2SSistemas

Bom dia, existe alguma forma de baixar o XML de uma nota que eu emiti ou pelo menos consultar essa nota tendo apenas o número da nota? O que ocorre é que foi emitido uma nota e por algum motivo não retornou como autorizado, nesse meio termo a nota foi alterada e quando foi criado o xml novamente ele foi criado com uma nova chave esta dando o retorno de duplicidade com chave diferente. E eu não consigo nem mesmo consultar essa nota para saber como ela estava no momento em que foi autorizada pois ela foi totalmente alterada e sem a chave original não consigo consultar.

Diego, conseguiu resolver? aqui pra funcionar desabilitei a opção de tag QRCODE nas informações suplementares, ai valida. se habilitar na validação ocorre o erro, ja gerei novo qrcode e o erro persiste.

rcfatura, a tag CEST já esta funcionando através do Monitor Plus eu já estou emitindo algumas notas em homologação com essa tag mas o grupo ICMSUFDEST, esse sim eu gostaria de saber se alguém tem previsão de quando vai estar disponível.

Kiko eu estava ficando desesperado ja pois muitos de meus clientes emitem notas para fora do estado e achei que eles não iriam conseguir emitir notas a partir de hoje. Obrigado.

Bom dia kiko, agora eu vi essa opção, ela vem como padrão "instalação completa" e eu nunca avia modificado. Me desculpe pela cegueira. Sobre o CEST eu vi que ele comentou que ainda não foi implementado, mas o ICMSUFDEST também não foi? Estou tentando emitir NFe através de uma empresa Simples Nacional para fora do estado e estou tendo essa rejeição "Nao informado o grupo de ICMS para a UF de destino". Estou fazendo isso em homologação, será que em produção esse grupo também vai ser obrigatório a partir de hoje?

Acabei de reinstalar o ACBr Monitor Ver.0.1.11.12 Não aparece opção "Completa" durante a instalação. No manual dele (Comandos ›› Comandos do Objeto NFE/NFCe ›› NFE.CriarEnviarNFe) mostra os grupos e campos, mas novamente não encontrei nada sobre o grupo ICMSUFDES. Para eu não ficar torrando sua paciência por não encontrar o que você esta dizendo, seria possível copiar esse grupo e colar aqui para eu ver como devo trata-lo? Ex.: [LADIXXXYYYKKK] nAdicao= nSeqAdi= cFabricante= vDescDI= nDraw= Obrigado

Daniel, poderia passar o link dos arquivos que voce esta citando?

Encontrei um manual com os comandos e campos para criação de NF no link http://acbr.sourceforge.net/ACBrMonitor/ACBrMonitor.html?SATCriarCFe.html Porem não encontrei nada referente ao grupo ICMSUFDES.

Bom dia Daniel, você poderia me enviar o link do PDF ou o CH? Revirei o forum e não encontrei esses arquivos. Encontrei no blog do Andre http://anfm.blogspot.com.br/ onde ele informa todos os comandos e campos do acbr plus mas não tem o grupo de ICMSUFDEST.

Boa tarde, Utilizo o ACBrMonitor Plus Ver.0.1.11.1 Pesquisei no fórum mas não consegui encontrar como devo criar o grupo ICMSUFDest. Eu sei que esse é o nome do grupo e essas são as tags: (vBCUFDest, pFCPUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart, vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet) Mas não sei como devo informa-los no ENTNFE.TXT. Alguém tem o manual ou um exemplo onde eu possa ver os nomes dos campos desse grupo? Obrigado

Estranho isso né, alguns clientes ficam questionando isso. Mas de qualquer forma eu avia conseguido resolver fazendo isso e obrigado pelo esclarecimento Régys.

Resolvido. Não sei se é o correto mas passando o valor da nota na tag vPag a nota autoriza.

Bom dia, utilizo o ACBrNFeMonitor2-CAPICOM-0.9.07.2 e estou com dificuldades para autorizar NFC-e com descontos e troco. Tentei de varias formas e todas retornam alguma rejeição. Se eu passar as informações assim: [Total] BaseICMS=0 ValorICMS=0 ValorProduto=596,51 BaseICMSSubstituicao=0 ValorICMSSubstituicao=0 vTroco=10 ValorSeguro=0 ValorDesconto=6,51 ValorIPI=0 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=590 vTotTrib=191,42 [Transportador] modFrete=9 [PAG001] tpag=fpDinheiro vPag=600 recebo essa rejeição: CStat=767 XMotivo=NFC-e com somatorio dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal (vNF informado: 590.00 Total vPag:600.00) Tentei modificar o total da nota dessa forma: [Total] BaseICMS=0 ValorICMS=0 ValorProduto=596,51 BaseICMSSubstituicao=0 ValorICMSSubstituicao=0 vTroco=10 ValorSeguro=0 ValorDesconto=6,51 ValorIPI=0 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=596,51 vTotTrib=191,42 [Transportador] modFrete=9 [PAG001] tpag=fpDinheiro vPag=600 Dessa forma passei a receber essa rejeição: CStat=610 XMotivo=Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF (vNF informado: 596.51, vNF calculado: 590.00) Se eu retirar o desconto da nota ela autoriza. Alguém poderia me dizer o que estou fazendo de errado? Em anexo estão os arquivos de criação dessas notas juntamente com o retorno de suas respectivas rejeições. CStat=610.txt CStat=767.txt

Ignorem o tópico, é algum problema em meu pc pois em todos os outros pcs daqui da empresa e clientes estão funcionando perfeitamente.

