Ricardo Miquinioty
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Boa tarde,
xCorrecao=PO 16222 --> Informar no mínimo 15 caracteres
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, você pode fazer uma NFe de devolução(entrada) com os mesmos dados da venda do CFe e referenciar a chave do CFe.
Sds,
Ricardo.
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Boa noite, ainda não peguei nenhum Epson, mas Gertec tenho em produção em Clientes.
Você verificou no Gerenciador de Dispositivos se o SAT está lá com o devido nome na COM ?
Você copiou a DLL deste SAT para a pasta onde está o executável do ACBrMonitorPLUS ?
Você deixou a opção para satDinamico_cdecl ?
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, hoje pela manhã ativei um SAT GERTEC na primeira tentativa.
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde @Damires, além do que o @willmom disse, dá uma olhada na NT 2015.003 (versão 1.94) http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=DRiCiO978HY= página 7, foi alterado o prazo para 01/04/2018.
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, SAT DIMEP HOMOLOGAÇÃO, tenta mudar no INI:
[SATEmit]
CNPJ=61099008000141
IE=111111111111
IM=123123
RegTributario=0
RegTribISSQN=0
IndRatISSQN=0[SATSwH]
CNPJ=16716114000172
Assinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SATSds,
Ricardo.
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Bom dia,
No item 1 - ) Fiquei curioso, pois a minha idéia é inserir no laço que carregará os itens, no momento em que o item em questão não puder ser automaticamente correlacionado, uma tela informando isso e solicitando que ele OU correlacione um produto já cadastrado manualmente OU cadastre um novo para correlacionar. Entendeu?
Entendi, pode ser assim, como disse, leio o XML e quando não encontra o produto(por correlação ou código de barras) vai aparecer PRODUTO NÃO CADASTRADO, se o usuário não buscar por um produto cadastrado ou cadastrar um novo, ele não consegue dar entrada neste produto, assim, faço a crítica para não deixar finalizar a NF de Entrada no sistema.
Considerações: Da maneira que está pensando em fazer com certeza vai funcionar, boa sorte.
Sds,
Ricardo.
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Bom dia,
1 - ) Se achar pelo código de barras ou não, mesmo assim faço a correlação automaticamente, não fica visível para o Cliente, porquê um dia este fornecedor pode não enviar o código de barras; não pergunto se o Cliente quer cadastrar o novo produto, deixo uma tecla de atalho para cadastro de Produtos, tipo: F2, se não achar o produto do fornecedor no cliente, somente indico que o produto não está cadastrado, aí fica para o Cliente se quer fazer uma busca na tabela dele para procurar o produto(se achar o produto faço a correlação) ou teclar F2 e cadastrar o novo produto(faço a correlação).
2 - ) Sim, pode existir produtos idênticos de fornecedores diversos.
3 - ) Não fiz Tela de Cadastro de correlações para alterar/excluir, como disse na pergunta número 1, faço automaticamente sem visibilidade para o Cliente, mas é uma ideia a considerar, mas também quando o Fornecedor mudar seu código de produto(acho pouco provável que isto aconteça), faço o mesmo processo da pergunta número 1.
O interessante é você fazer da maneira que acha que vai funcionar, fazer testes no seu ambiente, depois colocar em produção em algum cliente por um tempo, se funcionar a contento, implanta nos outros clientes, e se necessário melhorar sempre.
Sds,
Ricardo.
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Boa noite, abaixo sugestões:
1º) - Primeiro, procurar o produto pelo código de barras
- Segundo, procurar pela tabela que crio de correlação, na primeira vez que este produto entra você cria a tabela:
- Código do Fornecedor / Código do Produto do Fornecedor, relaciona com o seu Código de Produto
2º) Permito o Cadastro do produto alimentando vários campos vindo do XML para facilitar a inclusão do Produto, por exemplo, Código de Barras, Descrição do Produto, NCM, CEST, Tributação, etc..., o usuário quem decide se acata tais campos e/ou modifica eles.
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, sempre atualizei pelo software dos fabricantes, nunca testei este comando pelo AC.
Sds,
Ricardo.
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Boa noite, se está aparecendo 0.06 é porquê não atualizou o SAT.
Quando você conseguir atualizar vai mudar estes dois campos abaixo na Consulta do Status Operacional, as informações abaixo é do meu SAT homologação DIMEP.
12/06/2017 18:15:21 - VER_SB.........: 01.03.00
12/06/2017 18:15:21 - VER_LAYOUT.....: 00.07Após atualizar o SAT, você têm que baixar a DLL mais nova do fabricante do SAT para suportar a versão 0.07.
No INI é só mudar para 0.07 e no ACBrMonitorPLUS também.
