Marcelo Fagundes

Blz Daniel, Segue arquivo de remessa. Obrigado. Layout CNAB 240 - Remessa.pdf

Boa tarde Daniel, Estamos usando ACBrBancoUnicredES, banco 136. Estou enviando via email um arquivo de retorno do cliente. Obrigado

Boa tarde. Gerente de um cliente entrou em contato para verificar uma situação que está ocorrendo em um cliente que usa unicred. Está sendo lançado um valor de outras despesas sempre com o valor de 1,66 Olhando na classe de leitura do retorno do arquivo cnab 240, realmente está lendo posição como se fosse campo de outras despesas. Mas ele me enviou um manual com campos que seriam diferentes nessas posicoes, estou enviando o manual que ele me encaminhou em anexo. Layout CNAB 240 - Retorno.pdf

Boa tarde. Estamos recebendo uma solicitação de ajuste do campo abaixo pelo santander. Posicoes: 127 - 141 (Valor da mora/dia ou Taxa mensal) Conforme manual do santander, quando valor for expresso em moeda variável ou o valor se refere a taxa de juros, o campo deve conter 5 casas decimais. Analisar a nota 18. Segue manual em anexo enviado a nós pelo banco. Obrigado. H7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Outubro 2022 V.5.pdf

Aqui tambem tudo funcionando, envio somente pelo meUnitario.

Italo, qual arquivo verifico o que está para ser assinado? Verifiquei no arquivo ACBrNFSeXServicos.ini e está assim: [4204202] ; Atualizado em 27/12/2022 Nome=Chapeco UF=SC Provedor=SigCorp Versao=2.04 Params=Assinar:AssRpsGerarNFSe ; ProRecepcionar=https://abrasfchapeco.meumunicipio.online/ws HomRecepcionar=https://testechapeco.meumunicipio.online/abrasf/ws ; ProNameSpace=https://abrasfchapeco.meumunicipio.online/ws HomNameSpace=https://testechapecoabrasf.meumunicipio.online/ws

Estou tentando enviar varios rps. Dá esse problema tanto pelo botao emitir nova (novo) quanto pelo botao Enviar lote RPS assíncrono. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -<EnviarLoteRpsSincronoResposta xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"> -<ListaMensagemRetornoLote> -<MensagemRetorno> -<IdentificacaoRps> <Numero>1</Numero> <Serie>1</Serie> <Tipo>1</Tipo> </IdentificacaoRps> <Codigo>EL41</Codigo> <Mensagem>Erro na assinatura do XML - CODE: 1</Mensagem> </MensagemRetorno> </ListaMensagemRetornoLote> </EnviarLoteRpsSincronoResposta> 10-env-lot-sinc.xml

Alterei o "ItemListaServico" para um ítem válido e passou.

Alguém que conseguiu emitir uma nota aqui pra Chapeco, consegue postar aqui o arquivo xml enviado?

Testei com os teus ai, realmente são os mesmos. Arquivo em desacordo com o schema continua.

Alex, por acaso vc conseguiria enviar aqui, que to testando com o mesmo que vem com o ACBR.

Boa tarde, estou testando o envio usando a opção de assíncrona e está retornando essa msg. Estou usando o exe de exemplo mesmo do Acbr. Alguem sabe o que precisa ser feito? Obrigado. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -<GerarNfseResposta xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"> -<ListaMensagemRetorno> -<MensagemRetorno> <Codigo>E160</Codigo> <Mensagem>Arquivo em desacordo com o XML Schema. - CODE: 1</Mensagem> <Correcao>Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema.</Correcao> </MensagemRetorno> </ListaMensagemRetorno> </GerarNfseResposta> 1-env-lot.xml

Boa tarde, seria possível adicionar os tipos de ocorrencias: Na funcao: function TACBrBancoSafra.CodOcorrenciaToTipo(const CodOcorrencia: integer): adicionar: 48: Result := toRetornoTransferenciaCarteira; Na funcao: function TACBrBancoSafra.TipoOCorrenciaToCod(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia): string; adicionar: toRetornoTransferenciaCarteira : Result := '48'; Na funcao: function TACBrBancoSafra.TipoOcorrenciaToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia): string; adicionar: 48: Result := '48-CONFIRMAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE DESCONTO'; segue arquivo anexado Obrigado. ACBrBancoSafra.pas

Boa tarde, Verificando os requisitos para PAF NFCE em santa catarina, existem alguns campos a mais adicionados segundo o Ato Diat 053/2020 anexo II Registro A2 temos os campos "CPF/CNPJ do cliente" e "Nº do documento" Registro E2 temos os campos "Mensuração do estoque", "Data da emissão" e "Data do estoque" Não verifiquei o restante dos registros. Minha pergunta é se vai ser codificado no ACBrPAF para atender esses requisitos em SC?

Bom dia, Estou fazendo uma homologação pra um cliente no banco safra. Percebi de acordo com o manual informado que o digito da agência não deve ser informado, ou seja, deve ir vazio. Na unit "ACBrBoleto", existe uma função chamada "ChecarDadosObrigatorios" que verifica campos obrigatórios. Nela existe essa linha de verificação: if (Cedente.AgenciaDigito = '') and (not (Banco.TipoCobranca in [cobBanestes, cobBanese, cobBanrisul, cobItau, cobCaixaEconomica, cobCaixaSicob, cobCitiBank])) then Raise Exception.Create(ACBrStr('Dígito da agência não informado')); Então adicionei o safra nessa lista para permitir o digito vazio. if (Cedente.AgenciaDigito = '') and (not (Banco.TipoCobranca in [cobBanestes, cobBanese, cobBanrisul, cobItau, cobCaixaEconomica, cobCaixaSicob, cobCitiBank, cobBancoSafra])) then Raise Exception.Create(ACBrStr('Dígito da agência não informado')); ACBrBoleto.pas