cristiam2005
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Bom dia a todos, por favor preciso de ajuda novamente, o tema em questão agora é envio de vários títulos de uma vez...
estamos usando o comando "BOLETO.EnviarEmail" e estamos identificando o Sacado.Email em cada titulo porem so é enviado um único titulo de cada processo
segue anexo titulos para analise
agradeço a todos,
abraço, Cristiam
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bom dia, obrigado, esclareceu bem as ideias!!
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obrigado, muito esclarecedor!! - resolvido
Em 30/12/2016 at 14:46, Celso disse:O comando enviar email, irá sempre enviar o email de todos os boletos que foram adicionados na lista, para o email de destinatário que você passou como parâmetro.
Observe o trecho abaixo, Inclui os títulos, 2 títulos, enviei o email 1 vez, chegou o PDF com os dois títulos no meu email. Após isso contei quantos titulos tem na lista só para ter certeza que os dados não se perderam. Imprimi, gerei um PDF, ambos com 2 títulos. E após isso reenviei o email, chegou novamente o PDF com 2 títulos.
30/12/2016 14:18:35 - BOLETO.IncluirTitulos("D:\temp\ACBr-Forum\titulos.ini","P") 30/12/2016 14:18:35 - OK: 30/12/2016 14:22:59 - BOLETO.IncluirTitulos("D:\temp\ACBr-Forum\titulos.ini") 30/12/2016 14:22:59 - OK: 30/12/2016 14:30:44 - BOLETO.EnviarEmail([email protected]) 30/12/2016 14:30:57 - OK: E-mail enviado com sucesso! 30/12/2016 14:33:36 - BOLETO.totaltituloslista 30/12/2016 14:33:36 - OK: 2 30/12/2016 14:33:53 - BOLETO.imprimir 30/12/2016 14:33:57 - OK: 30/12/2016 14:34:12 - BOLETO.gerarpdf 30/12/2016 14:34:12 - OK: 30/12/2016 14:34:24 - BOLETO.EnviarEmail([email protected]) 30/12/2016 14:34:28 - OK: E-mail enviado com sucesso!Se você deseja enviar apenas um boleto via email, limpe a lista, adicione o título e chame o comando BOLETO.EnviarEmail.
Outra opção é enviar no titulo o email do destinatário no campo Sacado.Email, e usar o comando como abaixo. Observe que caso você tenha salvo o titulo em um INI a parte o comando deve conter o caminho do arquivo:
BOLETO.IncluirTitulos("[Titulo1] NumeroDocumento=000070 NossoNumero=000005 Carteira=101 ValorDocumento=75,00 Sacado.NomeSacado=NOIZ NA FITA DE NOVO Sacado.CNPJCPF=99999999999999 Sacado.Logradouro=Rua que sobe e desce Sacado.Numero=1000 Sacado.Bairro=zona Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=Americana Sacado.UF=SP Sacado.CEP=134730200 Mensagem=teste1|teste2|Guilherme viado ValorMoraJuros=0,50 Vencimento=10/01/2017 Especie=DM EspecieMod=R$ Instrucao1=10 Instrucao2=1 Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero=000001 TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=1 ValorMoraJuros=0,00 DataDocumento=24/12/2016 DataProcessamento=24/12/2016 DataAbatimento=24/12/2016 DataDesconto=24/12/2016 DataMoraJuros=24/12/2016 DataProtesto=24/12/2016 ValorAbatimento=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorMoraJuros=0,00 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 PercentualMulta=00,00 LocalPagamento=Pagável em qualquer agência bancária mesmo após o vencimento Sacado.Pessoa=1 [email protected]", "E") // <- Observe o parâmetro "E" aqui que faz enviar o email após inserir na lista. -
Bom dia a todos, por favor preciso de ajuda, ja pesquisei no fórum e não encontrei nada a respeito...
de acordo com o manual
( BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",1,000001.rem ) – Irá gerar o arquivo de remessa no diretório "C:\Remessa", com o nome formatado de acordo com o banco para o qual esta sendo feita a remessa .000001.rem )
1- quem gera o arquivo 000001.rem ?
para o comando acima funcionar onde deve estar as informações dos titulos ?
então entendi que o acbr gera o arquivo de remessa, mas não entendi onde os arquivos ficam guardados, uma vez que geramos o txt o arquivo é convertido de ent para sai e nao encontrei nenhum arquivo que poderia dar base
a geração da remessa, alguém poderia me orientar quanto a isso?
