Isaac Bentes
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17 minutos atrás, Isaac Bentes disse:
Bom dia amigos, eu estou homologando boleto do Santander e me foi passado algumas coisas:
1 - Carteira, preciso informar 5 na remessa e 101 no Boleto impresso:
no componente na propriedade:
FAcbrBoleto.Cedente.Modalidade
já coloquei : 101 e já coloquei 5
Colocando 5 , no boleto sai impresso 101 mais ele não consta na linha digitavel:
Quando eu coloco : 101
Ele sai na linha digitavel, sai no boleto, mais na remessa não sai: 5
ou seja, não sei como resolver de colocar um valor na carteira que vai na remessa e um valor na carteira que vai no boleto.
Sobre a questão da mora e juros:
Qual a propriedade do componente onde eu digo o tipo da taxa de juros e Multa? pois o padrão esta indo : 2 = Taxa Mensal
Segue a remessa que eu usei como teste.
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Bom dia amigos, eu estou homologando boleto do Santander e me foi passado algumas coisas:
1 - Carteira, preciso informar 5 na remessa e 101 no Boleto impresso:
no componente na propriedade:
FAcbrBoleto.Cedente.Modalidade
já coloquei : 101 e já coloquei 5
Colocando 5 , no boleto sai impresso 101 mais ele não consta na linha digitavel:
Quando eu coloco : 101
Ele sai na linha digitavel, sai no boleto, mais na remessa não sai: 5
ou seja, não sei como resolver de colocar um valor na carteira que vai na remessa e um valor na carteira que vai no boleto.
Sobre a questão da mora e juros:
Qual a propriedade do componente onde eu digo o tipo da taxa de juros e Multa? pois o padrão esta indo : 2 = Taxa Mensal
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Perfeito, vou questionar o suporte do banco.
Obrigado Daniel.
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Bom dia Daniel, sim não me foi informado nem digito de Agencia e nem de conta, o CNAB é o 240.
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Prezados se o santader nao tem digito verificador nem na agencia e nem na conta por que o componente obriga esse preenchimento?
E inclusive informa que precisa disso na documentação?
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Pessoal, se alguém puder me ajudar eu agradeceria muito, eu estou emitindo a nota em anexo ( em ambiente de homologacao ) e esta dando direto erro não catalogado.www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta, sendo que quando eu jogo esse arquivo no validador do RS ele me dar uns erro muito nada haver:
1 - A cUF esta certa = 13 que é referente ao Amazonas
2 - Emissor não habilitado? a SEFAZ AM não exige credenciamento para emitir NFC-e
Alguém teria um caminho para me indicar?
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Bom dia Italo, desculpa a demora, sim, é um arquivo de retorno de pagamentos do BRADESCO, CNAB 500.
O retorno do bradesco ele vem na mesma posição da remessa, a remessa é de 500 e o retorno tambem.
Caso tenha o interesse o link é esse:
PAGAMENTO A FORNECEDORES ESCRITURAL BRADESCO (banco.bradesco)
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Obrigado Italo, nesse caso, é um retorno de pagamento de PAGFOR mesmo, não é de tributo não! ai eu queria saber se eu jogar ele no componente do ACBR se eu teria como recuperar o codigo de barras de cada um desses titulos, pois nesse momento estou tendo que ler o arquivo e montar o CODBARRAS na mao.
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Prezados, é possivel , ler um arquivo de retorno ( como o anexo ) de PAG FOR e conseguir extrair o código de barras de cada titulo?
Outra pergunta, é possivel saber quais desses titulos no retorno sao DDA ( titulos rastreaveis , pois nem tudo o que vem no referido retorno é pagamento propriamente dito ).
E por fim, tenho algum metodo nas units do ACBR que façam o calculo do modulo 11 na base 9?
Obrigado pelo apoio.
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Amigos, eu já fiz isso, varias vezes e mesmo assim, o erro permanece, por favor me ajudem, nao sei mesmo o que fazer, so é esse cliente, anexei dois XMLs um de um cliente que funciona e outro do cliente que não esta funcionando.
cara isso esta realmente complicado.
