamento deve ser alguma instrução que foi registrada no boleto, veja quais são as instruções, quais forma os códigos de instrução 01 e 02 que foi enviado.
Está indo tudo zerado.
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24 minutos atrás, Alexandre de Paula disse:
em relação ao retorno da remessa veio alguma informação de erro/rejeição?
Bom dia, não veio nenhuma informação, como eu disse, os titulos foram registrados, se for fazer o pagamento de qualquer um deles, antes do dia do vencimento está tudo normal, abre o titulo normalmente para o pagamento, se for pagar um titulo no dia do seu vencimento, dá mensagem de titulo indisponivel para pagamento.
Fiz esse teste do pagamento, pelo meu app do santander, e realmente titulos vencendo no dia não aceita, os demais tudo normal.
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Bom dia, colocamos nosso sistema em um cliente que já usava cobrança eletronica, estamos tendo um problema com o boleto Santander, layout cnab400, carteira 5, cliente é o responsável pela emissão, os titulos são registrados no banco, tudo certo, porém se tentar fazer o pagemento no dia do vencimento não aceita, informa que o titulo está indisponível para pagamento, tentei fazer o pagamento de outros titulos que foram na mesma remessa, que ainda vão vencer e está tudo normal.
O duro é o cliente falar que "no sistema não dava esse problema" rsrsrs, então comparando os arquivos de remessa, gerados pelo nosso programa, com o arquivo do sistema antigo, percebi duas diferenças:
1) - no registro detalhe, posição 143 (Cód. Agencia Cobradora) no nosso programa está informando a agencia da empresa emitente, no antigo está indo zerado;
2) - no nosso programa está gerando uma linha a mais no detalhe, de mensagem sobre juros que no outro tambem não gerava.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser? Alguém que já tenha passado por isso.
Grato.
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Pessoal, muito obrigado pela ajuda.
Já descobri o problema, é o certificado digital.
Eles usam o A3, e não está mais funcionando, com certeza estragou a mídia, que alias era uma midia de 5 anos já, que foram apenas renovando o certificado no mesmo cartão.
Novamente, muito obrigado pela atenção.
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3 minutos atrás, Diego Foliene disse:
Pela mensagem, você está usando a comunicação via TCP/IP, correto?
Na verdade a gente usa TXT, mas de qualquer forma vou confirmar como está a configuração.
Quanto a versão, estamos com uma versão até um pouco antiga lá, mas não creio que seria por causa disso que iria parar de repente, seria?
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Bom dia,
Estamos com um problema que começou em um cliente, que usa o acbrmonitor, quando vai efetuar qualquer comando no monitor ele está travando do nada e aparece uma mensagem do windows, conforme imagem.
Alguém já teve problema parecido? O que pode ter acontecido?
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Bom dia.
Achei o problema, é uma função interna que alguém criou aqui na empresa que seria pra tirar os espaços em branco mas acabou tirando todos os caracteres diferentes de letras e números.
Desculpem o transtorno e obrigado.
Resolvido
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7 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:
Boa tarde
olhando o código fonte do componente não tem tratamento.
mas poderia conferir na unit ACBrEFDBloco_0_Class linha 742 como ele está chegando isso até ali
será que não algo antes?
Vou verificar, assim que achar alguma coisa posto aqui.
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Boa tarde.
Nosso cliente tem alguns itens cadastros com a referência parecida, tendo apenas algum caracter no final que diferencia um produto do outro, como por exemplo 031336 e 031336_ cada uma dessas referências é um produto diferente.
Porém quando estamos gerando o arquivo txt o componente está "sumindo" com o último caracter, gerando 2 registros com o codigo do item = 031336 o que está causando erro de registro duplicado no validador.
É algum problema do componente? Tem alguma configuração pra permimtir isso? Pois no manual esse campo está como tipo caracter.
Abaixo 2 prints, 1 do select trazendo as referencias da forma como estamos enviando para o componente, e outro com os registros do arquivo que foi gerado.
Grato.
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12 minutos atrás, Renato Rubinho disse:
No botão de consulta por último NSU, do programa de exemplo, também mostra como ler o arquivo XML.
Ao clicar no botão, abrirá uma Dialog para selecionar um XML de distribuição, ele será alimentado no componente da mesma forma que a consulta faz e você conseguirá fazer as simulações necessárias para suas implementações.
Muito obrigado, vou dar andamento.
Consegui sanar minhas dúvidas. Se quiserem podem fechar o post.
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1 hora atrás, Renato Rubinho disse:
Bom dia,
Os xmls que anexou possuem apenas eventos e resumos de eventos.
A propriedade que você está buscando informações é referente ao resumo da NFe.
Veja um trecho do programa de exemplo, botão de consulta por último nsu, como identificar o schema relacionado ao NSU recebido.
for i := 0 to docZip.Count -1 do begin case docZip[i].schema of schresNFe: MemoDados.Lines.Add(IntToStr(i+1) + ' NSU: ' + docZip[i].NSU + ' (Resumo Nota) Chave: ' + docZip[i].resDFe.chDFe); schprocNFe: MemoDados.Lines.Add(IntToStr(i+1) + ' NSU: ' + docZip[i].NSU + ' (Nota Completa) Chave: ' + docZip[i].resDFe.chDFe); schresEvento: MemoDados.Lines.Add(IntToStr(i+1) + ' NSU: ' + docZip[i].NSU + ' (Resumo Evento) Chave: ' + docZip[i].resEvento.chDFe); schprocEventoNFe: MemoDados.Lines.Add(IntToStr(i+1) + ' NSU: ' + docZip[i].NSU + ' (Evento Completo) ID: ' + docZip[i].procEvento.Id); end; end;
Entendi, e pra mim poder ir fazendo e testando essa implementação, tem como eu ler esses aquivos sem ter que ficar efetuando a consulta? Pra não ter nenhum problema com consumo indevido. Existe essa possibilidade?