esta meio confuso,
devo guardar os ent.txt na pasta nomeados pela sequencia de títulos?
ou o acbr guarda essa informação em algum lugar?
agradeço a todos,
abraço, Cristiam
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Boa tarde, Senhores.... ainda estou apanhando,
ja resolvemos o caso Cedente, e estamos gerando os arquivos titulos.ini e colocando na pasta....
em seguinda estamos aplicando os tres comandos
1o. arquivo gerado com o comando ent:
BOLETO.LimparLista()cria o 'C:\ACBrMonitorPlus\TITULOS.INI'
com os boletos2o. arquivo gerado com o comando:
BOLETO.IncluirTitulos("C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini" ,"P"3o. arquivo gerado com o comando:
BOLETO.EnviarEmail('+Alltrim(cli.email)+')porem ACBr nao esta incluindo esse titulo exemplo
[TITULO1]
NOSSO NUMERO 0000011
QUANDO ENCONTRA MANDA O PDF DO BOLETO NOSSO NUMERO 0000007
SEGUE ANEXO TITULO INI E LOG
por algum motivo nao estamos conseguindo incluir os titulos...
Peço a sua ajuda, e agradeço desde ja
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ok, segue anexo arquivo log
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segue anexo o ACBrMonitor,ini anexo
o arquivo log,txt nao foi encontrado
grato,
Atenciosamente
Cristiam
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sim, utilizei o BOLETO.LimparLista()
sim a pasta eu criei a pasta manualmente C:\ACBRMONITORPLUS\BOLETO
sim tambem utilizei o comando BOLETO.IncluirTitulos("C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini","I")
e nao funcionaou...
ja atualizei a versao do ACBr e tambem nao era isso, enfim...ja nao sei como proceder
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Bom dia Ricardo, tudo bem?
Primeiramente gostaria de agradecer pela orientação, bom li novamente o manual e alterei os comandos como sua orientação..
o caso é que o ACBrMonitorplus le nosso txt e o retorno é OK: porem o boleto não vai para a pasta conforme a orientação..
ja até troquei o computador, e nada acontece...
peço por gentileza sua ajuda.
BOLETO.ConfigurarDados("c:\ACBrMonitorPLUS\Cedente.ini" )
BOLETO.IncluirTitulos("c:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini","P")[Cedente]
Nome=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJCPF= 99.999.999/0001-99
Logradouro=RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Numero=22
Bairro=xxxxx
Cidade=xxxxxxxx
CEP=99999-080
Complemento=
UF=SP
RespEmis=0
Pessoa=1
CodigoCedente=999999999999999999
Modalidade=101
Convenio=8366519
LayoutBol=0
CaracTitulo=0[Conta]
Conta=9999999
DigitoConta=8
Agencia=9999
DigitoAgencia=
[Banco]
Numero=033
CNAB=400
IndiceACBr=4[Titulo1]
NumeroDocumento=000070
NossoNumero=000005
Carteira=101
ValorDocumento=75,00
Sacado.NomeSacado=NOIZ NA FITA DE NOVO
Sacado.CNPJCPF=99999999999999
Sacado.Logradouro=Rua que sobe e desce
Sacado.Numero=1000
Sacado.Bairro=zona
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=Americana
Sacado.UF=SP
Sacado.CEP=134730200
Mensagem=teste1|teste2|Guilherme viado
ValorMoraJuros=0,50
Vencimento=10/01/2017
Especie=DM
EspecieMod=R$
Instrucao1=10
Instrucao2=1
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=000001
TipoDiasProtesto=1
TipoImpressao=1
ValorMoraJuros=0,00
DataDocumento=24/12/2016
DataProcessamento=24/12/2016
DataAbatimento=24/12/2016
DataDesconto=24/12/2016
DataMoraJuros=24/12/2016
DataProtesto=24/12/2016
ValorAbatimento=0,00
ValorDesconto=0,00
ValorMoraJuros=0,00
ValorIOF=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
PercentualMulta=00,00
LocalPagamento=Pagável em qualquer agência bancária mesmo após o vencimento
Sacado.Pessoa=1
[email protected] -
ola, Senhores estou precisando mais uma vez de vossa ajuda, o caso agora são os boletos bancários já fiz vários testes e o ACBrMonitorPlus apenas diz OK no final da leitura do ent.txt
mas nao imprime
nem acontece nada, poderia me ajudar orientando....
