Claudiomir

Saudações Gobbo Sua cobrança é com registro? Claudiomir

Saudações Gobbo Neste caso específico, fui informado que o avalista é o próprio emitente(seu cliente e não o avalista do cliente). Pelo menos essa é a instrução que eu recebi aqui. Tenta isso. No meu caso os boletos até foram homologados, mas a remessa não. Claudiomir

Cledersoncaruaru Você conseguiu implementar ?? Juliana Desculpe minha burrice, mas tem algo aqui que eu não entendi. Como eu faço isso funcionar? Tentei retornoData.AsDateTime := fprinci.ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Objects.DataOcorrencia; retornoocorrenciaoriginal.AsString := fprinci.ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Objects.OcorrenciaOriginal.Tipo; retornoocorrenciaoriginaldescricao.AsString := fprinci.ACBrBoleto1.ListadeBoletos.Objects .OcorrenciaOriginal.Descricao; Mas não consigo dados algum. Devo estar fazendo uma estupidez muito grande, mas realmente não sei o que é. Qualquer idéia ajuda. Claudiomir

Saudações Gobbo Espero que seja isso [Titulo."Sacado_CNPJCPF"] Pelo menos é o que eu estou usando para tentar homologar o Unicredi/Bradesco. Se conseguir homologar a remessa, me avise. Estou até hoje tentando. Abraços. Claudiomir Anexei o modelo que uso e eles já homologaram. (menos a maldita remessa)!!!! boleto1viaunicredi.fr3

Ok. Var Tipo, tipo2: String; Titulo: TACBrTitulo; nn: double; reg: integer; arqnp: String; ch, bc: String; nrremessa: integer; ext: string; begin cta.close; cta.SQL.Clear; cta.SQL.Add('select * from cta where ctacodigo=' + gcrectacodigo.AsString); cta.Open; if not cta.IsEmpty then begin Tipo := self.ctactanossonume.AsString; bc := self.ctabcocodigo.AsString; nrremessa := self.ctactanumremessa.AsInteger; . . . . fprinci.ACBrBoleto1.ChecarDadosObrigatorios; Inc(nrremessa); // nrremessa := nrremessa + 1; fprinci.ACBrBoleto1.GerarRemessa(nrremessa); cta.edit; ctactanumremessa.AsInteger := nrremessa; cta.Post; // RenameFile( NomeArq ,'C:\Posirelo\remessa\Cobitau.txt'); except MessageDlg('Erro ao gerar arquivo de remessa. Verifique!', mtWarning, [mbOK], 0); end; Sempre que precisar... Claudiomir

Saudações Já passei por isso com o Sicredi. Várias vezes na verdade. Duas possibilidades, e ás vezes, as duas juntas. Primeira: Na conta corrente (no teu sistema) deve ter um campo chamado numero da remessa. Ele deve ser do tipo integer e é sempre iniciado em 1. Quando enviar a remessa, acesse esse campo e some +1. Segunda: Não sei por que, como ou por qual cargas dágua o sicredi teima que um grupo de boletos do mesmo cliente deve sempre ter numeração sequencial iniciando em 1 e sempre somando +1 nele. Exemplo: 03255-1,03255-2,03255-3,03255-4... É uma das duas opções, e no seu caso, acredito que seja a primeira. Não se assuste, tem bancos bem piores que o sicredi por ai. Sempre á disposição se precisar de outros esclarecimentos, Claudiomir

Gostaria Também. Saudações Peço perdão por fazer uma pergunta tão óbvia, mas eu realmente não consegui implementar isso da forma como eu gostaria. Imaginem a seguinte situação. Recebo um arquivo de retorno de um banco(qualquer um, mas vou citar o Sicredi por que o estou usando no momento). O arquivo vem com o seguinte nome.: 82667704.CRT Meu windows não abre o arquivo, pois, pela extensão o considera um certificado digital. Para poder acessar o mesmo estou tendo que renomear manualmente o arquivo para 82667704.txt. Acesso o arquivo e uso a função LerRetorno. Ele lê o arquivo e eu o transmito para um arquivo de memória temporária, ligo o arquivo a um dbgrid, gerando a imagem abaixo: Até aqui, tudo funcionando. Minha dúvida vem a seguir. Observem a coluna "Motivo Rejeição Comando". A primeira da imagem começa com B3 - Tarifa de Registro de Entrada do..." e várias linhas sequenciais. A primeira da mesma coluna, quando ela muda para a cor azul, identifica um recebimento que aconteceu na conta. "H5-Recebimento de Liquidação fora da...". ISSO FOI UM RECEBIMENTO, correto?? Agora a pergunta. Isso é um padrão para todos os bancos? Ou outros bancos seguem outro padrão? Se seguem, onde posso encontrar tal padrão? Existe alguma possibilidade de ser incluído no código do componente para diferenciar os recebimentos? Por que no caso do sicredi meus métodos de identificação estão sendo muito amplos e nem sempre corretos. Alguém tem alguma idéia de como melhorar isso?? No aguardo de qualquer idéia. Claudiomir 82667701.txt