Grato.
1 hora atrás, Diego Foliene disse:Como um extra ao que o @Renato Rubinho lhe passou.
Por ser usuário PRO, você tem acesso liberado aos cursos do ACBr e dentre esses temos o Implementando o Serviço de Distribuição DFe onde é explicado o conceito e demonstrado na prática como fazer.Obrigado, vou assistir.
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Bom dia, estamos implementando a consulta aos documentos fiscais (manifestação do destinatário) em um cliente, onde depois de várias tentativas tendo problemas de consumo indevido por causa do NSU, finalmente conseguimos ter um retorno com documentos encontrados, porém quando estamos lendo o arquivo, as informações dos documentos estão vazias.
Por exemplo, estamos pegando o valor da chave do documento da seguinte forma:
ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items[i].resDFe.chDFe, mas esse campo está vindo vazio. Os demais campos tambem estão vindo vazios.Em anexo os arquivos que recebemos nas consultas que vieram dessa forma.
Grato.
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Olá,
Estou implementando o Banco do Bradesco, e não tem a opção de preencher o Layout do Lote.
No caso estou incluindo o Segmento J, e no meu layout o correto é "045".
Verifiquei no layout do banco Itaú, e o layout é '030'.
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Olá,
Estou implementando a rotina de pagamentos, e encontrei um problema.
Comentei o código abaixo para importar arquivo DDA do banco do Brasil, no arquivo do banco essas posições estão vazias.
Att.
Vanessa Passos
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Bom dia
Um cliente nosso (transportadora) está questionando pois ele emitiu um CTe e a empresa emitente da NFe informada nesse CTe conseguiu fazer o cancelamento da nota, mesmo depois do CTe ter sido autorizado, aliás, esse mesmo CTe já tinha até sido lançado no MDFe e já estava autorizado também.
Até pouco tempo atrás várias empresas ligavam para essa transportadora, para eles cancelarem o cte que a empresa precisava cancelar a nfe, agora pelo que estamos consultando na nfe, não está mais aparecendo o evento de cte vinculado a nfe.
Isso está certo? Ou teve alguma atualização que nós não acompanhamos e precisamos ajustar em nosso sistema??
Vou anexar as imagens das consultas da nfe constando a autorização e o cancelamento, e a consulta do cte, constando essa mesma nota.
Grato a todos.
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Deu certo Daniel, obrigado.
Problema resolvido.
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No meu micro está com a opção remover acentos marcada no monitor, vou conectar no cliente pra verificar como está lá.
Assim que fizer o teste posto o resultado aqui.
Obrigado por enquanto.
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Eu instalei o acbrmonitor no meu micro, e criei o mesmo arquivo entnfe.txt aqui e ele gerou o xml normalmente.
Segue xml gerado no meu micro.
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16 horas atrás, Daniel Simoes disse:
Por favor anexe o Log do ACBrMonitorPLUS
Bom dia Daniel.
Desculpa a demora. Seque log anexo.
A nota com problema é a nota numero 306.
Obrigado.
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Temos um cliente que usa o ACBrMonitorPlus 1.4.042 e hj ao tentar gerar uma NFe deu esse erro.
Abaixo anexo do ENTNFE gerado. (Eu marquei algumas informações do emitente e destinatário).
Alguém pode me ajudar?
Grato.
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Bom dia.
Estou desenvolvendo o preenchimento do grupo de vale pedágio no manifesto, tenho a seguinte dúvida, se um caminhão vai sair com entrega em mais de 1 uf, vai gerar um manifesto para cada uf, ele vai usar o mesmo vale pedágio todos os manifestos ?
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1 hora atrás, Italo Giurizzato Junior disse:
Boa tarde,
Se o transportador for uma transportadora, o seu cliente vai emitir somente a NF-e, a transportadora emiti o CT-e vinculando a NF-e e por fim o MDF-e vinculando o CT-e.
Muito obrigado Italo.
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Bom dia.
Temos um cliente (indústria de utilidades plasticas) que emite mdfe como Transporte de Carga Própria quando o transporte será feito por Transportadores Autonomos (TAC), porém ele está tentando emitir um mdfe que o RNTRC está cadastrado como ETC.
Meu cliente vai conseguir emitir esse mdfe para transporte de carga própria uando esse transportador? Que eu saiba a emissão desse mdfe deveria ser feito pelo transportador, ou eu estou enganado?
Obrigado.
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Boa tarde pessoal, finalmente consegui resolver este problema, de forma bem simples (depois de lutar muito);
1º copiei o todo o conteúdo do .dpr, (SISCOM.dpr).
2° Criei um novo projeto, e salvei com o mesmo nome do retaguarda
3° Colei o conteúdo do 1º passo no novo .dpr, fiz todas as configurações do projeto (compiler, icone, etc...), salvei.... e a "mágica" aconteceu........
grato a todos pela ajuda e observações.
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Boleto Santander não aceitando pagamento no dia do vencimento
em Dúvidas gerais
Postado
Sim, estou indo no cliente pra gente entrar em contato com o banco pra ver o que ocorreu.
A data de emissão e o registro no banco foram antes do vencimento, peguei um exemplo de uma remessa que fizemos dia 16/06, de titulos que haviam sido gerados com data de emissão antes dessa data, ontem tentei pagar um titulo com vencimento 03/07 e não estava conseguindo. Tentei pagar um titulo com vencimento pra amanhã e estava normal. Estou indo na empresa e vamos fazer mais testes e vamos tentar entrar em contato com o banco.