obrigado
abaixo o txt para que possa ser analisado
BOLETO.LimparLista()
BOLETO.IncluirTitulos("C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini","P")
BOLETO.Imprimir[Cedente]
Nome=NAKA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJCPF= 199999999999999999
Logradouro=RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Numero=999
Bairro=CENTRO
Cidade=xxxxxxxxx
CEP=999999-999
Complemento=
UF=SP
RespEmis=0
Pessoa=1
CodigoCedente=13190836651901300046
Modalidade=101
Convenio=8366519
LayoutBol=0
CaracTitulo=0[Conta]
Conta=999999
DigitoConta=8
Agencia=9999
DigitoAgencia=
[Banco]
Numero=033
CNAB=400
IndiceACBr=4[Titulo1]
NumeroDocumento=000070
NossoNumero=000005
Carteira=101
ValorDocumento=75,00
Sacado.NomeSacado=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sacado.CNPJCPF=9999999999999999999999
Sacado.Logradouro=
Sacado.Numero=
Sacado.Bairro=
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=
Sacado.UF=
Sacado.CEP=
Mensagem=teste1|teste2
ValorMoraJuros=0,50
Vencimento=10/01/2017
Especie=DM
EspecieMod=R$
Instrucao1=10
Instrucao2=1
Aceite=1
OcorrenciaOriginal=0
Parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=000001
TipoDiasProtesto=1
TipoImpressao=1
ValorMoraJuros=0,00
DataDocumento=24/12/2016
DataProcessamento=24/12/2016
DataAbatimento=24/12/2016
DataDesconto=24/12/2016
DataMoraJuros=24/12/2016
DataProtesto=24/12/2016
ValorAbatimento=0,00
ValorDesconto=0,00
ValorMoraJuros=0,00
ValorIOF=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
PercentualMulta=00,00
LocalPagamento=Pagável em qualquer agência bancária mesmo após o vencimento
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Email=
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Boa tarde a todos, estou com problemas para NFCe em produtos por kilo estou recebendo o seguinte erro abaixo, anexo txt para analise
[RETORNO]
Versao=SP_NFCE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFCE_PL_008i2
NRec=351000031641857
CStat=629
XMotivo=Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
CUF=35
[NFE7]
Versao=SP_NFCE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFCE_PL_008i2
CStat=629
XMotivo=Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
CUF=35
ChNFe=99999999999999
DhRecbto=30/11/2016 12:39:09
NProt=
DigVal=
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Docs\99999999999999-nfe.xml -
Bom dia, a todos.... BigWings de fato, foi tirar da somatória o valor do ICMS e tudo fluiu, muito obrigado pela ajuda....
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[RETORNO]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
NRec=351003729832426
CStat=610
XMotivo=Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.
CUF=35
[NFE10686]
Versao=SP_NFE_PL_008i2
TpAmb=1
VerAplic=SP_NFE_PL_008i2
CStat=610
XMotivo=Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF.
CUF=35
ChNFe=9999999999999999999999999999999999999999999999
DhRecbto=01/11/2016 14:23:08
NProt=
DigVal=
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Docs\9999999999999999999999999999999999999-nfe.xml -
Ola, boa tarde a todos, Por favor, preciso de ajuda.... estou com dificuldades em acertar notas de devolução de SIMPLES NACIONAL PARA REGIME COMUM abaixo envio meu txt para que possam analisar
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ola, boa noite!!
na nova versao 3.1 nfe a tag indIEDest não é mais literária veja abaixo o que diz o manual Manual de Orientação Contribuinte v 6.00 - Minuta
pagina 193
77a E16a indIEDest Indicador da IE do Destinatário
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintesdo ICMS;9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.Você deve ficar atento na situação cadastral do cliente junto ao sintegra, veja abaixo o exemplo
EXEMPLO:
indIEDest=1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
indIEDest=2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintesdo ICMS;
indIEDest=9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Creio que resolva seu problema!
atenciosamente
Cristiam Nakahodo
www.vittrine10.com
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4 horas atrás, Carlos Júnior disse:
Senhores,
Recebi esse comunicado da Receita:
Verificamos que os valores do QR Code informados nos arquivos XML das NFC-e de seu estabelecimento, autorizadas pela SEFAZ/SP, estão apresentando divergência em relação aos calculados pelo sistema autorizador. O sistema deveria rejeitar as NFC-e desde 1º de dezembro de 2015, conforme regra ZX02-112 implementada pela NT2015.002. Entretanto, para não impactar a operação das empresas, estamos nestes primeiros meses, apenas apurando os erros. Assim, recomendamos que solicitem aos desenvolvedores dos softwares de emissão utilizados, que corrijam esta informação, pois a partir de 1º de agosto de 2016 iniciaremos a validação real do QR Code e as NFC-e serão rejeitadas.
