Mauricio Elias

Olá Tudo Tudo Bem! Estou com dúvida sobre a geração do Manifesto devido a um fiscal. Tive um caso em que o cliente que o tipo de emitente dele é o Transportador Carga Própria, ele gerou o manifesto com a NF-e da empresa sem problemas. Mas esse mesmo cliente emitiu um CT-e via emissor gratuito pra o mesmo veículo, chegando na barreria o fiscal de posse do manifesto disse que o mesmo estava errado pois faltava nele informar o CT-e, e deixou o caminhão parado no posto fiscal, então o cliente me pediu pra alterar o sistema para que o mesmo emiti-se um manifesto informando nele um NF-e e um CT-e (até onde eu sei isso não é possível mas como fiscal disse)então fiz a modificação pois o caminhão estava parado, depois de feita a modificação ao tentar autorizar esse manifesto deu rejeição 667 - Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada. Fui ver o que seria e descobri que nesse caso, como o emitente é Transportador de Carga Própria então a tag referente a informação do CT-e não é gerada. E se for um emitente Prestador de Serviço de Transporte na mesma situação sai tag da CT-e e não sai a da NF-e. Estranho que quando informo as duas no espelho do mdf-e até mostra os dois mas na hora de gerar e autorizar ou um outro. Minha dúvida é possível gerar um manifesto nessa situação de o emitente ser Transportador Carga Própria gerar um manifesto com NF-e e CT-e no mesmo manifesto? Segue o código: with infDoc.infMunDescarga.Add do begin IBQdesca.close; IBQdesca.sql.clear; IBQdesca.sql.add('select * from descarregamentos where MANIFID = :vMANIFID'); IBQdesca.parambyname('vMANIFID').value:=IBQmanifestos.fieldbyname('MANIFID').asinteger; IBQdesca.open; if not(IBQdesca.isempty) then begin IBQdesca.first; while not(IBQdesca.eof) do begin QmunicDESCA.close; QmunicDESCA.sql.clear; QmunicDESCA.sql.add('select muncod,munnome,munibge from munic where muncod = :vmuncod'); QmunicDESCA.parambyname('vmuncod').value:=IBQdesca.fieldbyname('muncod').asinteger; QmunicDESCA.open; if not(QmunicDESCA.isempty) then begin cMunDescarga :=QmunicDESCA.fieldbyname('MUNIBGE').asinteger;//3550308 xMunDescarga :=copy(QmunicDESCA.fieldbyname('munnome').asstring,1,60); //'SAO PAULO' end; if(trim(IBQdesca.fieldbyname('DESCTIPODOC').asstring) = 'N')//N = NF-e then begin //NF-E with infNFe.add do begin if(IBQdesca.fieldbyname('NOTID').asinteger > 0) then begin IBQnotas.close; IBQnotas.sql.clear; IBQnotas.sql.add('select notid,NOTNFE_CHAVE from notas where notid = :vnotid'); IBQnotas.parambyname('vnotid').value:=IBQdesca.fieldbyname('NOTID').asinteger; IBQnotas.open; if not(IBQnotas.isempty) then begin chNFe:=IBQnotas.fieldbyname('NOTNFE_CHAVE').asstring; SegCodBarra:=''; indReentrega:=''; vqtdnfe:=vqtdnfe+1; end; end else if(trim(IBQdesca.fieldbyname('DESCNFECHAVE').asstring) <> '') then begin chNFe:=trim(IBQdesca.fieldbyname('DESCNFECHAVE').asstring); SegCodBarra:=''; indReentrega:=''; vqtdnfe:=vqtdnfe+1; end; end; end;//NF-e if(trim(IBQdesca.fieldbyname('DESCTIPODOC').asstring) = 'C')//C = CT-e then begin //CT-e with infCTe.Add do begin chCTe:=trim(IBQdesca.fieldbyname('DESCNFECHAVE').asstring); SegCodBarra:=''; indReentrega:=''; vqtdCTe:=vqtdCTe+1; end; end;//CT-e IBQdesca.next; end; end; end; tot.qCTe:= vqtdCTe; tot.qNFe:= vqtdnfe; Se é possível no que estou errando? Segue em anexo o xml só com a tag de NF-e gerada. Senão for possível eu teria que emitir um manifesto som com a nota sendo Transportador de Carga Própria e um Manifesto com o CT-e mas nesse caso o emitente do CT-e ser a transportadora com isso o motorista mostra os dois manifestos na barreira? Nesse caso pode emitir dois manifestos pra mesma placa só que um pra NF-e e outro pra CT-e é possível? Estou em contato com os contadores e cada pra variar fala uma coisa um diz que pode outro que não. Por fim o fiscal depois de segurar o caminhão por 6 horas, o fiscal liberou a passagem mas avisou na próxima vez não vai liberar. Não sei o que fazer, acho que o fiscal está enganado mas vai saber. Desde já Muito Obrigado pela Atenção! 35200631405527000200580010000000131000000131-mdfe.xml

