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mgmobile

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  1. Olá Jose Segue o arquivo Boletos.txt e o novo arquivo de remessa . O arquivo boletos.txt é o arquivo que eu passo como parâmetro para acbrmonitorplus. BOLETOS.TXT cb110501.rem
  2. mgmobile

    Juros ao dia sicoob cnab400

    Olá Pessoal , Atualmente trabalho com o Acbrmonitorplus e utilizo como parametro de integração arquivos txt . Recentemente um cliente que usa sicoob cnab400 informou que os titulos não estão cobrando juros ao dia . Em anexo estou enviando um arquivo de remessa para que me ajudem a identificar qual informação esta faltando para alimentar. Atualmente ja trabalhd com outros banco como banco bradesco , itau , brb, etc... e não tenho problemas. cb300401.rem
  3. Usamos o acbrmonitor, Qual a tag do ACBMONITOR que informo isso?
  4. @José M. S. Junior Compreendo perfeitamente que deva ser incluido a tag Sacado.SacadoAvalista.Pessoa, porém, conforme havia mencionado anteriormente, na versão 1.3.0.323, o Acbr estava gravando o código 1 na posição 154 da remessa. Já na versão 1.4.0.3, ele passou a gravar o código 9. Poderia explicar porquê houve essa mudança?
  5. @José M. S. Junior Relizamos dois testes, com as versões 1.3.0.323 e 1.4.0.3 do ACBrMonitorPLUSAcbr Na versão 1.3.0.323, está sendo gravado o código 1 na posição 154, do Segumento Q do arquivo de remessa, e dessa forma, o banco Santander está aceitando a remessa. Já utilizando a versão 1.4.0.3 está sendo gravado o código 9 na posição 154, Segmento Q, e o banco está rejeitando a remessa. Perceba através dos arquivos anexos que nada foi alterado com relação aos dados nos arquivos boletos.txt. Apenas alteramos as versões do Acbr ao gerar a remessa de teste. Poderia explicar porque em cada versão do programa está sendo gravado um código diferente na coluna 154 ? Nesta ultima versão do Acbr não deveria estar sendo gravado código a ser aceito pelo banco, da mesma forma que a versão 1.3.0.323 ? Obs.: renomeei os nomes dos arquivos em anexo com a versão utilizada no teste. BOLETOS versao 1_4_0_3.TXT cb220401 versao 1_3_0_323.rem cb220401 versao 1_4_0_3.rem BOLETOS versao 1_3_0_323.TXT
  6. Sr. José , desculpe mas não ficou claro a sua resposta com a pergunta que lhe fizemos.
  7. @José M. S. Junior E qual o tipo de ocorrencia que devo informar no ini, na lista de ali de 0 a 70 ? Seria RemessaAlterarDadosSacadorAvalista ? Caso sim, qual código devo informar para gravar 0 no coluna 154 ?
  8. Prezados, bom dia. Estou tentando configurar o envio de remessa para o banco Santander, porém, o gerente bancário me reportou a desconformidade abaixo no arquivo. Posição 154 - 154 Tipo de inscrição sacador/avalista. Se a inscrição do cedente for cnpj, o mesmo não necessita de sacador avalista, logo, este campo deve informa 0, linha 4 Realizei o teste na versão 1.3.0.329-x86 do Acbr, e o valor gravado nessa coluna foi 1. Já na versão 1.4.0.0 o valor gravado foi 9. Podem me informar como devo proceder para gravar o valor 0 na coluna 154 ? Segue layout do banco e arquivo boletos.txt anexos. BOLETOS.txt Layout CNAB 240 Santander.pdf
  9. mgmobile