Para auxiliar no desenvolvimento do cálculo do QR Code, disponibilizamos um site que auxilia na determinação do valor a partir das informações do arquivo XML. Segue o link:
http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/Paginas/GeraQRCode.aspxAlguém teve problema parecido, como a nota esta sendo transmitida não sei nem por onde começar para testar esse QRCode
Aguardo
Tambem recebi o comunicado acima, ja criei novo codigo CSC e outro ID no entanto ao testar o XML o mesmo nao foi aprovado, logo acima o Sr. Régys diz que ja existe tópicos no forum,
3 horas atrás, Régys Silveira disse:Já existem vários tópicos no fórum discutindo a respeito disto, basicamente verifique o CSC e o IdCSC que você está utilizando.
no entanto ao procurar sobre a Validação de QRcode não encontramos outras informações que de fato esteja lincado a esse termo, peço por favor que caso este tema ja esteja no fórum nos indique através de links ou que possamos achar uma solução.
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Um cliente nosso recebeu este informativo criei novo CSC E ID ALTEREI MAS O XML não foi aprovado..
procurei no fórum e não achei nada esclarecedor sobre este assunto...
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mais uma vez muito obrigado
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Kiko, obrigado!!!!
A falta de atenção com as ( " ) judiou de nos.....
Tenho outra pregunta mas nao sei se devo ou nao iniciar novo assunto... bom inicialmente nosso interesse era trabalhar com empresas pequenas pequenas optantes pelo simples nacional... entendemos que é um grupo de clientes que não são assistidos por sua falta de recursos etc.... no entanto temos dois clientes que perderam seus status de simples nacional e agora como que do dia para noite tenho que montar essa estrutura com os impostos... sei que através do manual posso conseguir todas as informações que irei precisar porem estou sem ideias e sem um norte a seguir, então gostaria de pedir sua ajuda.... preciso de uma amostra ou de um txt com as tags ou algo que eu possa seguir junto com o manual para fazer esta configuração de impostos ICMS, IPI, PIS e CONFINS, agradeço desde já sua atenção e peço desculpas pelo incomodo..
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55 minutos atrás, Sérgio Assunção disse:
Vai podando os "detalhes" e poste aqui os resultados.
[Indentificacao] ?
Você ta emitindo uma NFCe ? Se sim o Modelo é = 65.
Estamos fazendo nfe modelo=55
45 minutos atrás, Kiko Fernandes disse:Boa tarde!
Teu TXT
Kiko, mais uma vez muito obrigado era isso mesmo!!!
o segundo erro diz a falta do ST
1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ).
Existe alguma forma de fazer isso ou alguma tabela para fazer as seleçoes ?
Boleto envio vários títulos
em ACBrBoleto
Postado
Bom dia Juliana, primeiramente obrigado por me orientar....
mas ainda estou com uma duvida, nossa ideia é gerar varios boletos e enviar todos com apenas um comando, isso ficaria por conta e decisão do operador, ou seja se tem um boleto com o vencimento 99/99/9999 o sistema mandaria apenas este boleto, porem se houver em nossa lisa 5 boletos com o mesmo vencimento entao a ideia seria gerar os 5 e enviar tudo de uma unica vez...
de acordo com nosso log estamos usando o comando
BOLETO.IncluirTitulos(C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini,P)
neste caso vou trocar para
BOLETO.IncluirTitulos(C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini,E)
com isso creio que possa resolver... porem caso eu esteja errado por favor me oriente...
23/01/2017 08:25:34 - BOLETO.LimparLista()
23/01/2017 08:25:34 - OK:
23/01/2017 08:25:37 - BOLETO.IncluirTitulos(C:\ACBrMonitorPLUS\titulos.ini,P)
23/01/2017 08:25:38 - OK:
23/01/2017 08:25:38 - BOLETO.EnviarEmail()
23/01/2017 08:25:42 - OK: E-mail enviado com sucesso!
23/01/2017 08:25:43 - BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\" )
23/01/2017 08:25:43 - OK:
agradeço sua atenção e orientação
att
Cristiam