Marcio

Confira o numero de casas decimais que você está enviando para cada campo, já passei por um problema assim e era isso. A assinatura era gerada com uma determinada informação mas na hora de gerar o XML ficava outra justamente pelo fato das casas decimais. []'s Marcio

A placa é obrigatória se for informada a tag do grupo de veiculo (viecTransp) caso contrário não, sendo informada deve obedecer o formato que o colega do post anterior comentou. []'s Marcio

foi alterado algo nos fontes do projeto? como fizeste o mesmo tipo de mudança? []'s Marcio

Bom dia Pessoal tenho alguns clientes que o imposto de importação é zerado bem como os demais valores dessa TAG, sendo assim a Unit pcnNFeW.pas teve de ser alterada para que a TAG fosse gerada mesmo com valores zerado. Linha 1234 De: if nfe.Det[i].Imposto.II.vII > 0 then Para: if copy(nfe.Det[i].Prod.CFOP,1,1) = '3' then Aos moderadores se necessitarem de uma DI com esses valores zerados posso mandar para que isso sehja alterado no fonte. []'s Marcio

Por isso que comentei para meu Chará o que fiz em meu sistema, pois tive um problema com um fiscal inclusive, ocorreu um problema parecido só que meu cliente não percebeu (ou percebeu) e fez uma nota alterando até os dados da nota para outro cliente e mandou o DANFE para o cliente. Agora só efetuo a impressão quando possui essas tag iguais. []'s Marcio

Bom dia, Acredito que o que tenha ocorrido foi o que o Fabricio comentou, perceba que as tag aut58vQ8nh+v1W1oJM2ZAwLVKus= e CvELkpzdKXTUmHoNgR4R4XGY86Y= estão diferentes e ambas devem ser as mesmas, Fiz meu sistema comparar essas TAG antes de imprimir a DANFE, pois já tive um problema parecido com um cliente. []'s Marcio

A duplicidade indica que já existe nota com esse numero e série emitida. Você pode consultar através do ID pra ver se a nota consta na base de dados da SEFAZ. []'s Marcio

Sim, no meu caso eu rateio as outras despesas entre os itens da nota e lanço na respectiva TAG. Isso vale para os campos Frete e Seguro tbm. []'s Marcio

A soma dos item lançados mais o serviço se for o caso deve fechar com o total da nota Você lançou a soma dos itens na vProd e vServ. []'s Marcio

Isso acontece porque o o valor de outras despesas lançado nos totais não bate com a soma das outras despesas lançado nos itens. No seu caso vc lançou no total mas não lançou no item. []'s Marcio

É obrigatória caso a tag veicTransp for criada....Acho que é isso []'s Marcio

Pega o XML da nota ou veja os demais valores pois vc está comentando a redução de Base de Calculo de ICMS e os dados apresentado são Base de ICMS e Substituição Tributária e substituição tributária é bem complicado... veja com o contador que orientou a fazer desta forma.... []'s Marcio

Posta o XML aí []'s Marcio

A unit para gera isso é a pcnNFeW.pas , linha 1232, da uma olhada, só gera a TAG se o vII for maior que 0 acho, se for esse o problema, dá para fazer quando um destes campos da TAG estiver > 0 gerar a TAG... []'s Marcio

Mas sendo obrigatória por ser importação não teria que ter valor lançado? []'s Marcio

Não existe 1,5 (1 volume e meio) são 2 volumes. é inteiro.... conforme no manual de integração. []'s Marcio

Abrindo seu XML dá para ver o real motivo. Abra com o bloco de notas e procure por xMotivo que você vai encontrar, "Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)" O erro de visualização é porque a palavrá inválida está acentuada. Essa mensagem o pessoal estava reportando que estava acontecendo no webservice de MG se não me engano viewtopic.php?f=6&t=3589&hilit=ano&start=50 []'s Marcio

Bom Dia Da uma lida nesse tópico viewtopic.php?f=6&t=3566&start=10 []'s Marcio

Wagner, realmente o XML estaria correto, o problema está realmente esse novo pacote de Schemas []'s Marcio

Blz... é que desta forma parace que teria que atualizar nos clientes antes do dia 01/11/11 ..... mas se o XML estiver OK, vai passar sem a necessidade de atulizar os Schemas. []'s Marcio

Posta o XML com problema. []'s Marcio

Boa Tarde Tens certeza Wagner? Os Schemas apenas evitam e informam ao cliente o problema no XML sem antes do envio..... ou estou enganado []'s Marcio

Boa tarde, Pelo que parece apenas novas verificaçoes serão feitas, sem a necessidade de alteração do componente, da uma testada e qualquer coisa inform aí... []'s Marcio

Altera o Schema conforme o Kiko mostrou acima, o que ele mostra, parece dar problema com todas as placas independente de ser nacional ou estrangeira. []'s Márcio

Bom Dia, Esse tipo de nota eu evito fazer para não dar dor de cabeça. se possivel peço para meus clientes cancelar a nota e fazer denovo e se não for possivel peço que façam uma nota de entrada e emitam novamente a nota da forma correta. Mas seu erro é porque não é aceita Nota fiscal com o valor zerado. Cadastre um produto como complemento de ICMS sendo o valor dele seja diferença de icms que queres fazer, a base de ICMS é 100% e o % de ICMS 100% tbm. Vai gerar o valor de CIMS correspondente. Assim a nota é aceita e o contador orientou fazer. Veja se pode ser desta forma. []'s Marcio