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde,
bImprimeDANFE -> Imprime o DANFE logo após a autorização(Parâmetro opcional) e respeita o número de cópias
bImprimirPDF -> Cria o PDF da NFe na pasta pré-configurada no ACBrMonitorPLUS
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, se você somar as tags <vProd> de todos os itens vai ver que no final dá diferença:
<vProd>325.39</vProd> --> Correto: 325,37
<vNF>325.39</vNF> --> Correto: 325,37
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, vou ficar te devendo, não tenho clientes com serviço no SAT.
Sds,
Ricardo.
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Bom dia, em anexo o que diz no Manual de especificação do SAT.
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde @lucioam, você está usando o SAT da Bematech homologação versão do layout 0.06, entre em contato com o fabricante e atualize para a versão 0.07, a versão 0.06 funcionará até 31/05/2017(é o que diz no site), feito isto, refaça os testes e anexe o log do fabricante, os comandos que você está usando, digo isto porquê o cancelamento sempre funcionou.
PS: Ainda não usei SAT da Bematech, somente ELGIN, DIMEP e TANCA.
Sds,
Ricardo.
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Boa noite, não entendi direito as chaves abaixo:
--> o que negritei em azul é o número do cupom, em vermelho é o número de série do equipamento SAT, porquê nas operações abaixo os números do equipamento SAT estão diferentes uns dos outros ???
5/17 15:03:46:260 - Gravando XML Venda recebido:
C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Vendas\82453077000171\201705\AD35170582373077030171599000052340001503766279.xml
26/05/17 15:05:13:482 - Gravando XML Cancelamento enviado:
C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\201705\ADC35170582373077300171599000096340001503766279-env.xml
26/05/17 15:05:13:497 - NumeroSessao: 897101 - Comando: CancelarUltimaVenda( CFe35170582373077000171599700092340001503766279, <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFeCanc><infCFe chCanc="CFe35170582373067000171599000098340001503766279"><ide><CNPJ>16716114000172</CNPJ><signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit></emit><dest></dest><total></total></infCFe></CFeCanc> )
26/05/17 15:05:14:700 - NumeroSessao: 897101 - Resposta:Erro|Erro na leitura da porta de comunicacao com o S@T|HeaderSds,
Ricardo.
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@phulano, o nome fantasia sai antes da razão social se no cadastro do contribuinte existir o nome fantasia, se não existir, peça para o contador fazer a modificação no cadastro do contribuinte, feita a modificação demora +ou- uns 20 a 30 dias para o SAT se atualizar e aparecer no xml e impressão.
Sds,
Ricardo.
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Também,
<pgto><MP><cMP>99</cMP> --> Outros<vMP>550.00</vMP><cAdmC>999</cAdmC> --> só informa a credenciadora se <cMP> for igual a 03 ou 04</MP></pgto>Sds,Ricardo. -
Boa tarde, nas versões mais novas do ACBrMonitorPLUS não informa mais a TAG <cRegTrib>1</cRegTrib>, esta melhoria foi feita faz tempo porquê quem preenche esta TAG é o SAT.
Sds,
Ricardo.
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Boa tarde,
[ICMS001]
CSOSN=060 --> Não existe este CSOSN, não seria 500 para o Simples Nacional ?Sds,
Ricardo.
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Boa tarde, verifique as telas em anexo do ACBrMonitorPLUS que uso, o comando SAT.CriarCFe("VENDA.INI") somente cria o XML na pasta enviados, já o comando SAT.CriarEnviarCFe("VENDA.INI") cria o XML e envia para o SAT, faça o teste com este comando também.
PS: Me parece que você está usando o emulador da SEFAZ, eu nunca usei ele, somente usei SAT FÍSICO.
Sds,
Ricardo.
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Boa noite, fiz o comando com o seu Venda.ini e gerou certo.
SAT.CriarCFe("VENDA.INI")
Anexa o LOG e o ACBrMonitor.ini
Sds,
Ricardo.
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Bom dia, o venda4.ini fiz teste em um SAT DIMEP HOMOLOGAÇÃO e gerou corretamente o XML em anexo,
posta, anexe,novamente o seu venda.ini corrigido para analisarmos.Sds,
Ricardo.
Devolução De Simples Nacional Para Regime Normal.
em ACBrNFe
Postado
Boa tarde, a maneira de fazer é devolver o ICMS em campo próprio, no seu caso como abaixo:
<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN900>
<orig>0</orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<modBC>3</modBC>
<vBC>5022.81</vBC>
<pICMS>4.0000</pICMS>
<vICMS>200.91</vICMS>
</ICMSSN900>
</ICMS>
.......
<total>
<ICMSTot>
<vBC>5022.81</vBC>
<vICMS>200.91</vICMS>
....
...
</total>
Em relação ao CFOP você deve ver com o seu contador; CFOP 6201-Devolução de compra para industrialização, 6202-Devolução de compra para comercialização, ambos para fora do estado.
Sds,
Ricardo.