Olá Tudo Bem!! Tenho um relatório que mostra todos os recebimentos em um caixa, nesse caixa trabalham 2 funcionários, então o relatório tem que mostrar todos recebimentos do caixa separados por funcionário pra exibir os recebimentos feitos por cada caixa. No final do relatório tem que exibir dois resumos, que seriam o valor total recebido no caixa, mas separado por cada tipo de documento exemplo: quanto em dinheiro,cheque e cartão... E depois do resumo mostrando o valor por cada forma de pagamento tenho um outro resumo só que esse mostra o valor separado pelo tipo de divida exemplo: recebeu tanto de conta de água, de conta luz e de telefone. Tentei estruturar o relatório da seguinte forma: btTitle RLGroup btHeader btDetail btSummary ///fora do rlgroup os subdetails vem depois dele Subdetail1(resumo tipo forma de pagamento exe: dinheiro,cheque..) Subdetail2(resumo tipo divida exe: conta água,conta energia, conta telefone ...) btFooter obs: em anexo o relatório em pdf gerado estruturado dessa forma acima nome do arquivo é: relatorio_com_estrutura_duvida_mas_nao_funciona6pag.pdf Montei dessa forma o relatório mas não da certo, pois ao invés de mostrar os resumos só depois de exibidos os recebimentos de cada funcionário, ele ta exibindo os resumos(com os valores corretos) mas depois que termina as infos de cada funcionário. No meu entender só deveria exibir os resumos depois de cada funcionário se os subdetails estivessem dentro do rlgroup ae faria sentido, mas os subdetails estão fora do rlgroup, ele estão depois do rlgroup, mas o fortes entende que estão dentro. Por Favor alguém tem alguma ideia o porque do fortes fazer isso? Seria alguma propriedade do rlgroup? Bug do Fortesreport? Tentei fazer de outras formas como colocando outro Rlgroup pra cada resumo mas piorou o resultado. Tentei colocar um btdetail depois do rlgroup e dentro dele os Subdetail mas também não deu certo. Ae fiz uma solução temporaria para o cliente usar que a seguinte: btTitle RLGroup btHeader btDetail btSummary btSummary btFooter Onde na banda sumario eu coloquei um TRLmemo onde nele adiciono os dados dos meu resumo linha por linha, quando o resumo tem poucas formas de pagamento e poucos tipos de divida fica certo o relatório, o problema é quando tem bastante dividas e formas ae estoura o tamanho do relatório ae no fim não mostra todas as informações com aquela aparencia que foi cortado. obs: em anexo o relatório de forma temporaria com problema na ultima folha com o nome: relatorio_solucao_palhativa_problema_fim do relatorio.pdf Por Favor alguém já fez algum relatório parecido? Se sim como? Desde já Muito Obrigado pela Ajuda! Obrigado! relatorio_solucao_palhativa_problema_fim do relatorio.pdf relatorio_com_estrutura_duvida_mas_nao_funciona6pag.pdf

Olá pessoal boa tarde a todos. Meu vendas usava o EscPos para impressão do Sat, mas o cupom sat estava saindo muito grande. Mudei para o Fortes, ai passou a imprimir um cupom bem mais compacto. Cliente adorou a economia de papel kkk. Só que ele passou a abrir a gaveta sozinho ao final da venda. O que não acontece usando EscPos. AcbrMonitorPlus 1.3.0.183 Impress Tanca TP-650 Achei uma configuração no Propriedades dela sobre gaveta e desabilitei, mas continuou o problema. Alguém já passou por isso? Abraços e obrigado.

