schrsistemas

Boa Tarde. Gostaria de saber se alguém já esta implementando estes dois novos blocos referente aos registros do paf - versão 2.04? Registro V 5.1.1 – Registro tipo V1 – Identificação do usuário do PAF-ECF; 5.1.2 - Registro tipo V2 - Identificação da empresa desenvolvedora do PAF-ECF; 5.1.3 - Registro tipo V3 - Identificação do PAF-ECF; 5.1.4 - Registro tipo V4 - Relação dos equipamentos ECF autorizados a funcionar com o PAF-ECF; Registro J J1 Nota Fiscal emitida pelo PAF e Nota Fiscal emitida manualmente CNPJ do Emitente Data de Emissão Tipo de Documento Série Número do Documento A J2 Detalhe de Nota Fiscal emitida pelo PAF e Nota Fiscal emitida manualmente CNPJ do Emitente Data de Emissão Tipo de Documento Série Número do Documento Número do Item

Uma gambiarra pro QSA... Acrescente no metodo de consulta após o cnae,.. Self.HTTPGet('http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp'); Resposta := Self.RespHTTP; FQSA := TStringList.Create; for I := 0 to Resposta.Count-1 do begin if Pos('Nome/Nome Empresarial', Resposta) > 0 then begin StrAux := Resposta[i+1]; StrAux := ReplaceStr(StrAux, '<td width="300px" valign="top">', ''); StrAux := ReplaceStr(StrAux, '</td>', ''); StrAux := Trim(StrAux); StrAux2 := Resposta[i+6]; StrAux2 := ReplaceStr(StrAux2, '<td width="300px" valign="top">', ''); StrAux2 := ReplaceStr(StrAux2, '</td>', ''); StrAux2 := Trim(StrAux2); FQSA.Add(StrAux + ' - ' + StrAux2); end; end;

Boa Tarde. Alguém esta com um versão atualizada do componente SNGPC,... se puder passar o link agradeço!

Ok. vlw, estarei modificando aqui pra este no esquema.

Bom Dia. Verifiquei nesta ultima Atualização: 21/11/2014 quanto ao ACBRNFe foi removido o esquema da CartaCorreção. Tem alguma modificação diferente, agora quanto ao seu envio? Anteriormente (Ex.) if FrmNFe.ACBrNFe.EnviarCartaCorrecao(StrToInt(IDLote)) then begin Retorno := UTF8Encode(FrmNFe.ACBrNFe.WebServices.CartaCorrecao.RetWS); FrmNFe.ACBrNFe.WebServices.CartaCorrecao.CCeRetorno.LerXml; Verifiquei nos código que foram comentados, FCartaCorrecao e procedimento de envio no ACBRNFeWebServices

O esquema esquema de coleta da imagem (captcha) retorna em Base64 alt=Imagem do Captcha src= data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAAyCAYAAAD1JPH3AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAABddSURBVHhezZ1ZzGXTEscbMcbUppjnKWKeiTHaHG2OKebQ5qnFLBqNFlPHEMHN1eiLSHAFLaYInXC1B+l4wBOeyH3x6HHf77d8/33r1Fdr7bXPOZ97/0mlz9nDWrWq/lWr.... Achar uma função pra capturar o conteúdo das tag, e converter este pra Imagem....

http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tags Projetos => RecuperarXML

Esta entrando este ultimo Código postado, ao recuperar o xml, esta entrando em um loop infinito, quando é adicionado os items,...

O Sefaz mudou o layout do html, de onde recuperava o xml, em relação ao buscar os items parou de funcionar.

OK, vlw a dica!

?

Também estou nesta dúvida, pode ser parametrizável qual o ECF ficará responsável por este procedimento?

Corrijo: O Relatório referentes as DAV/PV emitidas, contendo a listagem de sua numeração e data de emissão.

Certo. Então posso manter assim? até novas modificações....

Entendo, um é diferente do outro. Nenhum esta em meio termo, até bateu já fiscal em estabelecimento não questionou isso. Pois até chegou a ver o funcionamento no terminais em pre atendimento, claro pode não ter notado. Mais o que o que quero dizer é que o meu sistema atualmente ou emite DAV ou Pré-Venda a nível de implantação para o Cliente. *OBS: Os 2 casos foram implementado. (Mais o produto final apenas é disponibilizado um. DAV ou Pré-Venda) Isso é permitido?

