Amarildo de Matos

Bom dia..
Vou dizer, meus passos.:
quando gero o enviamdfe.txt, eu coloco ele dentro do 
diretorio \pasta.
quando fizer isso, ele vai retornar sai.txt
se tudo deu certo ate aqui, ele vai estar na seguinte pasta
\Arqs\03850874000126\MDFe\201810
pronto..
Qualquer duvida, vai repassando.
Valeu
 
 
ent__CriarEnviarMDFe.txt
sai__CriarEnviarMDFe.txt
43181003850874000126580010000001211000003028-mdfe.xml

Boa tarde..
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloMDFeINI.html
Primeiro :
Verifique nos titulos pois ele tem de estar exatamente igual
vou repassar algum que eu vi.
[Emit]
é
[emit]
esse é o teu.. 
[infNFe001]
esse é o modo certo
    
    [DESC001]
cMunDescarga=4307609
xMunDescarga=ESTANCIA VELHA
[infNfe001001]
chNfe=43180903850874000126550010001215671001215678
Se tu ver la na resposta do BigWings
Veja bem..
infNfe001
    Esse primeiro 001 é o numero do Descarregamento
infNfe001001
   Esse segundo numero é a sequencia da nota ou Cte
Revise tudo, e dando erro novamente.
mande novamento o Log e o xml.
Amarildo

 
ele passou a mesma estrutura

 



 

Bom dia
Entre nesse link da Nfe
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
Informe a chave
Essa nota que voce informou foi cancelada pelo emitente.., 
ai voce vai ate em baixo, e clique em 
baixar documento,
mas tem de ter o certificado do emitente
Uma boa dica, ai, é o seguinte: gere um campo xml na sua tabela, e guarde o xml autorizado,
assim, voce nao tera mais esse problema, pois estara dentro do banco de dados.
Desde que eu adotei essa estrategia, no Sistema ErpMatos, nunca mais me preocupei com isso.
pois se eu perder os arquivos gerados, eu ja tenho eles guardados.
Qualquer coisa, me avise.. ai.. e de um feedback se deu certo.

 


 

 

Bom dia.
num primeiro momento, eu copiei e colei e deu erro tambem.
nao sei se era algum espaçamento no seu texto, mas eu refiz seu texto
e deu certo..
verifique, se voce esta com a ultima versao do monitor , e tambem reveja se tem algum espaco..ai no texto
 
valeu
 
t+
1-ped-eve.xml
1101104318090385087400012655001000121562100121562002-procEventoNFe.xml

Boa Tarde..
Entre em Contato com o Contador do Seu cliente, e avise, ele, para o contador habilitar seu cliente para Cte-os.
blz..
 

Boa Noite..
Referente sua pergunta acima.. acho que descobri o que pode ter acontecido.
vou te mandar um arquivo de exemplo
verifique em todos os campos data  tem de estar assim:
Vencimento=31/08/2018
tem de ser dia mes e ano separado por Barra:
 
BOLETO.IncluirTitulos( " [Titulo1] NumeroDocumento=540 NossoNumero=0 Carteira=A ValorDocumento=355 Vencimento=31/08/2018 ValorMoraJuros=0 DataDocumento=28/08/2018 DataProcessamento= DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros= DataProtesto= ValorAbatimento=0 ValorDesconto=0 ValorIOF=0 ValorOutrasDespesas=0 MultaValorFixo=0 PercentualMulta=0 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria, mesmo apos o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=RAZAO SOCIAL DO CLIENTE Sacado.CNPJCPF=92715978000158 Sacado.Pessoa=1 Sacado.Logradouro=ENDERECO Sacado.Numero=1000 Sacado.Bairro=CENTRO Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=NOVO HAMBURGO Sacado.UF=RS Sacado.CEP=93410130 [email protected] Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista= Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF= Sacado.SacadoAvalista.Logradouro= Sacado.SacadoAvalista.Numero= Sacado.SacadoAvalista.Complemento= Sacado.SacadoAvalista.Bairro= Sacado.SacadoAvalista.Cidade= Sacado.SacadoAvalista.UF= Sacado.SacadoAvalista.CEP= Sacado.SacadoAvalista.Email= Sacado.SacadoAvalista.Fone= Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr= codigomora=A Mensagem=Mensagem para boleto, segundo boleto Instrucao1=01 Instrucao2=00 Aceite=0 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=0 , I " )  
Depois de um feedback..
Valeu 
Amarildo
 
ent_boleto_inclui.txt

Bom dia.. conforme o sérigio falou, realmente é o nDup.
estou mandando um exemplo de txt, caso precise