Olá Tudo Bem! Estou precisando gerar o pdf das vendas NFC-e, usando o ACBrNFeDANFCeFortes pra gerar o DANFE NFC-e consigo gerar o pdf usando o evento ImprimirPDF, mas só uso a versão do fortes no retaguarda na hora de autorizar vendas que não foram autorizadas por algum motivo. O problema é gerar nos caixas pois neles uso o ACBrNFeDANFeESCPOS pra gerar o DANFE NFC-e e imprimi-lo na impressora. Gostaria de saber se é possível gerar o pdf usando o ACBrNFeDANFeESCPOS? Pesquisei aqui no fórum do ACBr e encontrei esse tópico falando sobre isso nele em uma das respostas disseram que poderia usar NFe.ImprimirDanfePDF ou NFe.ImprimirEventoPDF. O NFe.ImprimirDanfePDF não tem usando o ACBrnfe, ae então tentei ACBrNFe.ImprimirEventoPDF, ele gerou o pdf do evento o problema foi que gerou um pdf de cancelamento, mas eu fiz uma venda normal não fiz cancelamento. O componente ACBrNFeDANFeESCPOS tem uma propriedade ArquivoPDF, tenho que carregar o xml nela? Senão for possível então vou tentar mudar em tempo de execução pra ACBrNFeDANFCeFortes pra poder gerar o pdf e depois volta pra ACBrNFeDANFeESCPOS, pra ve se consigo depois de imprimir consigo gerar o pdf. Desde já Muito Obrigado pela Ajuda e Atenção de Todos! Obrigado!

Realmente, no Fortes, o driver da Tanca TP-650 tem uma configuração, em Preferência de Impressão, e em Avançados: [ X ] No Cash Drawer. Que deveria funcionar, mas não funcionou... rs. Suporte tb não soube explicar o por que! Pelo EscPos isso não aconteceu, funcionou perfeitamente. Muito obrigado.

Em Fortes.

Opa, valew Daniel, deu certinho dessa forma. Configurei o PosPrinter cfe vc falou, na opção RAW. Muito obrigado viu. Vcs são os caras mesmo. Só ficou meio estranho, que no final da impressão do Sat a gaveta abre sozinha, sem eu mandar. Mas deve ser alguma configuração da Tanca, vou ligar pra eles na segunda pra ver. Abraço.

Entendi. Ficaria assim? ESCPOS.Ativar ESCPOS.imprimir("</abre_gaveta>") ESCPOS.Desativar Só isso? Prá qualquer impress térmica não fiscal e qualquer gaveta ? Abraços.

Olá bom dia pessoal. Tô tentando aprender os comandos de Gaveta. Tenho uma situação com uma gaveta Bema nova e uma Impress não Fiscal Tanca TS1000. Windows 7. AcbrMonitorPlus 1.2.0.84 Tentei recuperar a string dessa gaveta pelo comando: GAV.StrComando Mas no SAI.TXT só me retornou : OK: Se eu bem entendi, teria que me retornar uma string, para eu utilizar em: GAV.SetStrComando( cComando ) Depois disso, tentei usar tb: GAV.AbreGaveta Mas não abriu. Aonde será que estou errando ? Muito obrigado.

Olá Tudo Bem! Muito Obrigado á Todos!!! Graças a vocês consegui resolver o problema! Eu estava informando o número da NFC-e como se fosse ECF. E ae agora estou informando a(s) chave(s) no campo refNFe, e exibindo as chaves no infcpl. Agora ficou certo Graças a Ajuda de Todos Vocês! Problema Resolvido! Muito Obrigado!! Deus Abençoe á Todos!!

Olá Tudo Bem! Estou em dúvida de como referenciar os números de NFC-e(s) na NF-e. Hoje eu referencio informando o número da NFC-e no ACBrNFe como se fosse o número do cupom fiscal: with Ide.NFref.Add do begin RefECF.modelo := ECFModRef2D; // | RefECF.nECF := '1'; // |- Cupom Fiscal RefECF.nCOO := numnfce; end; Tenho utilizado dessa forma, nós dados adicionais é informado pelo próprio ACBrNFe. No caso faço NFC-e no estado do Paraná que permiti usar o cfop 5929. Mas o escritório está questionando que sai nos dados adicionais exemplo ecf:1 e assim por diante, vocês recomendam eu continuar a usar dessa forma informando o número do NFC-e no componente ACBrNFe como se fosse ECF ou deixo de usar, e informo eu mesmo nos dados adicionais os números(ex: NFC-e(s): 0001/0002)? Já procurei nas Norma técnicas algo a respeito e no manual da NF-e, mas não achei nada específico de como referenciar as NFC-e(s) na NF-e. Desde já Muito Obrigado pela Atenção e Ajuda!

Obrigado EMBarbosa, por me ajudar vou tentar dessa forma como você falou, Muito Obrigado pela Ajuda!!

