Rafael Cruz

então Marcio, no meu codigo não foi alterado nada, eu transmitia nota normal a uns dias atraz validava tudo perfeito, quando havia algum erro acusava erro de NCM faltando, ou cadastro de cliente incompleto por exemplo, mais retornava qual erro acontecia do pq nao validou. Depois que fiz uma atualizacao completa do componente esses dias, não me mostra qual mensagem de erro, simplesmente Erro ao receber Nfe. Tente novamente. não consigo debugar pq todo esse processo é feito no cliente faturando a nota Abrass Rafael

salve galera, fiz uma atualização do ACBr a uns dias e depois disso qualquer nota que faço a transmissão e tem algum erro e a nota não é validada, não é mostrado qual erro ocorreu, por exemplo inscrição estadual, campo NCM, duplicidade, sempre aparece mensagem Erro ao receber Nfe. tente novamente. alguem passou por isso ?? vlw

tuim01, encontrei o detalhe. na rotina GerarRegistroTransacao400 do BB, foi acrescentado (strtoint(Carteira)= 17) ja no inicio, com isso o boleto sai impresso normal com o campo nosso numero mais o arquivo txt sai preenchido com zeros. espero ajudar. abraço

boa tarde tuim01, exatamente, já havia baixado seu ACBrBancoBrasil.pas. Fiz os testes e rodando passo a passo no nosso amigo F8 do delphi, continuo com o mesmo problema e não encontrei uma solução ainda pra ajuda-los. layout cnab 400 posicoes - convenio é 7 digitos - carteira 17. na impressão do boleto que o cliente emite o campo nosso numero sai correto (convenio + numero sequencial = total 17 posicoes). mais na geração do arquivo txt esse campo sai preenchido com zeros (posicao 64 a 80) de acordo com manual do banco. se quiser me add no msn pra trocarmos ideia [email protected] abraços

ola, estou usando cnab 400 posicoes (CBR 641). como eu disse anteriormente, na impressao do boleto na empresa, campo nosso numero sai formatado perfeitamente (cedente 7 posicoes + sequencial 10 posicoes), mais na hora de gerar o arquivo é preenchido com zeros (17 posicoes) ate agora nao encontrei o motivo, estou pesquisando. abraços

Bom dia a todos!! com a ultima atualizacao do componente de boleto estou com um problema no Banco do Brasil, carteira 17 convenio 7 digitos campo nosso numero, correspondende ao numero do convenio mais um numero sequencial de 10 posicoes, na impressão do boleto esta saindo correto, mais no meu arquivo txt pra importar no gerenciador financeiro sai 00000000000000000. não esta validando. estou pesquisando ainda nao encontrei a solucao, se alguem puder ajudar ficamos no aguardo vlw

perfeito, vou verificar isso. obrigado pela ajuda !!!

ola Juliana, me desculpe pela demora o que o CSO do BB me retornou era problema com o campo nosso numero para CARTEIRA 11, nr de preenchimentos com 0, CBR layout 641, REGISTRO DETALHE POSICOES DE ATE CORRECOES A SEREM EFETUADAS 064 a 080 preencher campo com zeros informado "22130670000000000" informar "00000000000000000" Segue anexo meu ACBrBancoBrasil.pas com uma solução que encontrei pra corrigir meu caso, analise por favor se não haverá problemas com outras carteiras, eu só utilizo 11 e 17 por eqto e o que fiz pra mim resolveu A correção esta na funcao FormataNossoNumero. Abraço ACBrBancoBrasil.pas

fala pessoal, alguem ja tem alguma rotina pra leitura do arquivo retorno do BB 400 posicoes ? vlw

boa tarde, não consigo gerar campo nosso numero para carteira 11 convenio 7 digitos, quando o banco emite o boleto. é para ser informado '00000000000000000' (17 zeros) da posicao 64 a 80 e esta sendo informado o meu convenio + '0000000000'; para carteira 17 esta ok se alguem puder ajudar agradeço