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Prezados, eu tenho um cliente( somente 1 ) que esta dando o erro abaixo:
Ja verifiquei o CSC e o TOKEN e os dois estão exatamente conforme o SEFAZ mais o erro persiste, alguém teria uma nova ideia?
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Caros colegas, alguém teria alguma ideia do que eu poderia fazer?
Eu faço o envio da nota:
ACBrNFe1.Enviar(Random(9999999),False,True);
if ACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat = 100 then // Transmitido com sucesso!
beginend;
Mais o cStat sempre vem ZEROACBrNFe1.WebServices.Retorno.cStat
E nenhum erro me apresenta, ai o usuario precisa ir e enviar novamente a nota, ai dar Erro de duplicidade.
Conseguem me ajudar com o que eu estaria fazendo de errado?
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Ola, ja fiz a limpeza, antes de realizar a instalacao.
eu resolvi instalando uma versao anterior a mais atual.
A mais atual é a 2021.2.8 com essa nao deu, ai instalei a 2021.2.0 e funcionou.
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Prezados eu comprei o fast e ai fui instalar, a versao mais nova disponivel, instalei sem problemas,antes desinstalei o acbr, entao atualizei o paconte, e fiz uma nova instalacao do acbr que ocorreu sem mensagem de erro.
Testei meu fast report e funcionou normalmente, mais quando jogo o componente ACBRDANFEFR para a o form, recebo um ACCESS VIOLATION , ja tentei compilar o pacote manualmente, e compila sem problemas, mais na hora de usar o componente, ja era, lembrando,nao é quando eu compilo ou executo o form, é meramente arrastando o componente da paleta para o form.
ja testei os outros componentes do ACBR, e inclusive o DANFE do FORTES report e tudo sem problemas, so acontece o erro com os componentes do FAST.
pergunto , alguem tem alguma ideia? gostaria muito mesmo de usar o FAST na versao mais atual.
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Ok, muito obrigado, vou baixar novamente do repositorio.
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Não sei se você percebeu , mais onde faz o abatimento duas vezes não é no arquivo fr3 e sim na classe que gera o DANFE, no .pas.
E estou usando tudo do repositório, sem alterações.
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Ola, segue aqui o xml e o DANFE que eu uso.
Eu identifico que o problema esta mesmo é no código:
https://monosnap.com/file/4cdnbo9L0E7W9HkPUmASxqA8fqFjHI
Que se você olhar bem, nesse código ele ja Subtrai o VProd com o Desconto, e lá no Liquido ele pega o VProd e faz de novo a mesma operação.
https://monosnap.com/file/ohKsDPVDbVZ0xJ1UN2R5KlioB6pojo
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Pessoal preciso de uma ajuda, eu uso o DANFE do FASTREPORT para NFC-e e reparo que algo esquisito acontece, perceba a situação abaixo:
tenho no XML:
Prod.qCom :=2;
Prod.vUnCom := 40;Prod.VProd :=80;
Prod.VDesc :=10;
Beleza, certinho, transmite no DANFE me aparece assim:
Unitario: R$ 40
Quantidade: 2
Total: R$ 70,00 ( ele descontou automatico no DANFE, até ai tudo bem )
logo abaixo ele poe:
Desconto: R$ 10,00
Liquido: R$ 60,00 ( descontando duas vezes)
já olhei o código e vejo que ele faz isso mesmo na classe do DANFE do FastReport, não gostaria de alterar os fontes, pois a cada atualização eu vou ter de fazer de novo.Pergunto dos colegas, qual a maneira correta de preencher o XML para que isso não aconteça e o DANFE fique correto?
Evidência:
https://monosnap.com/file/m6nKrRcApH6mpvs2STSsn10BQ183gT
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7 minutos atrás, BigWings disse:
Esse erro pode acontecer se você estiver usando DLLs erradas, por exemplo, DLLs de 64 bits para uma aplicação compilada para 32 bits.