[Fatura]
nFat=NF 4050
vOrig=100.00
vDesc=0.00
vLiq=100.00
[Duplicata001]
nDup=001
dVenc=25/08/2018
vDup=33.33
[Duplicata002]
nDup=002
dVenc=28/08/2018
vDup=33.33
[Duplicata003]
nDup=003
dVenc=31/08/2018
vDup=33.34
 
Valeu..
txt_pag.txt
xml_pag.xml

Bom dia..
Olha, realmente no manual nao tem, acredito que tu possa colocar em 99 Outros por nao ter essa opçao. claro isso é uma opiniao.
 

Bom dia..
Thiago, vou te passar um exemplo de txt e xml, que ja tenho em producao com parcelas
Qualquer duvida..ai..tamos ai.
Valeu Amarildo
 
txt_pag.txt
xml_pag.xml

Bom dia..
Conforme o Marcelo, teria ajudado, se tivesse mandado o Log, pois ali tem todas as informações.
Para melhor analizar o seu problema, tem como mandar o xml , Log, que foi gerado, para mandar para a sefaz..
Abaixo vou colocar um modelo de xml de cancelamento, para ver se ajuda
Tambem estou mandando um exemplo de txt, para fazer o xml, pelo acbr.
Espero que ajude e se puder passe um retorno, se ajudou.
Xml_Cancelamento_exemplo.xml
ent_Txt_exemplo_cancelamento_acbr.txt

Bom Dia
Estou enviando um exemplo de um Ini. Nfe 4.0
Valeu
Ini_Exemplo.txt

Bom Dia
NFe.CriarEnviarNFe(cIniNFe,nLote,[bImprimeDANFE],[bSincrono],[cImpressora],[bMostrarPreview],[nNumCopias], [bImprimirPDF])
nLote - Número do Lote
   Esse numero do Lote, tu irá informar uma sequencia. isso voce ira controlar via seu sistema. 
   isso quer dizer, que o numero de lote , nao ira se repetir..
valeu
 
 

Bom dia..
eu não entendi a pergunta..
Tem como me passar um exemplo melhor..
Me passe o ncm que voce deseja pegar. com isso poderei ajudar.
Abaixo vou passar como voce pode consultar.
https://www.codigocest.com.br/consulta-codigo-cest-pelo-ncm
https://www.codigocest.com.br/consulta-codigo-cest-pelo-ncm Nesse Link voce pode consultar o cest pelo ncm https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17
 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17 Nesse Link tem cest e ncm Valeu.. ate mais.

Bom dia.. a Todos.
Ja está disponivel na Area Sac  
AcbrMonitorPlus-Sac 
versão 1.2..0.10
com vDesc=0
Já funcionando em Homologação Nfe.
valeu ai a todos.
 


 

Boa Tarde..
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
Esse portao da Nfe, tem um menu, que se chama Documentos
Ali tem o Manual de Oritenação do Crontribuinte, como tudo o que voce precisa.
Esse link https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.html
Voce tem tudo o que precisa para gerar um arquivo ent.txt para gerar as 
notas pelo acbr.
é bem didadico, e tudo o que ten no .ini, tem no manual, entao o certo
é ter os dois em maos sempre
Estou mandando alguns exemplos da sequencia d como gerar o txt
Mandei tambem um Xml para estudos.
E como o Italo falou, o contador do seu cliente, pois ele pode te mandar exemplos, de como 
tem de fazer a nota.
Blzz..
 
ent_001_Ambiente.txt
ent_002_Envia_txt_assinar.txt
ent_003_Enviar_NFe.txt
sai_Ambiente.txt
sai_Envia_txt_assinar.txt
sai_Enviar_NFe.txt
43180603850874000126550010000040261000040265-nfe.xml

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado
Bom dia.. Tudo bem..
Quando For emitir uma Nfe, o valor que voce tem de receber, é o valor da Fatura, no caso vOrig. como nao
tem desconto o vLiq, é o mesmo valor.
com isso voce tem de informar as parcelas.
Para melhor compreenção, tem o , Manual_de_Orientacao_Contribuinte_v_6.00, e tambem tem as Notas técnicas 
que explicam isso tambem, NT_2016_002_v1_60
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx Nesse link da Nfe, voce, vai encontrar os manuais, e notas Técnicas..
Espero Ter ajudado..
 