Saudações Fernando Obrigado por vossa mensagem. Tem dias e dias que estou tentando homologar. Eles confirmaram a homologação do boleto, mas a geração da remessa continua a apresentar problemas. Segue abaixo os erros que eles continuam a reportar. Estou usando padrão 400. - Registro Detalhe (tipo '1') - O campo Indicação de Protesto (pos. 157 a 158), está preenchido com '06' e o campo Qtde de dias para Protesto (pos. 159 a 160), está preenchido com '15', já que no boleto consta a instrução. Favor verificar e ajustar; - O campo Valor Mora (pos. 161 a 173), deverá ser preenchido com valor expresso em reais. Favor verificar e ajustar; Por mais que eu tente encontrar tais erros na remessa, eu não os localizo. Já tentei configurar de todos os modos, mas nada agrada a eles. Mesmo nessas posições que eles indicam eu nem tenho tais informações e sim zeros. Estou bem desanimado com esse pessoal do bradesco. Vamos continuar tentando. Deve ter um jeito. Só falta descobrir como. Claudiomir

Saudações Até pouco tempo atrás meu software operava em poucas empresas e elas usavam basicamente os mesmos bancos. Agora cada uma delas usa um banco diferente para cobrança e com pouco tempo eles "trocam" de banco. Isso acaba me fazendo gerar um monte de código para trabalhar com os arquivos de retorno. Eu procurei, e não encontrei. Mas pergunto, Existe um jeito de padronizar a busca dos dados de retorno sem importar a qual banco ele foi feito? Para que numa única rotina ele importe os dados do Sicredi, Banco do Brasil, Itaú, etc?? Qualquer idéia é bem vinda. Claudiomir

Ok, Obrigado Fernando. No aguardo de novidades. Claudiomir

Saudações Fernando Ainda não consegui implementar para o Unicredi. Enviei com a rotina do Bradesco e eles enviaram e-mail dizendo haver erros nos arquivos. Mas não me disseram qual o erro. Se conseguir, por favor poste aqui. Claudiomir

Saudações a Todos. Pelo menos para ajudar com material. Existe algum material específico que vocês precisam? Tenho o manual aqui que me enviaram novamente ontem. Vou anexar aqui. Não consegui baixar os fontes @waldir; Sobre dados de teste acabo de receber este layout agora do unicredi. Agencia 0000-2 Conta Corrente 0000000-0 Codigo do cedente 0000000-0 Ambos são iguais Modalidade de Cobrança 09 Inicio do Nosso numero 00000000001 Fim do Nosso numero 99999999999 Nome da Singular UNICRED MATO GROSSO Bairro da Singular CENTRO SUL Cidade da Singular CUIABA UF da Singular MT CEP da Singular 78020-800 Numero de inscrição da Singular 036.900.256/0001-00 Codigo do convenio da Singular 4871164 Á disposição Claudiomir Cobexpess - Boleto padrão + Layout CNAB 400.pdf Saudações a Todos. Tudo o que eu puder ajudar. Existe algum material específico que vocês precisam? Tenho o manual aqui que me enviaram novamente ontem. Vou anexar aqui. Não consegui baixar os fontes @waldir; Unicredi entreou em contato comigo e passou layout abaixo. Sobre dados de teste acabo de receber este layout agora do unicredi. Agencia 0000-2 Conta Corrente 0000000-0 Codigo do cedente 0000000-0 Ambos são iguais Modalidade de Cobrança 09 Inicio do Nosso numero 00000000001 Fim do Nosso numero 99999999999 Nome da Singular UNICRED MATO GROSSO Bairro da Singular CENTRO SUL Cidade da Singular CUIABA UF da Singular MT CEP da Singular 78020-800 Numero de inscrição da Singular 036.900.256/0001-00 Codigo do convenio da Singular 4871164 Á disposição Claudiomir Cobexpess - Boleto padrão + Layout CNAB 400.pdf

Caro Juliomar Obrigado por vosso esclarecimento. Se, a forma como me expressei causou desconforto ou deixou de qualquer forma ou maneira o pensamento de que não apreciamos vossos esforços, desculpem-me. Sei o esforço que a equipe faz, o tempo todo, para nos fornecer soluções excepcionais, bem como um atendimento do fórum praticamente a tempo real. Por isso, mais uma vez, agradeço. Não tenho problemas em aguardar o tempo necessário para que a solução seja implementada. Apenas fiquei feliz que existia uma solução. No aguardo, Claudiomir