Olá Paulo Roberto_12414 Tudo bem estou com essa mesma dúvida: Você postou o seguinte comando como solução: Mas como e onde você usou este comando? Desde já Muito Obrigado pela Atenção!

Bom dia pessoal..... Estamos ainda sem a informação de quais NCMs devem receber seus códigos corretos ? Isso tudo se aplica ao Simples tb ? Abraços.

Bom dia gente. Aparentemente quem tá no Simples, estaria fora dessa ?

Boa noite. Estou desinformado !!! Se eu bem entendi, a partir de 02/09 entra em produção a obrigação do Código do Benefício Fiscal (cBenef) em PR, PJ e RS. Imagino que temos que observar estes Estados como Emitente, certo ? Baixei a Tabela cBenef.XLS da Sefaz com os Códigos dos 3 estados. Mas eu não entendi, como saber o Código Benef correto de cada determinado item? Seria pelo NCM ? Mas a tabela não fala nada de NCM. Como saber o correto para vários itens cadastrados de cada CST ? Grato pessoal.

Bom dia Obrigado Rafael Moreira Neves, segui o que você sugeriu e deu certo Muito Obrigado!! BigWings Obrigado pela explicação, não sabia desse modo shutdown, ae fiz o procedimento de novo ae observei a questão do verbose, e depois segui a suas instruções antes de deixar online e deu tudo certo certo Muito Obrigado!! Obrigado Rafael e Big Wings vocês me ajudaram Muito!! Muito Obrigado!! Problema Resolvido!! Obrigado a Todos!!

Olá Tudo Bem! Desde já Obrigado pela Atenção!! Atualmente nas minha aplicações uso a versão Firebird-2.0.0.12710-0-Win32. Em um dos meus clientes estava com uma lentidão muito grande devido ao elevado número de registros, o banco já ultrapassava os 300mb de tamanho. Então baseado em informações de usuários de firebird, fiz estas checagem pra identificar problemas de índice, além do lixo acumulado depois de tantos anos(esse cliente usa o banco de dados desde 2006) , fiz todos os procedimentos listados abaixo inclusive o backup e restore utilizando a ferramenta Ibexpert. 1 - Abrir o Ibexpert, na aba Services - Database Validation. - Selecionar apenas as opções Validate Database e Validate Full, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. - Em seguida, selecionar apenas a opção Sweep Database, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. - Em seguida, selecionar apenas a opção Mend Database, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. - Em seguida, selecionar apenas a opção Kill Shadows, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. - Em seguida, selecionar apenas a opção Ignore Checksum, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. - Em seguida, selecionar apenas as opções Check Database, Validate Database e Validate Full, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. - Em seguida, selecionar apenas a opção Limbo Transactions, rodar e verificar se apresenta mensagem de erro. 2 - Caso apresente erros os passos 3 e 4 abaixo são imprescindíveis, porém mesmo que não apresente erros e o banco de dados esteja aprensentando lentidão, o erro pode ser indices desordenados e os passos 3 e 4 é um procedimento recomendado. 3 - Esta Parte segue como fazer o backup pelo Ibexpert, uma das melhores formas de fazer o backup onde o próprio software já analisa o banco para encontrar erros que não foi passado pela processo acima. No Ibexpert, na aba Services - Backup Database. Selecionar as duas opções Ignore Check Sum e Ignore Transaction in Limbo, mantendo as opções defaut como: Garbage collection marcada. File Name : deixar como esta, pois será o diretório onde será salvo, sempre cria na mesma pasta onde esta o banco de dados, no caso mais comum na pasta c:\minha pasta\database - onde fica o banco de dados do lojafacil. Clicar em Start Backup e aguardar a msg : "IBE: Backup completed. Current time: DATA. Elapsed time: HORA" Clicar em Close para sair. 3.1 - Apos fazer o backup, feche o IBExpert e renomeie o banco de dados. 4 - A restauração do banco de dados, finaliza a analise 100% No Ibexpert, na aba Services - Restore Database. Selecionar a opção de Replace Existing database, esta opção substitui o banco de dados com o mesmo nome no mesmo diretório. Em File Name - selecionar a opção c:\minha pasta\database e selecionar o DB.fbk pois e o backup do banco de dados pelo ibexpert. Clicar em Start Restore e aguardar o término. Caso ao término do procedimento de restore, apresente uma mensagem diferente do exemplo abaixo, problemas no banco. gbak: committing metadata gbak:finishing, closing, and going home IBE: Restore completed. Current time: DATA. Elapsed time: HORA " Depois de feito o restore o tamanho do banco reduziu consideravelmente de 300 mb para 35 mb, além de aumentar muito a velocidade na troca de informações. Atualizei o banco depois de feito o backup/restore no Ibexpert no cliente, só que surgiu um problema que não havia antes de fazer o backup / restore, no cliente existe o servidor e mais dois terminais que usam este mesmo banco de dados, o problema é é que só um terminal pode conectar ao banco de dados(o terminal que conectar primeiro acessa o Sistema sem problemas, mas se um segundo terminal tenta conectar no sistema enquanto outro está também está dando o erro 'database shutdown'(está em anexo na primeira imagem),. Já procurei este erro e não acho nada sobre a possível causa, sei que antes do backup / restore esse erro não ocorria, e todos os terminais conseguiam acessar ao mesmo tempo o banco de dados, então o problema surgiu ao realizar o backup /restore. Como a versão do firebird que utilizo já antiga, então resolve fazer um teste e desinstalei o Firebird-2.0.0.12710-0-Win32 e instalei a versão Firebird-2.5.9.27139_0_Win32 mais atual e fiz os mesmos procedimentos descritos acima usando o banco de dados que estava grande e lento, mas que permitia a conexão de todos os terminais. Depois de feito o backup / restore com essa versão mais nova, o banco ficou mais rápido, menor mas o problema de só um terminal conseguir conectar no banco e quando outro tenta conectar não consegue, mas mudou a mensagem do erro para 'connection lost to database' segunda imagem em anexo. Alguém já passou por isso? Se sim como conseguiu resolver esse problema? Estou errando no processo de backup / restore(via Ibexpert)? Qual o jeito correto? É bug do Firebird? Ou o problema é no Ibexpert? Muito Obrigado pela Atenção! E desculpa pelo longo texto a seguir.