 

Bom dia..
a Primeira Coisa que voce tera de revisar, é a questao da Operação Fiscal.
Essa operacao fiscal 7101, é operadao para o exterior..
Entao o 
     IdDest = 3
Voce tera de revisar os dados do Destinatario , Estado ,
UF = EX
Quando Tiver no Manual procure por Exterior e Tera tudo que precisa
Cnpj:
    Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo).
indIEDest
    2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
É Importante Verificar o Manual de Orientação Contribuiente, pois foi dali que tirei essas informações e tambem das ajudas..
Referente ao que Ricardo falou acima esta correto tem de ser IndFinal=1
Se Operação dentro do Estado (tag:idDest = 1):
– Se informado “idEstrangeiro”, operação deve ser de consumidor final (tag:indFinal <> 1)
Espero Ter ajudado
 
 
olhe esse link que ja tem informações sobre isso
https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/13525-como-preencher-cnpj-e-ie-destinatario-fora-do-pais/  
Nesse Caso de Nota Exterior, como é a primeira vez que voce está fazendo, o Contador, tem 
de Te Acompanhar em todos Detalhes. 
 

 

 

 

Boa tarde..
Descobriu o Teu problema
Tu colocou BOLETO.SelecionaBanco("001") Mas 001 é banco do brasil O certo é o seguinte:
O codigo do Sicredi é 748 BOLETO.SelecionaBanco("748")  
Nesse link tem os codigos de bancos
https://www.codigobanco.com
 
Abaixo o boleto certo..
Abracos e espero ter ajudado
 

Bom dia..
Exatamente é o EFD ICMS IPI
http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517
 
http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/517  

Bom dia..
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/MDFeCriarMDFe.html
https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br
  https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/MDFeCriarMDFe.html Acima é o link onde tem todas as informacoes
Tambem estou te mandando um Exemplo de como fazer um arquivo mdfe
Modelo da impressao e estou mandando um pdf de impressao tambem.
O Site do Mdfe - Sefaz é o seguinte:
 
https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br  
 

Espero que ajude..

 
exemplo_mdfe.txt
Relatorio_Exemplo_MDFE_.pdf

Boa noite.. Tu pode usar a manifestação de notas fiscais.
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEDistribuicaoDFe.html
Ai .. tu podera dar ciencia na Nota, confirmacao da operacao , e donwload do xml.
 
Nesse Link tem sobre esse assunto Tambem
Valeu e espero ter ajudado
 

Boa noite..
Veja bem.. enquanto o Sefaz, nao arrumar o manual, ou arrumar o Webservice, tera esse problema..
veja bem.. vDesc nao esta obrigatorio..
Vamos torcer para Sefaz.. arrumar.isso..
Valeuu
Amarildo
 
 
 
 

opa..
Uma coisa, muito interessante no Acbr, é que as tags, sao exatamentos, iguais ao do manual.
entao, o ideal, é estar com o manual do contribuinte ao lado , para fazer isso:
 
Abaixo algumas informações:
Nesse link, tem um pequeno exemplo:
https://www.devmedia.com.br/forum/acbr-nfe-para-o-exterior/384151
Aqui tem outros exemplos:
http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/exemplos-de-xml-de-notas-fiscais-eletronicas-utilizadas-na-exportacao
Uma outra coisa importante, se voce nunca fez uma nota de Exportacao, é se auxiliar
no Contador, Somente ele, podera dizer, realmente, como será sua Nota Fiscal Exportação.
Espero Ter Ajudado.
Valeu
 
