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Fox_Desenvolvimento

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Posts postados por Fox_Desenvolvimento

  1. Boa noite. Estou com problemas na geração de uma NFe de devolução. Retorna que o somatório dos itens do ICMS-ST difere do somatório dos itens. Já revisei mas não consigo achar o erro. Se alguém puder me ajudar ficarei grato!

    Segue Arquivo TXT que estou enviando para o ACBr

    NFe.CriarEnviarNFe("
    [infNFe]
    versao=4.00
    [Identificacao]
    cUF=35
    cNF=16757
    natOp=DEVOLU??O DE COMPRA PARA COMERCIALIZA??O EM OPERA??O COM ME
    mod=55
    serie=5
    nNF=100206
    dhEmi=22/12/2022 18:40:45
    dhSaiEnt=22/12/2022 18:40:45
    tpNF=1
    idDest=1
    cMunFG=3534708
    tpImp=1
    tpEmis=1
    finNFe=4
    indFinal=1
    indPres=1
    procEmi=0
    verProc=1.20.0
    [NFRef001]
    Tipo=NFE
    refNFe=35221102750819000100550050001001241006128257
    [Emitente]
    CNPJ=XXXXXXX
    xNome=TESTES HOMOLOGACAO
    xFant=TESTES HOMOLOGACAO
    xLgr=xxxxxx
    nro=xxxx
    xCpl=xxxxx
    xBairro=Centro
    cMun=3534708
    xMun=OURINHOS
    UF=SP
    CEP=19900020
    cPais=1058
    xPais=BRASIL
    Fone=xxxxxxx
    IE=xxxxxxxx
    CRT=3
    [Destinatario]
    CNPJ=xxxxx
    xNome=xxxxxxxxxx
    xLgr=RUA DO EXPEDICIONARIO
    nro=924
    xCpl=VANDERLEI
    xBairro=CENTRO
    cMun=3534708
    xMun=OURINHOS
    UF=SP
    CEP=19900041
    indIEDest=1
    IE=xxxxxx
    Email=xxxxxxxxx
    [Produto001]
    cProd=102
    cEAN=7896676400366
    cEANTrib=7896676400366
    xProd=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    NCM=29042052
    CFOP=5411
    uCom=UN
    qCom=2.0000
    vUnCom=8.9100
    vprod=17.8200
    uTrib=UN
    qTrib=2.0000
    vUnTrib=8.9100
    indTot=1
    [ICMS001]
    orig=0
    CSOSN=900
    modBC=3
    vBC=17.820000
    pRedBC=0.000000
    pICMS=18.000000
    vICMS=3.210000
    modBCST=4
    pMVAST=0.0000
    pRedBCST=0.0000
    vBCST=32.88
    pICMSST=18.0000
    vICMSST=5.92
    pCredSN=0.0000
    vCredICMSSN=0.0000
    [Total]
    vBC=17.82
    vICMS=3.21
    vBCST=32.88
    vST=5.92
    vProd=17.82
    vNF=23.74
    [Transportador]
    modFrete=9
    [PAG001]
    tPag=90
    ",,,1)
    OK: C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35221202750819000100550050001002061000167570-nfe.xml
    Lote recebido com sucesso
    [Envio]
    CStat=103
    CUF=35
    DhRecbto=0
    Msg=Lote recebido com sucesso
    NProt=
    NRec=351000171489332
    TMed=0
    VerAplic=SP_NFE_PL009_V4
    Versao=4.00
    XMotivo=Lote recebido com sucesso
    tpAmb=2

    [NFe0]
    Id=ID
    XML=
    cStat=0
    chDFe=
    dhRecbto=0
    digVal=
    nProt=
    tpAmb=1
    verAplic=
    xMotivo=

    Nota(s) não confirmadas:
    100206->533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

    [Retorno]
    CStat=104
    CUF=35
    ChaveDFe=35221202750819000100550050001002061000167570
    DhRecbto=0
    Msg=Nota(s) não confirmadas:100206->533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
    Protocolo=
    VerAplic=SP_NFE_PL009_V4
    Versao=4.00
    XMotivo=Lote processado
    cMsg=0
    nRec=351000171489332
    tpAmb=2
    xMsg=

