rodrigoogioni

Bom dia Italo, essa questão que vc mencionou ainda estou com duvidas! Na pagina 6 da nt, diz: 01. Resumo Esta Nota Técnica altera o leiaute da NF-e para receber as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015. Onde esta grifado entendi que "consumidor final não contribuinte" que o consumidor final não deve ser contribuinte de icms. Mesma duvida segue com empresas que são ISENTAS. Deve ou não deve gerar a DIFAL? Visto que é isenta, fico na duvida. Existe algum esclarecimento da parte da Sefaz sobre essas questões? Grato,

Bom dia Nazarenoneto, obrigado pela resposta, conversando com o contador e esclarecendo sobre a nt chegamos a conclusão que todos os produtos se aplicariam a DIFAL. O problema é que a maioria dos contadores estão por fora e estão recebendo as informações agora e não sabem como proceder. Nesse caso, o contador disse para o cliente que não tinha que gerar imposto nenhum. Grato,

Um cliente meu me ligou, dizendo que seu contador disse que em Materiais de Construção não se aplicaria o Difal, procurei essa informação mas não consegui acha-la, essa informação procede? Grato

Boa tarde, estou inserindo este valor c02_receita := 100102; que seria para impressão do difal. Outra coisa que não estou me achando, é refente aos xmls, embora esteja setando nas pasta pathsalvar, mas não esta salvando. Grato

Tentei enviar uma de teste, retornou a seguinte mensagem: Requisição não enviada. 12045 - A autoridade de certificação não é válida ou está incorreta Alguem tem alguma ideia?

Bom dia, Instalei os componentes, e estou começando a testar, alguem tem algum exemplo de como preencher os campos? Grato,

Bom dia pessoal, Só para constar, hoje fui fazer novos testes, com o csosn 400 e o valor do difal 0,00 preenchendo as aliquota de 40% mas informando zerado os valores, não passou. Retirei a aliquota de 40% e também não passou. Deu a mensagem: 694-Rejeicao: Grupo de ICMS Interestadual para a UF de destino deve ser informado na operacao interestadual de venda a consumidor final [nItem:1] Estou entendendo que deve ser gerado o difal no csosn 400 também. Alguem mais esta tendo um resultado parecido? Grato

Então o FPC vai ser por produto? Realmente vai dar dor de cabeça, não pra mim, mas para os clientes que vão ter que ir produto por produto e atualizar, de qualquer forma, vai precisar de uma tabela dos estados. Grato,

Alguem ja conseguiu a tabela dos estados que participarão do FCP? Grato

Bom dia a todos, ainda estou com duvidas em uma situação. "Em razão do disposto no inciso II da Cláusula terceira do Convênio ICMS 152/15, que altera o Convênio 93/15, o qual, por sua vez, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada," Empresas que possuem CNPJ e são isentas, que não possuem I.E, não entram nesse calculo então? Porque se for assim, nenhuma empresa vai entrar nesses calculos correto? Grato

Boa tarde, Ja existe alguma tabela com os estados que vao aderir ao FCP? Grato

Fiz com valores zerados e autorizou. Grato

Boa tarde Italo, Não tentei fazer o 400 e 500 com valores zerados, mas com valores preenchidos passaram normalmente. Vou tentar com valores zerados e posto aqui. Grato

Bom dia Nazareno Neto, Acredito que sim, porque na rejeição com Mensagem 508 na pagina 9 da NT, la diz Operação Não Contribuinte (IndIEDest=9) e CST difere da relação abaixo: -00, 20, 40, 41, 60. Então está incluido 40,41 e 60. e na pagina 10 na Mensagem 600, dos CSOSN tem 102, 103,300, 400 e 500. Fiz um teste inserindo esses CSOSN e passou em homologação. Grato

Boa tarde Luizfr, Era isso mesmo, eu tinha baixado o pacote no site versão PL_008h2 e estava usando esta, Peguei a versão que estava no demo do ACBR e troquei, funcionou, vai entender... Grato pela ajuda!

Boa tarde, tentei de todos os jeitos, a mensagem é: O elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSUFDest' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}imposto'. Esperado: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}COFINSST. O que parece ser é que tem que ter a tag COFINSST, não entendi porque.

