mgmobile

Consegui fazer uma simulação e veja a mensagem que eu me deparei. Segue anexo do txt e um trecho do log do acbr. CStat=351 CUF=41 ChNFe=41221228319199000134550010000023221009923228 DhRecbto= DigVal= Msg=Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota. [nItem:1, vICMSOp informado: 0,0000, vICMSOp calculado: 0,3816] NProt= VerAplic=PR-v4_7_79 Versao=4.00 XMotivo=Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota. [nItem:1, vICMSOp informado: 0,0000, vICMSOp calculado: 0,3816] cMsg=0 tpAmb=2 xMsg= NFE_2322.txt

Penso que o nome de tags não seria com a contabilidade, já valores e cálculos ai sim seria com a contabilidade. Veja por esse XML as tags de icms se estão corretas 41221228319199000134550010000023201009923207.xml

Nos dois, no preenchimento e como será feito!

Olá Pessoal , Estou com uma situação onde o cliente é do regime de lucro presumido e precisa emitir notas fiscais com diferimento utilizando o cst 51. Atualmente utilizo o Abcrmonitorplus e passo como parâmetro arquivos txt, gostaria de saber se há algum arquivo txt com diferimento.

configboletoreg.ini cedente.ini

OL OLá Juliana, Passei o arquivo cedente.ini no anexo junto com o layoute encaminhado pelo gerente, na abertura do tópico.

Bom dia Vitor, Desculpe, mas eu não entendi o que você está querendo dizer ABASE1 A conferência é feita diretamente pelo gerente da conta. Estou colocando em uma imagem do pdf do boleto.

Vitor realmente não ficou claro pra mim o que esta errado! Os dados fornecidos no cedente.ini são os mesmo que foram fornecidos pelo gerente, estão todos corretos, o problema esta sendo na geração do PDF!

Prezados, estou implementando a emissão de boleto do banco banestes e me deparei com a seguinte situação com o gerente. Ao gerar o pdf do boleto não está saindo completamente o código do beneficiário. O número correto a ser apresentado é: 36020501, note que no pdf impresso (anexo)está saindo somente: 3602050, segundo o gerente isso é um problema porque a linha digitavel, o código de barras e campo de código do beneficiário estão incompletos. Dentro dos testes que realizei, consegui apresentar o código do beneficiário corretamente no pdf incluindo o digito da conta junto com a conta, o pdf gerou corretamente, porém o arquivo de remessa passou a ter problemas, pois acabou incluindo o numero (1) amais o que gerou na não homologação do arquivo de remessa no banco. Utilizo o acbrmonitorplus. Em anexo estou colocando o arquivo cedente para testes e o layoute atualizado que o gerente me enviou. cedente.ini layout_cobranca_cnab400v1.pdf

Segue o XML . 131225005247249-procNFe.xml

Olá Diego, Acabei de confirmar o com cliente que tive esse problema e por outra plataforma ele conseguiu emitir normalmente as notas que ele precisava.

Olá Daniel, Obrigado. Mas essa assinatura digital ela é feita pelo certificado, correto? Pois o que me chama a atenção é que a nota fiscal é validada na sefaz, se eu pegar essa mesma chave e consultar na sefaz aparece como emitida normalmente, o problema esta sendo no retorno. Quando faço uma emissão de nota onde o emitente é um cnpj no mesmo estado não tenho problemas.

Olá pessoal, Hoje estou fazendo um teste efetivo no cliente sobre o assunto já abordado acima, que tratava da emissão de nota com produtor rural. Agora já em ambiente produção estou me deparando com o seguinte erro em todas as notas que vou emitir: "Erro não catalogado"(imagem em anexo), isso esta acontecendo em todas as notas que estou emitindo, poderiam me ajudar. Já realizei uma pesquisa aqui no acbr e todos os comentário indicam que é um problema na sefaz, no entanto fizemos um teste em uma outra plataforma e emitiu normalmente a nota. Neste caso estou utilizando o acbrmonitorplus e passo como parametro arquivo txt. Em anexo coloquei alguns arquivos para analise. COMANDO-resp.TXT NFE_790.txt enviados e recebidos.rar

Diego conseguimos simular aqui, e já sabemos o que está acontecendo ... muito obrigado pelos esclarecimentos!

Agora não entendo mais nada, pois no cliente não está funcionando. Não entendi a sua pergunta "Como você está fazendo a geração deste arquivo?"

Sim eu percebi isso, mas como passo como parâmetro o arquivo txt entendo que a geração da chave bem com o xml é feita toda pelo acbr, não é isso ?

