Mack
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Bom dia ...
Utilizo o Monitor via comandos .txt estou com a versão 1.2.0.8
Hoje ao rever o detalhamento do pagamento para a versão 4.0, em HOMOLOGAÇÃO.
Nesse caso considere 2 formas de pagamento para a mesma NFe - A VISTA=Dinheiro e A PRAZO=Boleto bancário
Abaixo a elaboração desdes dados, utilizando o comando CriarEnviarNFE("
[PAG001]
tpag=0
indPag=01
vPag=220.04[PAG002]
tpag=1
indPag=15
vPag=220.03")
OK: Lote recebido com sucessoComparando o resultado gerado no XML
Observem que <indPag> e <tPag> e <vPag> desta segunda forma de pagamento não corresponde ao grupo [PAG002] enviado no comando de envio da NFe
Espero ter explicado a dúvida de maneira clara, e também que eu tenha entendido que este grupo pagamento tenha que ser detalhado desta forma, onde pode ocorrer mais de uma forma de pagamento...
Desde já agradeço se alguém tiver alguma dica sobre isso.
Abs
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Daniel Simões, o problema a princípio foi a autorização de uso do sistema junto a Sefaz-PR.. isso porque ainda a autorização que tínhamos aqui na empresa era do emissor gratuito disponibilizado pela Sefaz-SP.
Obrigado, e bom trabalho a todos...
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Complementando,
segundo o que aconteceu é que a SEFAZ - PR , havia comunicado a sessação da autorização de emissão para os aplicativos gratuitos inclusive o de SP que muitos ainda utilizavam, e que isso iria acontecer juntamente com a versão 4.0 da NFe, e que pelo jeito não acompanhou a prorrogação da nova versão e aconteceu hoje
Então pelo que entendi tenho que registrar junto a SEFAZ a utilização do ACBrMonitorPlus
Abs
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Daniel Simoes,
fiz contato com a nossa contabilidade aqui da empresa, e a pessoa responsável passou que a autorização de uso na Fazenda-PR ainda está com uma autorização do emissor antigo (gratuito de SP) que foi feito na época...
Com isso eu precisaria o CNPJ e o código do Sistema para atualizar a autorização de uso na Sefaz - PR
Como faço para obter esses dados?
Abs
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Oi Daniel Simoes, mais uma vez obrigado
Entendi, o que parece ser pontual com o PR
Neste caso como você mesmo comentou em um dos posts, é tentar um contato com o orgão da receita para tentar algo... Correto?
Abs
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Daniel Simoes, obrigado pelo retorno!
Olhando o post em questão não consegui chegar a uma conclusão se é a questão de fazer contato com a Receita -PR, ou é a questão que trata de credenciamento da empresa junto a Receita-PR
Abs
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Bom dia pessoa!
Eu utilizo o Monitor para geração das NFEs via comando .txt
Problema: Hoje ao tentar gerar as Nfes me deparei com a msg: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e
Eu estava com a versão do ACBrPlus 0.1.12.9, onde soube que deveria atualizar a versão 1.2.0.8 onde fiz esta atualização
Percebi que existem novos parâmetros como por exemplo:
Estas configurações pelo arquivo de ajuda eu as fiz..
Mas ainda NÃO consigo eliminar o erro, a mensagem em questão ainda prevalece..
Se alguém puder me indicar algum tópico que fale do mesmo problema , eu agradeço
Bom trabalho a todos!
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José M.S. Junior, Italo
Boa tarde...
José M.S. Junior , vou partir para a solução de instalar o ACBrMonitor em cada máquina o qual funcionará bem com certeza , e quero entender como que seria a questão de utilização de "instâncias virtuais"
Obrigado a todos pela ajuda!
Abs
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Italo,
da maneira que tenho o Monitor.exe rodando no servidor, e os terminais executando ao mesmo tempo, comandos de geração de NFe, envio de e-mail....
neste caso o LerINI valeria para todos os terminais, sendo que um terminal pode estar utilizando o e-mail A e outro terminal o B ....
Cheguei a conclusão que devo instalar o Monitor.exe em todas as máquinas... assim o LerIni vai ser fundamental para configurar a utilização de vários e-mails..
Italo, pessoal... alguma dica?
Abs
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Italo,
acho que encontrei .. após alterado o .ini devo executar o NFE.LerIni
estou fazendo as alterações aqui... e retorno na sequência se deu certo ou não
Abs
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41 minutos atrás, Mack disse:
Italo, o teste foi o seguinte... eu altero o e-mail, senhas no .ini, mas o envio prevalece pelo e-mail anterior...
Pelo que entendi depois de editado o arquivo .ini falta algo como um Refresh... para assumir as novas configurações..
Italo, essa seria a minha dúvida agora...
Para ficar mais claro... o arquivo ini na seção está com o e-mail correto, mas pela tela do Monitor.exe nas configurações do E-mail ainda está o antigo...
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40 minutos atrás, Mack disse:
Italo, se você permitir vou fazer um teste desta maneira...
e retorno em seguida... OK?
são empresas distintas, não são filiais,
eu posso verificar melhor mas o comando principal NFE.CriarEnviarNFE
Italo, o teste foi o seguinte... eu altero o e-mail, senhas no .ini, mas o envio prevalece pelo e-mail anterior...