Caro Waldir Você enviou essas alterações para o pessoal do Acbr?? Tem muita gente (eu inclusive) que se beneficiaria dessa rotina. No aguardo, Claudiomir

Caro Régys Forçando a amizade e sua paciência, você poderia acessar link abaixo? Acho que ele tem uma solução. Claudiomir

Ok, Régys. Obrigado mais uma vez!!! Mudando de saco pra mala, o Unicredi mudou sua cobrança para o cobexpress e está usando o bradesco como cobrança. Não consigo encontrar o modo certo de gerar os boletos. Eles apenas me informam que está errado, mas não dizem o que. Tentei vários tipos de cobrança dentro do acbr entre eles (cobBradescoSICOOB; CobBradesco;CobSicredi,etc...) mas nenhum deu certo. O acbr vai desenvolver algo específico para o Unicred ou qual o procedimento que podemos adotar?? No aguardo, Claudiomir

Saudações eabarbian. Você conseguiu a solução para a armadilha - "Unicred - Bradesco"? Por que eu estou a ponto de orientar meu cliente a trocar de banco!!! Se tiver qualquer solução, te agradeço. Claudiomir Sorriso - MT

OK. Removi todo o acbr e reinstalei tudo. Até agora, tudo funcionando. Abraço a todos e muito obrigado pela vossa ajuda!!! Claudiomir

Saudações Regys. Fiz conforme indicou. Executei o update e funcionou. Rodei o acbrinstal e ele fez a instalação até que deu um erro. Anexo log de erros. log_Delphi_2010.txtlog_Delphi_2010.txtlog_Delphi_2010.txt Aguardo idéias. Claudiomir log_Delphi_2010.txt

Onde ele é salvo? Tem uma pasta específica?? Saudações Celso. Log Anexado. log_Delphi_2010.txt

Caro Celso Estou tentando localizar o log. Mas cadê ele???

Saudações a todos do grupo. Sou do Mato Grosso, UF 51. Estou usando trunk2 tem uns 3 meses. Tudo funcionando normal. Acessei o acbrinstall para atualizar o componente para novas mudanças. Ele rodou normal, baixou tudo do svn. Apontou um conflito no executável do acbrinstall mas prosseguiu. Porém, quando cliquei em próximo ele me dá a mensagem de "Não foi possível encontrar Diretório do Pacote!'; Repeti várias vezes, inclusive tendo ressetado meu pc. Problema persiste. Alguém tem alguma idéia de que burrada eu fiz?? Claudiomir

Saudações. Quanto ao tipo de cobrança, para o unicredi agora está usando o Bradesco. Tentei usar cobrança Bradesco, mas retornou erro. Encontrei cobBradescoSICOOB. Devo usar essa agora?? Claudiomir

Saudações a todos do grupo. Sou do Mato Grosso, UF 51. Sim, eu sei. Isso não tem nada a ver com ACBR. Nada. Absolutamente nada. Pra ser sincero, nem deveria constar aqui, mas... Mas é algo que eu preciso de opiniões sobre como proceder e eu prefiro perguntar para quem já passou por isso, uma vez que o contador do meu cliente não sabe responder. Tenho uma situação... irritante para dizer o mínimo. Meu cliente compra um relógio azul com bolinhas rosas. Com Nota fiscal de entrada. Paga os impostos, tudo legal. (quase sempre. Neste caso, sim, absolutamente legal) Vende para João o referido produto. João paga e vai embora. Dois meses depois, João volta e apresenta o produto com defeito. Ele deve ser enviado para garantia ( que geralmente, embora nem sempre, é fora do estado). Para o meu fornecedor, eu tenho que emitir nota fiscal de envio. Mas o x da questão é que eu não tenho mais o produto em estoque. Tenho que dar entrada no estoque via nota de devolução? Que cfop eu uso? Volto a ter este produto no estoque? Daí emito a nota de saída para o fornecedor com que cfop? Dou saída do estoque? Quando retornar o produto, dou entrada de novo? Pago imposto duas vezes? Como faço a "saída" do produto para o cliente? Não pode ser por meio de venda, pode? Por que se fizer isso, pago imposto mais uma vez?? E, quando o produto for... "frio"?? Sem nota de entrada?? Infelizmente, acontece. E meu cliente representa uma marca. Não importa onde, no país, você compre. Se chegar aqui, tem que enviar para garantia de qualquer forma. Como eu vou agir nesse caso? No aguardo de vossas idéias, Claudiomir

desculpe. tópico errado. perdão