Pessoal resolvi meu problema. Se eu quiser que saia impresso a data do protesto no boleto, tenho que informar instrução 06 (protestar com xx dias corridos) e informar a data do protesto somando 10 dias do vencimento por ex. Não adianta informar instrucao 10 ( protestar no 10. dia corrido) e a data do protesto para poder ser impresso que o arquivo sai desalinhado. Fica a dica. []s.

pesquisei na net e encontrei uma dica no final do seu formulario de emissao de boleto coloque essa instrução antes do end. initialization RLConsts.SetVersion(3, 70, 'B'); end. espero ajudar

boa tarde a tds, qdo gero remessa BB cbr641 e informo campo DataProtesto (vencto + 5 dias por ex) para sair impresso no boleto não esta gerando primeira e segunda instrucao (posicao 157-158 e 159-160) que é 10 (protestar 10. dia) e 00 (sem instrucao) respectivamente o que desposiciona o final do meu registro detalhe ficando com 396 colunas. Caso eu não gere esse campo DataProtesto passando da mesma forma as 2 instrucoes meu registro detalhe fica validado ok. não sei o que posso estar fazendo errado. Fazendo o teste pelo demo do componente, informando o campo DataProtesto também sai desposicionado, mesmo informando instrucao 1 = 10 e instrucao 2 = 22 por ex. No aguardo Grato

bom dia, estou validando layout do BB 400 estao me retornando REGISTRO - DETALHE POSICOES DE ATE CORRECOES A SEREM EFETUADAS 109 a 110 informar comando "01" entrada de titulos no meu arquivo esta gerando 02. não encontrei propriedade no componente onde configuro isso, e fazendo os teste pelo demo na posição 01 comparei todas as propriedades da versao demo com meu sistema e não vi nenhum detalhe diferente. no aguardo []s

maravilha.. vms um ajudando aos outros.. []s.

tive um problema parecido e Juliana Tamizou me passou a seguinte dica Houve uma alteração no componente ACBrBoleto para setar o banco a ser utilizado, agora é utilizada a propriedade TipoCobranca, onde se vc quiser utilizar o BB (001) vc deve setar como cobBancoBrasil, e para utilizar o Bradesco(237) vc deve serr cobBradesco. Att. espero ajudar []s.

Meu amigo não sei se é o seu caso quando eu usei o quickreport pra impressao, o BB tb nao validava a leitura do meu codigo de barras, alterei pro Fortes ai validou blzinha espero ter ajudado []s.

olá meu convenio é de 7 digitos e as carteiras sao 11/019 e 17/019 ja tentei fazer alterações notamanho maximo do campo nossonumero para 9, 10, 11 mais sempre é calculado esse digito verificador. Grato

Bom dia, estou montando remessa pro BB CNAB240 e esta retornando alguns erros na validação. Não sei se é algum ajuste no componente ou erro meu ao enviar os dados p/ o componente. REGISTRO 0 - HEADER DE ARQUIVO POSICOES 072 a 072 preencher campo com espacos brancos (esse campo de acordo com o layout é o Dígito Verificador da Ag/Conta) - está sendo impresso 0(zero). O Digito da Conta é o campo 71 esta ok de acordo com layout . REGISTRO 3 DETALHE - SEGMENTO P 038 a 057 Nosso Numero com 17 digitos, informado no arquivo remessa com 18 digitos ex.: arquivo remessa informado "221190500000000018" 8 deve ser algum digito verificador que o componetne calcula e na impressao do boleto "22119050000000001".Não encontrei como não resolver isso

boa tarde, realmente é isso, reinstalei o pacote ACBrBoleto e ja consigo fazer meus testes. Obrigado pela atenção

ola, sou iniciante em geração de arquivos para banco e estou enfrentando alguns problemas. no meu componente p/ geração dos boletos esta setado o codigo do banco 1 banco brasil mais qdo tento gerar a remessa da mensagem de Funcao gerarremessa400 nao implementada para o banco nao definido. O codigo do banco esta 1 e nome do banco Banco Brasil no componente. Tentei tb usar o demo do componente que vem banco 237 e ocorre o msm problema. Ja fiz atualização do ACBr tb não resolveu Fico no aguardo se alguem puder me ajudar