Desculpa a pergunta novamente. Mais a questão DAV e Pré-Venda. Colocando em prática quando ao desenvolvimento. Quando homologuei na versão 1.13, em 2012 foi colocado este quesito: Quando se implementa o DAV tem que implementar a Pré-Venda. Foi feito até uns ajustes no dia mesmo da homologação para cumprir os requisitos, mais acho que deverei fazer algumas mudanças. Tenho implementado estas duas funcionalidade, mais a nível de implantação para o cliente, funciona DAV ou Pré-Venda. Como assim: Tenho uma Tabela apenas no Banco de Dados, para armazenar pedido de venda, pois os dois modos são armazenados em algum local. Nos parâmetros de configuração do PAF (Do qual só é acessível pela SHOUSE) Determino o meu Tipo de Aplicação especial: DAV Pré-Venda Conta de Cliente (Bares e Restaurantes) Conta de Cliente (Oficinas em Geral) DAV e Conta de Cliente (Oficinas em Geral) >> Tive que disponibilizar os dois modos, do qual era loja e oficina tbm. Habilito a DAV: Mesma tela. "muda display", impressão do documento auxiliar ou não, não efetuou cancelamento, até mesmo é usado como uma certa pré-venda pois se o vendedor não quiser imprimir, passa apenas o numero de pedido ao cliente para ele ir até o caixa. Habilito a Pré-Venda: Na mesma tela de gestão do Retaguarda, Não posso imprimir, apenas ao final mostra o Numero sequencial gerado, ao final do dia tenho que cancelar os pedido pendente. Uma idéia quanto a isso, posso manter assim, o que devo mudar. Desde já agradeço!

Aproveitando este mesmo tópico, quanto ao procedimento de impressão do DAVs Emitidos, antes de emitir a Redução Z, estaria dentro deste mesmo parâmetro.

Referente ao registro P, para sistemas que utilizem mais de uma tabela de preço, anteriormente era gerado uma arquivo para cada tabela de preço, agora ao incluir estes registro no arquivo de registro do PAF, como será seu comportamento, incluirei todas as tabelas de preço, e tipo assim não haverá duplicação de código, ou apenas terei que especificar a tabela de preço padrão?

Desculpa a ignorância, mais esclarecendo o simples! Seria o procedimento correto: Implementar a função semelhante ao de abrir um cupom fiscal, no então esta aparecer uma tela para informar os dados de cabeçalho da nota fiscal manua, numero, serie, subserie, cliente... o lançamento de items mantem o mesmo... e o seu fechamento normal, apenas com a tal info: NF: (Ou mesmo la no fechamento, uma tela adicional para especificar a nota, não mexendo em nada na estrutura de uma emissão de cupom) Terei que fazer o processo reverso, digamos após esta conclusão registra um PED e seus ITEMS sem gerar financeiro e nem estoque de modo a servir para consulta referente sped e sintegra. -- Na adaptação que eu tinha feito faria este mesmo processo, gerava o ped nesta tela diversa, e logo após ja emitia o seu respectivo cupom de acordo com mesncionado informando o NF no radapé.

Uma dúvida, quando se esta se falando em mesma tela para emissão de nota fiscal manual, na homologação anterior, eu tinha uma opção da qual abria uma tela dentro do aplicativo paf, para emitir nota fiscal registrando os dados referente a nota fiscal de bloco. Esta opção só ficava disponível quando quando o ECF estava bloqueado ou inoperante. Estes dados são salvos em tabelas separadas para serem coletadas depois nos registros de sped e sintegra. Posso deixar disponivel esta opção de abrir a tela para lançar os dados da nota fiscal manual somente quando o ECF estiver operante, e após concluir a nota ou salva-lá já ser emitida o cupom fiscal, informando nos seus dados adicionais o vinculo com esta nota? Creio que é correto também atende os requisitos para ambas as partes, pois terei que ter os registros desta nota manual para tratar na geração dos arquivos sped e sintegra, assim como relacionar os dados de estoque e financeiro, pois a nota mestre partiu desta nota manual ao cliente e este cupom é uma referencia a esta nota.

é o seguinte... na minha cidade é utilizado o provedor da Betha para emissão de NFS-e acontece que varias empresas que utilizam não possui certificado digital, ate este momento so conseguem acessar pelo site, tem como mudar no AcbrNFSe, para passar somente usuario e senha.?

Implementado "ACBrConsultaCPF.pas" adaptado conforme o ACBRConsultaCNPJ.pas Segue exemplo também. ACBrConsultaCPF.pas TestCPF_2013-08-07.zip

Poderia passar o exemplo neste esquema novo, estou totalmente perdido.

Eu sei que tem que ter uma pessoa treinada, porém sabemos que na pratica isso é complicado os logistas raramente investem em treinamento de pessoal, equipamentos etc, inclusive usando micro de trabalho para uso pessoal coisa que é completamente errada ficando exposto a qual quer infortúnio. Para o Brasil mudar temos que mudar a tal mentalidade do jeitinho Brasileiro tornando o povo mais consciente e responsável.

Sim claro.... agora pense o seguinte entrara uma pessoa qualquer e clicará no botão menu fiscal, la na tela de login, começara a emitir várias leitura X, redução Z, etc, etc.. blz, bloqueou a impressora... até o final do dia.... acho que tu ja sabe o problema que isso irá ocasionar... cliente depois de um tempo ligará dizendo que não consegue emitir cupom, é claro bloqueou a impressora. mais ele irá dizer, pois é emu filinho esta aqui ja hoje mexendo no computador, e daí mando o requisito la de não sei a quanto para ele, ele vai mandar vc pegar este requisito mandar para aquele lugar