Ontem eu estava fazendo o calculo de uma forma diferente, no pICMSInterPart estava inserindo a diferença de ICMS. Como no caso RS 17 SC 12 a diferença fica em 5. Hoje estou seguindo a planilha do Cantu e mudei para 40, que seria a porcentagem da participação. Mas acho que o bloqueio não seria por isso. Grato Boa tarde DOCFABIO, Tentei com 17, mas também não passou. Grato Tentei mundando a tag <pICMSInterPart>5.0000</pICMSInterPart> para ver se é isso, e tambem não passou, Acredito que seja referente a estrutura do xml mesmo. A minha dúvida é como fazer aparecer no xml a tag COFINSST com a CST 99 (do Simples Nacional)? Grato

Boa tarde, DOCFABIO, obrigado pela resposta. Ja havia testado nessa tag com uma opção diferente, e também não deu certo. O mais engraçado é que fiz uma nota fiscal em ambiente de homologação ontem e passou. Hoje não esta passando. A 229 passou ontem, a 230 hoje não está passando. Ja troquei as CSOSN e nada. Grato 42151202344931000132550010000002291000002290-nfe.xml 42151202344931000132550010000002301000002304-nfe.xml

Bom dia DOCFABIO, É o que estou tentando fazer, mas até agora ainda não achei referente ao meu problema... continuo tentando. Se eu descobrir alguma coisa informo aqui, caso se alguem tiver descoberto como proceder, por favor compartilhe para que outros possam se beneficiar. Grato pela ajuda.

Bom dia DOCFABIO, tentei colocando dessa forma COFINSOutr><CST>99</CST><vBC>0.00</vBC> Zerando a base de calculo tambem não deu certo. Grato

Bom dia DocFabio, Mas no simples nacional não é para ser dessa forma, com COFINS = 99? Grato

Estou recebendo a seguinte mensagem em um teste no Simples Nacional. "O elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSUFDest' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}imposto'. Esperado: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}COFINSST." No codigo to lançando assim: with cofins do begin if DMX.IBTributosstCofins.Value <> '' then begin if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '01' then CST:= cof01; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '02' then CST:= cof02; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '03' then cst:= cof03; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '04' then cst:= cof04; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '06' then cst:= cof06; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '07' then cst:= cof07; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '08' then cst:= cof08; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '09' then cst:= cof09; if DMX.IBTributosSTCOFINS.Value = '99' then cst:= cof99; if DMX.TabEmpresaTIPOEMPRESA.Value = 0 then if (DMX.IBTributosSTCOFINS.Value ='') then cst:= cof99; end; cofins.vBC:= DMX.IBDetailFiscalBCCOFINS.Value; cofins.pCOFINS:= DMX.IBDetailFiscalPALIQCOFINS.Value; cofins.vCOFINS:= SimpleRoundTo(DMX.IBDetailFiscalVALORCOFINS.Value); cofinsST.vBC:= DMX.IBDetailFiscalBCCOFINSST.Value; cofinsST.pCOFINS:= DMX.IBDetailFiscalPALIQCOFINSST.Value; cofinsST.vCOFINS:= SimpleRoundTo(DMX.IBDetailFiscalVALORCOFINSST.Value); TotCofins:= TotCofins + Cofins.VCofins; end; Onde será que estou fazendo errado? 42151202344931000132550010000002301000002304-nfe.xml

Cantu, Obrigado por disponibilizar a planilha, esta sendo de muita ajuda. O sentimento que vc expressou é exatamente o que a maioria dos desenvolvedores devem estar sentindo agora. Uma duvida que estou tendo, no total das despesas, vc esta considerando VALORPRODUTO + FRETE + OUTRASDESPESAS + SEGURO + IPI ? Grato

Bom dia pynoculos, obrigado pela resposta, vou dar uma olhada nas tags idDest=2 / indFinal=1 / indIEDest=9. Na tag do ICMS esta estranho, pois não importa onde eu coloque as tags do ICMSUFDest ela substitui as do icms. Estou fazendo assim: "Anexe o código" Grato pela ajuda.