Boa tarde. Se não me engano, essa consulta só funciona pra quem tem I.Est.

Olá bom dia pessoal. Eu consigo mudar algumas configurações do Plus via minha aplicação ? No caso, eu queria configurar a impressão do Danfe com duas Unidades para cada item (Unidade Comercial e Tributável) para uma determinada NF apenas, depois voltaria para uma unidade (Unidade Comercial). Abraços.

Bom dia, nossa, resolvido, achei que não tinha jeito kkkk Forte abraço.

Olá boa tarde pessoal. Nunca tinha visto um Danfe assim: Em anexo, um danfe com 2 unidades (PC e KG). Cada uma com seus valores Unitários e Totais. No XML estão nas Tags uCom e uTrib, assim como qCom e vCom, qTrib e vTrib. Segui o modelo diferenciando tb nestas tags, usando o Plus 1.2.0.56. Não saiu o Danfe nesse formato, saiu apenas com 1 unidade mesmo, a uCom. Apesar de no XML estas tags saírem diferentes. Isso tem jeito ? Abraços..... NOTA EXEMPLO.PDF 42190500374121000101550010008443771486474087- exemplo.xml

Sim sim, somente Carteira=5 persistiu o mesmo problema. Só deu certo com o Modalidade=101 mesmo. Quando coloquei Modalidade=17, saiu no Cód.Barras 017 no bloco... rs Mas tá funcionando, tudo bem.

Olá boa tarde... Bem, eu mantive a Carteira = 101 e coloquei no Modalidade = 101 tb, e não 17, cfe exemplo Acbr Help. Ai deu certo, o bloco 3 ficou " 70 101 9 " como deveria ser mesmo. Se bem que ali é a informação de Carteira, não de Modalidade. Mas tá bom, funcionou, resolvido. Vou mandar sempre a Modalidade como Carteira tb, prá qq banco. Obrigado a todos. Abraços.

Boa tarde pessoal. Sei que hj não é o dia mais apropriado prá falar em boletos, mas emiti o boleto anexo com o Plus 1.2.0.56 Banco Santander. Segue em anexo o boleto emitido, que tá errado, e o Ent.TXT dele. Notem que no terceiro bloco, não sai a Carteira 101, sai 000. " 700003 ". Correto seria " 701019 ". Errado: 03399.12438 59400.000002 05555.700003 9 78950000012000 Correto: 03399.12438 59400.000002 05555.701019 3 78950000012000 Mas sei que esse assunto hj não é prioridade. Abraços e obrigado. boleto.pdf ENTBOLETO.___