[Como Gerar O Bloco H?]

blz vlw

[Como Gerar O Bloco H?]

Estou fazendo o relatório de SPED Fiscal de vendas por período do PAF-ECF. O bloco H, embora seja pequeno e rápido de implementar, não estou entendendo o que eu deveria fazer.

 

Eu li a descrição do bloco, e a descrição do registro H005, porém não estou entendendo.

 

Invetário físico se refere a estoque? Eu tenho que informar o estoque desse(s) produto(s) apenas no dia 31 de dezembro?

[Registro 75 Para Código De Produto Identico Ao Código De Serviço]

Ok, obrigado!

 

Dica fácil de implementar e muito útil. Valeu mesmo. Obrigado pela atenção!

[Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D]

Ah, mas nesse caso foi alíquota praticada, ou seja, 0500 (5,0%), mas existem outros serviços que estão com ISS, DESC ou CANC.

 

Além disso, eu resolvi o problema fazendo o que disse anteriormente, informando a base de cálculo de ISS no campo onde a descrição é "base de cálculo de ICMS".

 

Sendo assim, está resolvido. Acho que gerei muita confusão aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês!

[Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D]

EMBarbosa, como disse, eu tenho um conhecimento superficial sobre tributação. Eu estou sim informando 'ISS' no campo de ST, porém, eu achei que como a descrição do serviço era "Base de cálculo do ICMS", eu não precisaria informar por ser um serviço. Mas se eu atribuir a base de cálculo do ISS neste campo, é válido, não é?

[Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D]

Acho que existe uma falha na descrição desse campo. Talvez ele aceite TANTO base de cálculo de ICMS para produtos, QUANTO base de cálculo de ISS para serviços. Porém, em sua descrição ele só informe que receba ICMS. Será que eu posso, ou deveria, informar a soma da base de cálculo de ISS nesse campo?

[Duplicidade No Registro 60A E Período De Validade De Informações No Registro 75]

regys, ou eu sou cego, ou realmente não aparece kkkk

 

Olha, tirei um print, inclusive com o cursor do mouse posicionado em seu post. Perceba que o link "denunciar" está focado.

 

 

Eu já percebi esse botão em outros fóruns, ele aparecia do lado desse botão denunciar. Mas em certos fóruns, eu não encontro ele, inclusive aqui.

[Registro 60I]

Entendi, obrigado. De fato, é independente da venda. Marque como resolvido, pois aqui não aparece o botão.

[Registro 75 Para Código De Produto Identico Ao Código De Serviço]

Isaque, eu posso por exemplo, ter todos os meus produtos e serviços do meu sistema com o código apenas números, porém no sintegra, eu sempre coloco uma letrinha antes, identificando um produto ou serviço (P ou S, respectivamente)?

 

Assim fica fácil, utilizo a sua dica.

[Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D]

Mas serviço tem ICMS? Aqui no meu sistema, eu nem tenho nada de ICMS relacionado a serviço, somente ISS, entre outros (meu conhecimento sobre isso é superficial).

 

Aqui no resumo do SINTEGRA, 4 registros são rejeitados, ou seja, é um erro mesmo. Nas críticas desse resumo, os 4 reclamam a mesma coisa:

 

Linha          Mensagem de erro          Registro          Campo

17               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

35               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

36               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

54               Conteúdo inválido.              60                     Base de cálculo do ICMS

 

Exemplo de uma linha do registro 60D:

60D20130125SERIE-ECF            177           00000000100000000000000005000000000000000000005000000000000000

 

De fato, estou informando 0 para o campo base de cálculo do ICMS para serviços, que é o campo 08, e também para o campo valor do icms, que é o campo 10.

[Registro 75 Para Código De Produto Identico Ao Código De Serviço]

Não, a descrição é diferente entre outras informações.

 

No entanto, por ser um serviço, não estou informando NCM, alíquota de IPI, alíquota de ICMS, redução de base de cálculo do ICMS, e base de cálculo do ICMS de substituição tributária (campos 05, 08, 09, 10, 11, respectivamente). Será que é por isso?

 

OBS: O sintegra não está reclamando, ele apenas acredita que o único registro 75 é para tanto o serviço quanto o produto.

[Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D]

Isso varia. Quando foi feito um cancelamento, eu informo CANC. Quando foi feito um desconto, eu informo DESC. Quando o usuário utiliza a alíquota FS1 ou AS (acréscimo) para serviços no ECF, eu informo ISS. Quando é alíquota praticada, eu informo a alíquota no formato NNNN como requerido.

 

Mas o campo 08 e 10 deveriam receber algum valor para serviços?

[Registro 75 Para Código De Produto Identico Ao Código De Serviço]

Olá pessoal, estou criando o registro 75 para produtos e serviços, porém tenho um produto e serviço com código identicos.

 

Embora eu tenha criado dois registros 75 e atribuído ao componente sintegra, na geração do arquivo apenas um registro 75 é gravado.

 

Não sei o que fazer Agradeço a atenção

[Soma Da Base De Cálculo De Icms Para Serviços No Registro 60D]

Olá pessoal, estou criando os registros 60D para serviços, porém serviços não possuem base de cálculo de ICMS (pelo menos é o que sei). O validador está reclamando que está com o valor 0.

 

Então o que eu informo neste campo (Campo 08 do registro 60D)?

E o campo 10, valor do icms, eu informo zero?

 

Agradeço a atenção

[Duplicidade No Registro 60A E Período De Validade De Informações No Registro 75]

Não estou encontrando a opção de marcar como resolvido

[Registro 60I]

Entendi. Então quer dizer que se eu tiver 5 vendas num determinado dia do período, com 3 itens cada uma, terei que informar os 15 itens, independente da venda?