Boa tarde, estou usando ACBrNFeMonitor2-CAPICOM-0.9.07.2 e estou com o seguinte problema. Apos fazer a leitura de um XML atraves do comando NFE.LerNFe quando faço a leitura de uma segunda ou terceira nota o arquivo gerado contem informações da primeira nota conforme arquivos em anexo (sainfe gerado pelo monitor e também 2 xml que utilizei para testes). Nesse arquivo uma nota deveria ter apenas 1 item mas como pode-se notar ele aparece repedidas vezes e o arquivo fica incompleto faltando diversas tags. Notei que se eu fizer a leitura de um xml e fechar o monitor antes de fazer a leitura do próximo xml esse problema não ocorre. Existe algum comando para "limpar" o monitor antes de fazer a leitura do proximo xml? sainfe.txt 35150910354075000124550010000014791380019085 MARY AVIAMENTOS.xml 43150988379771003017550010007319581007319580 BEIRA RIO 731958.xml

Entendi, mas que é uma gambi isso é né kkkk Obrigado Regys

Boa tarde, tentei dessa forma que você falou e dessa forma autoriza a nota mas não imprime o troco: [Total] BaseICMS=0 ValorICMS=0 ValorProduto=596,51 BaseICMSSubstituicao=0 ValorICMSSubstituicao=0 vTroco=403,49 ValorSeguro=0 ValorDesconto=0 ValorIPI=0 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=596,51 vTotTrib=191,42 [Transportador] modFrete=9 [PAG001] tpag=fpDinheiro vPag=596,51

Bom dia, pesquisei no fórum e não encontrei uma solução. Estou usando o AcbrNfeMonitor 2 0.09.7.2 CAPICOM e não consegui encontrar uma forma de imprimir o troco na NFC-e e autoriza-la. Ou seja, se eu informar o valor pago diferente do total da nota e também informar o valor do troco realmente imprime, mas na hora de enviar a nota da a rejeição pois o valor pago é diferente do total da nota. Alguém sabe me dizer se estou passando o valor do troco ou o valor pago no lugar errado? Estou fazendo da seguinte forma: [Total] BaseICMS=0 ValorICMS=0 ValorProduto=596,51 BaseICMSSubstituicao=0 ValorICMSSubstituicao=0 vTroco=403,49 ValorSeguro=0 ValorDesconto=0 ValorIPI=0 ValorOutrasDespesas=0 ValorNota=596,51 vTotTrib=191,42 [Transportador] modFrete=9 [PAG001] tpag=fpDinheiro vPag=1000,00

Entendi, obrigado.

Utilizo ACBrNFeMonitor CAPICOM 0.9.07.0

Antes precisamos saber o que você usa para imprimir (Fortes, Fast), se está usando o trunk ou trunk2, precisa dar mais informações para que possamos entender o porque não está funcionando corretamente ai. Como pode ver o tópico é sobre NFC-e em Fortes Report no Trunk2 e está tudo ok e funcionando. Boa tarde Régys, estou usando Fortes Report, agora se é trunk ou trunk2 vc fez uma pergunta difícil hehehe Eu simplesmente chamo o comando de impressão da seguinte forma: AssignFile(ENT, 'C:\ACBrNFeMonitor\ENTNFE.TXT'); Rewrite(ENT); write(ENT,'NFE.IMPRIMIRDANFE('); write(ENT, dm.IBDCadVendaCAMINHONFE.AsString); write(ENT,')'); CloseFile(ENT); Aproveitando o contato, quando eu coloco uma Logo para imprimir junto no danfe fica um espaço grande antes da logo e outro apos a logo, conforme imagem em anexo. Não consegui fazer a impressão com logo ficar bonita como a que o Duarte postou no inicio desse topico.

Boa tarde, eu também estou tendo o mesmo problema na impressora Elgin Vox pois esta cortando do lado esquerdo da impressão. Alguém sabe se isso vai ser corrigido em breve? Obrigado

Agora que vi o que vc destacou em negrito... foi mau... hehehe Obrigado

Entendido. Problema solucionado. Obrigado a todos.

Passei indIEDest=9 sem a tag IE e realmente deu certo. Eu passei valor 2 devido a essa regra: 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; Na NFC-e sempre tenho que informar 9? (para empresas com IE porem isentas e para empresas sem inscrição)?