    Integração com banco inter

    Olá pessoal , Gostaria de saber se o acbrmonitorplus tem algum projeto para integração com o banco inter? Obrigado
  10. Prezados Trabalho com o ACBRMONITORPLUS e utilizamos a comunicação via arquivo TXT . Estamos tentando enviar uma remessa para o banco Sicoob com títulos que contém desconto no boleto. Estamos alimentando o valor de desconto em nosso ERP, e enviando a remessa, porém, os títulos estão sendo rejeitados no banco. Recebemos o seguinte feedback da gerência: " Seg(P),Pos(142),Tam(1) e Pos(143),Tam(8) - Código do desconto informado como isento, mas a data de desconto 1 informada" . Deveria ser aplicado outro código, porém, gostaria de saber como proceder para poder definir o código correto nessa coluna. Poderiam nos auxiliar? Obs.: Seguem anexos arquivos boleto.txt num teste realizado com e sem desconto e os arquivos de remessa e layoute fornecido pela gerência do banco . BOLETOS Sem desconto.txt BOLETOS - Com desconto.TXT Cobrança Layout Janeiro 2021.xlsx
  11. @Italo Giurizzato Junior Eu estou tentando compreender como ficará estruturado o arquivo txt de transmissão para geração da nota pelo ACBrMonitor. Eu inclui em anexo um modelo exemplo, para entender se a lógica é essa mesma. Repare que inclui a linha conforme você orientou acima. Está correto dessa forma? Poderia me confirmar? NFE_1085_.txt
  12. @José M. S. Junior Segue o xml gerado. 53210327699428000120550010000010851009910850-nfe.xml
  13. @José M. S. Junior Tentei realizar a emissão sem a inclusão da tag, e prossegue ocorrendo o mesmo erro. Segue Log. LOG.TXT
  14. Prezados, boa tarde! Estamos tentando emitir uma nota fiscal em ambiente produção e o webservice do Sefaz está retornando a seguinte mensagem abaixo: "XMotivo=Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe" Poderiam nos informar qual a origem do problema? Segue log do Acbr e XML da nota em anexo. LOG.TXT 53210327699428000120550010000010851009910850-nfe.xml
  15. Olá pessoal , Atualmente utilizo o acbrmonitorplus para fazer a emissão de notas fiscais , o modelo de comunicação que estou utilizando entre a minha ferramenta e o acbr é por arquivo txt. Em pesquisa em alguns fórum´s notei que é possível clientes do estado de São Paulo fazer emissão de nota fiscal consumidor via NFC-e . Estou com o seguinte o caso , o cliente comprou todos os equipamentos para fazer a emissão via sat porém minha aplicação trabalha somente com NFC-e , gostaria de saber como devo proceder fazer a impressão via NFC-e para São Paulo .
  16. Olá pessoal Atualmente utilizo o acbrmonitor plus e passo como parâmetro as informações através de arquivo txt , gostaria de saber quais são as tags de cst de pis e cofins que devo passar como parâmetro ?
  17. Segue o arquivo de log. Estou utilizando o integrador . LOG.TXT
  18. Após fazer a alteração sugerida pelo @jose passou a apresentar a seguinte mensagem: "ERRO: uso da NFC-e Desabilitada, seu MFE esta Operacional ou nA o esta ativado ou nA o hA cupons emitidos nas ultimas 72 horas" Todos os credenciamentos ja foram realizado , inclusive o cliente também ja esta autorizado a emitir NFC-e.
  19. as configurações desse link eu ja tentei e não deu certo continua retornando a mensagem citada acima.
  20. Olá pessoal , Estou com problemas para enviar e-mail do acbr utilizando @outlook , a mensagem que o acbr mostra é: 530 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send anonymous mail during MAIL FROM [CP2P15201CA0012.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM] Estou utilizando o smtp: smtp.office365.com Porta: 587 ssl: false tsl: true
  21. @José M. S. Junior ainda sobre a questão da NFCe, tentei efetuar uma emissão, e o sistema está me retornando mensagem de "lote em processamento", o que indica que dessa vez o Integrador está comunicando com o Sefaz. Porém, gostaria de compreender o que pode estar ocorrendo para o webservice estar retornando essa mensagem. Arquivo do retorno em anexo. COMANDO-resp.TXT LOG.TXT
  22. Desculpe mas não entendi muito bem .... o procedimento do vipro sabemos que te que ser feito para NFC-e , a pergunta acima que lhe fiz é referente a NF-e .
  23. José estou com uma outra dúvida . No caso de emissão de DF-e no estado do ceará é preciso utilizar o integrador ? Pergunto isso pois pelo que entendi devemos utilizar o integrador somente quando é NFC-e , e agora estou com outro cliente para emitir DF-e no estado do ceara , e quando tento emitir uma nota é retornado a mensagem "emissor não habilitado para emissão de NF-e" , sendo que o cliente ja emitia nota fiscal .
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