    [NFe100206]
    Id=
    XML=<protNFe versao="4.00"><infProt><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic><chNFe>35221202750819000100550050001002061000167570</chNFe><dhRecbto>2022-12-22T18:40:51-03:00</dhRecbto><cStat>533</cStat><xMotivo>Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens</xMotivo></infProt></protNFe>
    cStat=533
    chDFe=35221202750819000100550050001002061000167570
    dhRecbto=22/12/2022 18:40:51
    digVal=
    nProt=
    tpAmb=2
    verAplic=SP_NFE_PL_008i2
    xMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

    [NFe_Arq100206]
    Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35221202750819000100550050001002061000167570-nfe.xml
     

  2. Boa tarde,

    Estou desenvolvendo rotinas para manifestação de NFe. Já consegui a relação de documentos emitidos para o CNPJ (comandos NFe.DistribuicaoDFe, NFe.DistribuicaoDFePorNSU etc)

    O arquivo de resposta chega somente com o resumo da NFe, pois para ter o acesso completo é necessário efetuar a manifestação do documento. Nesta parte é que não estou encontrando um exemplo para efetuar o processo. Vi que o comando é NFE.EnviarEvento, mas estou tendo dificuldades em montá-lo. 

    Alguém poderia disponibilizar um exemplo para que eu pegue o caminho das pedras?

    Att.

    Fernando

     

  3. Bom dia

    Poxa, realmente está claro no manual. Infelizmente não houve coerência no projeto, pois a tag pICms deve ser informada sem a divisão por 100. Dai no famoso CTRL-C CTRL-V ficou errado no PIS/COFINS

    Obrigado pela dica, agora está correto!

    • Curtir 2
  4. Boa noite,

    Estou com problemas no cálculo do PIS/COFINS na emissão de CFe

    O valor de PIS/COFINS dos itens (e total) do XML está retornando errado: P. Ex.: 

    <PIS>
    <PISAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>123.18</vBC>
    <pPIS>0.6500</pPIS>
    <vPIS>80.07</vPIS>
    </PISAliq>
    </PIS>
    O correto da tag vPIS seria 0.80 e  não 80,07. O mesmo ocorre no cálculo da COFINS
    Estou usando o ACBr Monitor 1.2.0.39. Segue em anexo o XML completo e os comandos enviados pelo ACBr
     
    Att.
    Fernando
     

    AD41190182373077000171599000159780000193550223.xml

    LOG.TXT

  5. Atualizei para a versão 1.2.0.12 e retornou o status correto!

    Mas não fez o dowload do XML consultado para a pasta do ACBR. Em versões anteriores esta operação era feita automaticamente. 

    Houve alguma mudança na regra do  Web Service da SEFAZ?

    O download do XML terá que ser feito de forma manual a partir de agora?

    Segue retorno monitor e arquivo de log

    NFe.ConsultarNFe("35161102750819000100550070000000081000000089")
    OK: Autorizado o uso da NF-e
    [Consulta]
    CStat=100
    CUF=35
    ChNFe=35161102750819000100550070000000081000000089
    DhRecbto=14/11/2016 10:10:24
    DigVal=EgwFCk7We1ZgKlbyGiuE3h4y/EQ=
    Msg=Autorizado o uso da NF-e
    NProt=135160708460560
    VerAplic=SP_NFE_PL009_V4
    Versao=SP_NFE_PL009_V4
    XMotivo=Autorizado o uso da NF-e
    tpAmb=1

    LOG.TXT

  6. Bom dia,

    Recentemente postei o seguinte tópico:

    "Tive que atualizar minha versão do ACBr Monitor para 1.2.0.8 e um recurso interessante que utilizava parou de funcionar.

    Antigamente eu enviava o comando NFe.ConsultarNFe(CHAVE_NFE) e me retornava o status da NFe na SEFAZ, e ao mesmo tempo baixava o XML na pasta do ACBr. Utilizava muito este recurso para correções de possíveis erros na emissão de documentos.