Este campo será preenchido com os seus dados: CNPJ, razão social, inscrição estadual e municipal, endereço etc.
DADOS DO DESTINATÁRIO (SEU CLIENTE)
Neste campo serão informados os dados do seu cliente. No caso de exportação, basta informar a razão social e endereço no exterior, já que CNPJ e inscrições estaduais e municipais são cadastros brasileiros.
CFOP E NATUREZA DA OPERAÇÃO
O Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) é um código de 4 dígitos que identifica a natureza da circulação de mercadorias ou das prestações de serviços. Ele define se a operação fiscal será tributada ou não.
O primeiro dígito é o identificador do tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias. A natureza da operação informa tipo de operação que está sendo realizada. Está diretamente atrelada ao CFOP e é preenchida automaticamente ao informá-lo.
O CFOP para vendas de exportação inicia em “7”.
CFOP 7.101 — venda de produção do estabelecimento; CFOP 7.102 — venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. DADOS DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS VENDIDOS
Cada produto ou serviço vendido ao seu cliente deverá ser preenchido com as seguintes informações para emissão da nota fiscal para exportação:
Nome ou identificação do produto ou serviço — a descrição deverá ser completa e conter o nome, a marca, modelo, série, tamanho, cor e qualquer outra informação que seja útil para sua identificação; Tipo — o tipo de unidade vendida: unidade (UM), peça (PC), metro quadrado (M²), etc; Quantidade — a quantidade vendida de cada produto; Valor unitário — o valor de venda de cada unidade do produto, em reais; Valor total — o valor total de venda, ou seja, o valor unitário multiplicado pela quantidade vendida; Peso líquido total — o peso líquido total (soma das unidades) dos produtos vendidos; NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul é um código de 8 dígitos utilizados no Mercosul para identificar os produtos, criando uma classificação padrão que determina a aplicação das alíquotas dos impostos sobre cada produto; CST — Código Situação Tributária é um código de 3 números que define a tributação do ICMS do produto, onde o primeiro dígito diz respeito à origem e os outros dois à forma de tributação. Na nota fiscal para exportação usar (090) 0 — nacional e 90 — outras. TRIBUTAÇÃO
No Brasil, a exportação tem incentivos fiscais, não havendo tributação do ICMS, IPI, PIS e COFINS.
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
O valor total da nota fiscal é composto pela soma de todos os demais valores presentes, tais como o total dos produtos, seguro, frete e demais despesas acessórias.
DADOS ADICIONAIS
No campo “dados adicionais” deverão ser preenchidos os fundamentos legais referentes a não tributação dos impostos.
ICMS – “Não incidência do ICMS nos termos do Art. 3.º, Inciso II, do RICMS -PR/2012”. IPI – “Não incidência do IPI nos termos do Art. 18, Inciso II, do Decreto 7.212/10 – RIPI”. Após o correto preenchimento de todos os dados, sua nota fiscal de exportação poderá ser transmitida e validada pela Secretaria da Fazenda. Para maior segurança e autenticidade das informações das suas notas fiscais é importante utilizar um certificado digital para a assinatura e transmissão.
Quer aprender mais soluções para sua empresa agora que você já sabe como emitir uma nota fiscal para exportação? Assine nossa newsletter e receba informações relevantes direto em seu e-mail!

boa tarde
indIEDest
Indicador da IE do Destinatário
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes
do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
Assim, essa informação seria importante estar no Cadastro de Cliente, pois assim voce já identifica o mesmo..

Bom dia..
Realmente, no 3.10. esta assim..  e na versao 4.00 mudaram.. entao acho que isso nao poderia gerar multa,ainda mais que ainda 4.0 nao é obrigatorio . Sugiro, mostrar isso ao Cliente, para ver , que o problema nao esta no software, e sim no Sefaz. 
Sugiro, arrumar o Danfe, e imprimir novamente,e com isso tentar reverter a multa.
quanto ao Xml, essa informação esta correta.
Veja bem. no xml, nao vai a informaçao escrita, somente o código.
Agora, se o codigo for diferente, do que vou colocar no xml, entao sugiro uma Carta de Correção.
 
      <transp>
        <modFrete>0</modFrete>
      </transp>
 
 
 
 
 
 

O que podera fazer para o teu cliente, é pedir para Fazer uma Carta de Correção.. e ai brigar, para não pagar a multa.
 
Valeu..