[Registro 60I]

Bom dia pessoal, não estou entendendo o seguinte:

 

Registro Tipo 60 - Item (60I): Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

 

Ali diz item do documento fiscal, mas que documento fiscal é esse? Seria todos os itens vendidos no dia, independente de qual venda ele pertence?

[Duplicidade No Registro 60A E Período De Validade De Informações No Registro 75]

Ok regys.silveira, já fiz o agrupamento. Agradecido pela atenção. Resolvido.

[Duplicidade No Registro 60A E Período De Validade De Informações No Registro 75]

A segunda dúvida, relativa ao registro 75, é respondida perfeitamente aqui, na pergunta "162. Como preencher os campos 02 e 03 (data inicial e final do período de validade das informações)?"

 

Vou aproveitar e postar a resposta aqui, retirada do documento:

 

Não havendo no período nenhuma alteração na denominação do produto e/ou código, deve ser informado o mesmo período constante dos campos 08 e 09, do registro 10. Em havendo alteração na denominação do produto/serviço e /ou código, informar a data inicial e final correspondente. Vide exemplo do campo 04 abaixo (Pergunta 163).
Vassoura piaçava (período de 01 a 20/06); vassoura com cabelo de sisal (período de 21 a 30/06).
O registro ficaria assim:

 

      7520000601200006200612 / -VASSOURAPIACAVA / UN / 000000017000000000000000000(*)

      7520000621200006300612 / VASSOURACOMCABELODESISAL /UN / 000000017000000000000000000 (*)

 

Agora só me resta a questão da duplicidade do registro 60A.

[Duplicidade No Registro 60A E Período De Validade De Informações No Registro 75]

Bom dia, estou com duas dúvidas em relação ao arquivo sintegra do relatório vendas do período do PAF.

 

A primeira dúvida é duplicidade de registros tipo 60A. Acabei percebendo que a tabela de situações tributárias do registro 60A, é a seguinte:

 

Situação Tributária                            Conteúdo do campo

Substituição Tributária                         F

Isento                                                   I

Não incidência                                     N

Cancelamentos                                   CANC

Descontos                                           DESC

ISSQN                                                  ISS

 

Não há distinção entre isento/não incidência/cancelamentos/descontos de ICMS ou ISSQN, então atualmente estou criando dois registros com a mesma situação tributária, como por exemplo, isento de ICMS (I) em um registro 60A e isento de ISSQN (I) em outro. Daí surge a duplicidade na validação.

Eu deveria agrupar em apenas um registro 60A isentos de ISSQN e ICMS simultaneamente? Isso não seria estranho?

 

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A outra dúvida é a respeito do registro 75. Ontém percebi que para cada código de produto/serviço do registro 60D, é necessário um registro tipo 75. Então quando eu fui começar a criar, me deparei com dois campos estranhos: Data inicial e final do período de validade das informações.

 

Nas observações está escrito o seguinte (em destaque):

 

20.1 - OBSERVAÇÕES

20.1.1 - ...

20.1.2 - CAMPO 2, CAMPO 3 - Período de validade das informações contidas neste registro. Em ocorrendo alteração de qualquer informação do produto/serviço, incluir novo registro com outro período de validade.

 

Eu até entendi o que está escrito, mas que informação é esta? Que período de validade de informação é essa que está contida no registro? Realmente não sei de onde eu deveria buscar essa informação e não sei qual o conteúdo dela.

 

Ficou um pouco grande, mas são essas duas dúvidas que tenho. Muito obrigado pela atenção.

[Sugestão: Remoção De Máscara De Cnpj]

Eu não conhecia essa unit e nem essa função. Mas ela é muito melhor e mais genérica, valeu!

[Sugestão: Remoção De Máscara De Cnpj]

Olá pessoal, há alguns dias, eu perguntei a um moderador do fórum se era possível implementar um pequeno recurso em alguns dos componentes do ACBr, que é a remoção da máscara de CNPJ, visto que a maioria das especificações requerem o CNPJ sem máscara. Talvez seria legal também remover de inscrição estadual e municipal. Porém o moderador indicou que eu criasse um tópico, pois assim diversos usuários estariam cientes disso, e possivelmente um moderador se responsabilizaria por isso.

 

Atualmente, eu utilizo a seguinte função toda vez que eu for passar um CNPJ:

 

function removeMascaraCNPJ(cnpjComMascara: string): string;
begin
  result := Trim(cnpjComMascara);
  result := StringReplace(result, '.', '', [rfReplaceAll]);
  result := StringReplace(result, '/', '', [rfReplaceAll]);
  result := StringReplace(result, '-', '', [rfReplaceAll]);
end;

procedure Button1.Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage(removeMascaraCnpj(ACBrECF1.CNPJ));
end;

 

Obrigado pela atenção.

[Geração Do Registro 60D]

Valeu EMBarbosa

[Geração Do Registro 60D]

Valeu EMBarbosa, como eu comecei a ver esse registro agora, nem observei ainda essas informações contidas nas observações do mesmo.

 

Tem mais esse que já foi questionado aqui no fórum. Com base nas informações deste tópico e do tópico linkado, terei que criar um registro por produto, por ecf, e por situações tributárias ou alíquotas, certo?

[Geração Do Registro 60D]

Obrigado EMBarbosa.

 

Vamos supor que foram feitas 10 vendas no dia 21/01/2013 (hoje). 5 foram feitas com uma ECF e outras 5 foram feitas com a outra ECF. Terei que criar dois registros 60D para um mesmo dia do intervalo que o usuário especificou, que no nosso caso, 21/01/2013?