    A partir desta versão está exigindo o PATH do XML gerado,  não aceitando somente a chave.

    Foram criados novos recursos para este fim? Foi devido a implantação da NFe 4.0?

    Gostaria de saber como contornar este problema.

    Grato."

    Infelizmente devido a compromissos profissionais não foi possível anexar o log do ACBr para avaliação em tempo hábil, antes do fechamento do tópico.

    Segue resposta do ACBR, e log.txt

    Obrigado

    ACBr MonitorPLUS Ver.1.2.0.11
    Aguardando comandos ACBr
    Monitorando Comandos TXT em: C:\SISGECOM\acbr\ENVIO\ENT.TXT
    Respostas gravadas em: C:\SISGECOM\acbr\ENVIO\SAI.TXT
    Log de comandos será gravado em: C:\ACBrMonitorPLUS\LOG.TXT
    NFe.ConsultarNFe("35161102750819000100550070000000081000000089")
    ERRO: Arquivo C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35161102750819000100550070000000081000000089-nfe.xml não encontrado.
     

     

     

    LOG.TXT

  7. Boa tarde,

    Recentemente tive que atualizar minha versão do ACBr Monitor para 1.2.0.8 e um recurso interessante que utilizava parou de funcionar.

    Antigamente eu enviava o comando NFe.ConsultarNFe(CHAVE_NFE) e me retornava o status da NFe na SEFAZ, e ao mesmo tempo baixava o XML na pasta do ACBr. Utilizava muito este recurso para correções de possíveis erros na emissão de documentos.

    A partir desta versão está exigindo o PATH do XML gerado,  não aceitando somente a chave.

    Foram criados novos recursos para este fim? Foi devido a implantação da NFe 4.0?

    Gostaria de saber como contornar este problema.

    Grato.

  8. Achei WebService para o sistema SNGPC (inclusive rolou discução no fórum). Mas pelo que eu entendi é para medicamentos controlados. Existe uma consulta no site da ANVISA, mas não achei nada a respeito de WebService...

    Lancei a pergunta no fórum na esperança de algum participante ter achado algo.

    Infelizmente no BraZil os burocratas inventam suas modas, mas não passam a letra...

    • Curtir 1
  9. Bom dia,

    A partir da NFe 4.0 é necessário informar o código ANVISA e o preço máximo ao consumidor. Baixe o XLS com essas informações e importei para o meu sistema. Mas essa tabela é muito dinâmica e gostaria de automatizar esse processo. Li alguns posts sobre o assunto, mas nenhum conclusivo.

    Algum amigo do fórum tem rotina para este fim?

    Existe algum projeto de implementação no ACBr Monitor, ao estilo consulta NCM?

    Grato!

     

  10. Olá,

    Utilizo o comando NFe.EnviarEmailEvento no Monitor para enviar o XML de uma carta de correção. meu cliente gostaria de que anexado ao e-mail também fosse enviado o PDF. Existe alguma forma automatizada no ACBr ou o caminho é gerar o e-mail com o comando EMAIL.Novo e enviar os anexos manualmente?

  11. Entrei em contato com setor de tecnologia, a resposta foi a seguinte:

    O segmento R serve para as informações para o meu aplicativo, mas para impressão via site Sicoob o que vale é o que está no segmento S.

    Usei o comando instrucao1 = MSG CLIENTE

    Mas não gerou no arquivo de remessa

    Como resolver esse impasse?

  12. Estou gerando a impressão e remessa de boletos para o Sicoob. 

    A impressão dos boleto sai correta (com as informações de juros, mora, mensagens etc)

    A remessa é enviada e aceita corretamente também.