Segue o xml gerado por esse ini. 31221000078892244604550920000000011000009910-nfe.xml

Diego após avaliar os detalhes pontuados, vimos que a chave está correta tanto que você observar no txt que passo como parâmetro para o acbrmonitorplus o número da série esta 920 e a chave da nota está com essas características, observe pelo log.

Bom dia pessoal, Ao tenta emitir uma nota fiscal com o cliente que é Produtor rural, está ocorrendo esse erro (Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel). Utilizo ACBRmonitorPlus em anexo segue o arquivo txt que estou gerando como parâmetro. [Envio] CStat=103 CUF=31 DhRecbto=20/10/2022 10:59:28 Msg=Lote recebido com sucesso NProt= NRec=310000082275930 TMed=1 VerAplic=14.4.88-OR3 Versao=4.00 XMotivo=Lote recebido com sucesso tpAmb=2 [NFe_Arq1] Arquivo=C:\MGMobile\NFE\ENVIADOSERECEBIDOS\31221000078892244604550920000000011000009910-nfe.xml [Retorno] CStat=104 CUF=31 ChaveDFe=31221000078892244604550920000000011000009910 DhRecbto= Msg=Nota(s) nao confirmadas:1->495-Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel Protocolo= VerAplic=14.4.88-OR3 Versao=4.00 XMotivo=Lote processado cMsg=0 nRec=310000082275930 tpAmb=2 xMsg= [NFe1] Id= XML=<protNFe versao="4.00"> <infProt> <tpAmb>2</tpAmb> <verAplic>14.4.88-OR3</verAplic> <chNFe>31221000078892244604550920000000011000009910</chNFe> <dhRecbto>2022-10-20T10:59:28-03:00</dhRecbto> <digVal>VCBzkAta1xDBK/Pt+W0yH4qXYbI=</digVal> <cStat>495</cStat> <xMotivo>Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel</xMotivo> </infProt> </protNFe> cStat=495 chDFe=31221000078892244604550920000000011000009910 dhRecbto=20/10/2022 10:59:28 digVal=VCBzkAta1xDBK/Pt+W0yH4qXYbI= nProt= tpAmb=2 verAplic=14.4.88-OR3 xMotivo=Rejeicao: CPF do Emitente com Serie incompativel NFE_1.txt

Estou utilizando a ultima versão do ACBRMONITORPLUS, é isso que você quer dizer com schemas? Não entendi quando voce disse " passando S/N para o nro do destinatário e gerou o XML." baixei o arquivo que você anexou e e no campo numero esta S/N.

Bom dia Pessoal, estou com uma dúvida. Ao fazer a consulta de um cnpj no sintegra é informado que o imovel não tem numero (S/N), porém ao tentar emitir a nota fiscal com a informação S/N estou obtendo o seguinte retorno: 14/10/2022 10:00:06 - NFe.CriarNFe("c:\xxxx\nfe\entrada\NFE_2301.txt",0) 14/10/2022 10:00:07 - ERRO: Falha na validacao dos dados da nota: 2301 TAG:<dest><enderDest> ID:E07/nro(Numero) - Nenhum valor informado. 1839 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}nro': [facet 'pattern'] The value '' is not accepted by the pattern '[!-y]{1}[ -y]*[!-y]{1}|[!-y]{1}'. Em anexo segue o arquivo txt que estou gerando como parâmetro para acbrmonitor e um print da mensagem. NFE_2301.txt

sempre executo como administrado a instalação sem problemas! Simpre rodo como administrador, inclusive o cliente formatou o pc, fizemos a instalação agora e deu o mesmo problema... segue uma imagem nova que apreswntou .

Quais DLLs do OpenSSL você está usando ? R: Aonde localizo essas dll, em qual pasta o acbrmonitorplus instala? Em que pasta da máquina, você está instalando elas ? R: apenas baixo o instalador do acbrmonitorplus e mando instalar ? De onde obteve elas ? R: Eu não obtive de lugar nenhum, estava funcionando e parou do nada, o cliente simplesmente chamou informando que esta apresentado essa mensagem. Certeza que rodou o Instalador acima, de forma correta, até o fim ? R: não tem como rodar o instalar até o fim pois ele trava na mensagem que que postei na abertura do tópico!

Nçao deu certo .

Boa tarde pessoal, Hoje me deparei com um erro "Erro ao carregar bibliotecas do OpenSSL" , ao tentar reinstalar o acbr esta dando essa mensagem. Ja tentei instalar manualmente o c++ porém não dá certo, alguma sugestão?