Pelo que entendi depois de editado o arquivo .ini falta algo como um Refresh... para assumir as novas configurações..
Italo, essa seria a minha dúvida agora...
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O e-mail por exemplo lembro que configurei diretamente no ACBrMonitor e este prevaleceu...
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Italo, se você permitir vou fazer um teste desta maneira...
e retorno em seguida... OK?
são empresas distintas, não são filiais,
eu posso verificar melhor mas o comando principal NFE.CriarEnviarNFE
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com isso este mesmo usuário hoje envia os XMLs através de um único e-mail configurado no ACBrMonitor... que também funciona muito bem...
Só que hoje vimos a necessidade de descentralizar um e-mail para cada empresa... por questão de organização mesmo..
Italo, se eu seguir o seguinte caminho:
1) antes de executar o comando NFE.ENVIAREMAIL eu editar o arquivo ACBrMonitor.ini , fazendo as alterações na seção ,
em seguida executar o comando de envio de e-mail, funcionaria?
Teria que executar algum comando para estas alterações terem validade?
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Ok...
existe um usuário que faz a emissão das Nfes para estas 3 empresas, utilizando a mesma máquina, aliás até então tudo funcionou perfeitamente...
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Bom dia Italo,
isso mesmo utilizo a mesma máquina...
Abs
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Boa noite pessoal!
Trabalho com os comandos .txt
Tenho a seguinte questão! tenho 3 empresas onde gero as NFes, e no momento de enviar o XML ao cliente .
Até hoje venho trabalhando com um único e-mail...
preciso setar o e-mail da empresa correspondente no arquivo ACBRMonitor.ini via comandos .txt
que acredito ser a seção
NomeExibicao=Nome da empresa
[email protected]
Email=smtp.nfeteste.com.br
Usuario=43094i3dfmf,dfm
Senha=flksadlfksd349304
Porta=465
ExigeSSL=1
ExigeTLS=1
Codificacao=
AssuntoNFe=
MensagemNFe=
AssuntoCTe=
MensagemCTe=
AssuntoMDFe=
MensagemMDFe=
Confirmacao=1
SegundoPlano=0 -
Oi Reinaldo, obrigado mesmo, resolvido
Abs
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Bom dia!
utilizo o ACBrMonitorPLUs via comando .txt
Na impressão da DANFE, na parte dos produtos a primeira coluna que se refere ao código interno do produto está com um espaço muito pequeno para o código, onde o código imprime cortado.
O nossos códigos aqui são de tamanho 3 Ex: 183, 10, 201
Existe alguma configuração para que este campo fique maior na DANFE?
Ver anexo
Se alguém puder ajudar agradeço.
Bom trabalho a todos!
Obrigado
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Bom dia,
verifiquei e realmente é isso mesmo
muito obrigado mais uma vez pela ajuda
Abs
Passou da ocorrência 17 para 18.
Vlw
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Bom dia pessoal...
Alteração do campo - "Seu Número" no banco - ITAÚ
Ontem enviei um registro somente para justamente, saber se executaria corretamente, hoje no retorno do banco, a ocorrência veio como -
Retorno do bacno: 03-Entrada Rejeitada
Analisei o arquivo remessa, e constatei o seguinte: na posição 109-110 (ocorrência original) do título consta o valor "01"
No momento de eu enviar o comando IncluirTitulo(".... eu envio o código da ocorrência = "17" conforme referência no manual ACBr, que corresponde à Alteração do Seu Número.
Abaixo a resposta do monitor qdo envio o IncluirTitulo("...
Abaixo o arquivo remessa gerado, ver posição 109-110 (Ocorrência original)
que no Layout do ITAÚ corresponde ao valor "08"
Pessoal se alguém tiver alguma dica, agradeço
Bom trabalho a todos!
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oi José M S Junior....
muito obrigado pelo retorno...
eu farei isto...
Abs
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Bom dia pessoal,
utilizo as funções do ACBrMonotirPlus via comandos .txt
Ao tentar enviar arquivo de remessa para o Itaú - retorna a seguinte mensagem - "tamanho do registro 1 inválido."
Considerações:
trabalho com 2 empresas no Itaú, mesmo padrão de conta/layout
1) no dia anterior os arquivos de remessa foram aceitos no banco
2) gerei o arquivo da empresa "A" e logo em seguida o arquivo remessa do empresa "B"
O problema descrito não aconteceu na empresa "A", somente na empresa "B" (mesmo padrão de arquivo/layout)
(verifiquei os dois arquivos internamente, visualmente estavam iguais em estrutura/colunas)
3) pesquisando, encontrei a seguinte solução momentânea
extensão .REM
O arquivo remessa é gerado .rem , muitas pessoas com este problema relataram para fazer o seguinte:
R: abrir o arquivo remessa .rem e salvar novamente com extensão .TXT
Consegui desta forma enviar o arquivo ao banco
Anexo: estou anexando o .ini do ACBrMonitorPLUS, caso seja necessário
Alguém teria alguma dica?
Pode ser algum parâmetro no ACBrPlus que eu não conheça?
Desde já agradeço
Detalhamento da forma de pagamento
em NFe/NFCe - Nota Fiscal Eletrônica
Postado
BigWings,
Obrigado era isso... fiz a correção de deu certo
Abs