    O problema é que o cliente não quer usar o layout de impressão do componente ACBr, e sim a gerada pelo banco. Para isso combinei de enviar a remessa e eles imprimirem os boletos via site. Mas na impressão não saem as instruções, nem as mensagens informadas (fiz um teste pelo boleto Caixa e lá funciona normalmente). Creio que o problema esteja realmente com a maneira que o Sicoob trata a impressão de segundas vias no site. Entrei em contato com o setor de tecnologia e fui informado de que as informações deveriam ir no no segmento S nas informações 5 em diante. Como faço para passar essas informações usando o ACBr Monitor?

    Segue exemplo de geração de um boleto da maneira que faço atualmente, desde já agradeço qualquer ajuda:

    Boleto.IncluirTitulos("
    [Cedente]
    Nome=XXXXXX
    CNPJCPF=XXXXXXXX
    Logradouro=XXXXXXX
    Numero=
    Bairro=
    Cidade=
    CEP=
    Complemento=
    UF=
    RespEmis=0
    TipoPessoa=1
    CodigoCedente=XXXXXX
    Convenio=XXXXXXX
    Modalidade=
    LayoutBol=0
    CaracTitulo=0
    [Conta]
    Conta=XXXXXXXX
    DigitoConta=8
    Agencia=3190
    DigitoAgencia=9
    [Banco]
    Numero=756
    CNAB=0
    IndiceACBr=
    [Titulo1]
    NumeroDocumento=1001
    NossoNumero=1001
    Carteira=1
    ValorDocumento=10,00
    Vencimento=22/12/2017
    ValorMoraJuros=0,04
    DataDocumento=12/12/2017
    DataProcessamento=13/12/2017
    DataMoraJuros=22/12/2017
    DataProtesto=27/12/2017
    Especie=02
    EspecieMod=DM
    Sacado.NomeSacado=XXXXXXXX
    Sacado.CNPJCPF=XXXXXXXX
    Sacado.Pessoa=0
    Sacado.Logradouro=XXXXXXXXX
    Sacado.Bairro=Jd. Tropical
    Sacado.Cidade=OURINHOS
    Sacado.UF=SP
    Sacado.CEP=19906497
    Mensagem=MORA DIARIA 0,33%|Sujeito a protesto apos o 5o dia vencido.   ------- USO ESTA CAMPO ATUALMENTE PARA MENSAGENS
    Aceite=N
    OcorrenciaOriginal=0
    Parcela=0
    TotalParcelas=0
    TipoDiasProtesto=0
    TipoImpressao=1
    ")
     

  13. Olá José

    Existem 3 campos:

    CodTipoOcorrencia=toRetornoLiquidado
    DescricaoTipoOcorrencia=06-Liquidação
    MotivoRejeicao3=02-Casa Lotérica
    Pelo que percebi os campos DescricaoTipoOcorrencia e MotivoRejeicao3 são os retornados pelo banco, mas o campo CodTipoOcorrencia me parece ser tratado pelo ACBr.

    Caso eu estiver enganado preciso do retorno para Caixa, Bradesco, Itaú e BB.

    Grato!

     

  14. Olá,

    Gostaria de saber quais os valores possíveis para o campo CodTipoOcorrencia no RETORNO.INI, gerado através da função BOLETO.LerRetorno.

    Alguns valores que já identifiquei:

    CodTipoOcorrencia=toRetornoBaixado

    CodTipoOcorrencia=toRetornoDebitoTarifas

    CodTipoOcorrencia=toRetornoLiquidado

    Necessito de todos os valores possíveis para montar uma tabela de tratamento das baixas

    Utilizo o ACBr Monitor.

    Grato.

  15. Boa tarde,

    Estou homologando o retorno de remessa de boletos da caixa. A TIVIT (empresa que efetua este serviço, terceirizada da CEF) devolve um arquivo.RET após o envio do lote. Neste arquivo li que minha remessa foi REJEITADA, mas não achei nenhum comando o ACBr para ler este arquivo. A leitura através da função Boleto.LerRetorno exibe a mensagem Não é um arquivo de Retorno de cobrança com layout CNAB240. 

    Utilizo o ACBr Monitor 0.3.08.1

    Segue em anexo o arquivo retornado

    Obrigado!

     

    RETORNOCEF030717.ret

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