Você marcou a opção de copiar as DLLs no ACBrInstall_Trunk2.exe?
Sim, marque no install do ACBR:
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Prezados, estou escrevendo por que realmente ja tentei de tudo que eu conheço e não sei mais para onde ir:
Problema (delphi RIO) - Tenho o ACBR instalado, abro um FORM e jogo o componente ACBRNFE (simplesmente jogo no form) nada mais.
Executo o Form e obtenho esse erro de memoria:
O que eu ja fiz:
Desinstalei o delphi 5 x
Limpei registro do Delphi
Reinstalei o ACBR varias vezes e de varias formas( usando instalador e na mão )
Os outros componentes comuns e diversos funcionam sem problema.
Já coloquei breakpoint nas classes do ACBR no CREATE : nem chega a ser executado.
Já coloquei o breakpoint no source do meu projeto e o erro ocorre imediatamente após o initialize.
Já registrei capicom.
já percebi se eu coloco o form fora do autocreate o erro nao ocorre, mais no ato de CRIAR o form o erro aparece, ou seja, qualquer interação com o componente gera o erro em questão.
Se alguém puder ajudar! agradeço muito.
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Ola muito obrigado pela sua informação, eu estou fazendo essa analise , pergunto você usa o cnab 400 com o convenio de 7 posições?
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Ola a todos,
Estou gerando o CNAB 400 para o banco do brasil , preencho o componente, igual como faço com o outros bancos, gero o arquivo e tenho tido vários erros, entre eles o erro referente a data de vencimento:
https://monosnap.com/file/7BckTXwiWw64tgR1O5G3mo8PWOlFWg
O componente do ACBR esta gerando essa informação na posição:120 a 125
e o layout do arquivo do banco espera receber em: 121 a 126:
https://monosnap.com/file/R6UlOssDAUa23qdIMVMbmWFnyokSAS
como resultado o banco me informa essa inconsistência:
https://monosnap.com/file/BBPGzyusKIkeHYrC3gpIaF6yXMFtA8
Justamente por pegar uma posição a mais que a gerada pelo componente.
Ou seja a data que é 19/10/18 para o validador do banco esta 91/01/80.
Alguém já passou por isso? o estranho é que o componente é o mesmo, a forma como eu preencho é o mesmo para todos os bancos, mais no BB CNAB 400 eu tenho tido muito problema.
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Boa tarde, prezados eu não estou encontrando no componente qual a propriedade que eu preencho para colocar o código da variação da carteira! alguém saberia me dizer?
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Ola a todos,
meu sistema faz emissão de NFC-e em contingencia, aprendi que para tal bastaria fazer dessa forma:
ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar;
ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar;E na hora de transmitir que seria em um momento posterior , bastaria:
carregar o xml:
ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(sXML);
e depois enviar
ACBrNFe1.Enviar(Random(9999999),False,False);
Ok, beleza, só que após atualização dos meus fontes para atender a NFE 4.0
comecei a me deparar com esse problema ao enviar notas nesse caso:
Nota(s) não confirmadas:
157502->Rejeicao: Codigo Identificador do CSC no QR-Code nao cadastrado na SEFAZAo analisar o XML de fato esta errado:
na tag qcode o ID esta realmente 00000 e não 000001 como esta cadastrado no sistema.
Ai preciso gerar um novo XML(já com a data do dia atual) e transmitir, o que descaracteriza totalmente a contingencia.
Ja fiz o seguinte teste:
Abri o arquivo XML e editei o idCSC= e coloquei o certo,salvei e mandei o ACBR enviar , percebi que ele recriou o arquivo e colocou de novo o idCSC=00000.
pergunto, estou fazendo errado a geração da contingencia?
deixei de fazer algum processo para que o ID do CSC seja gerado no xml?
Banco Santander - Casas Decimais Juros e Multa
em Dúvidas gerais
Postado
Quando eu coloca opção no ACBRBoleto da propriedade:
CodigoMoraJuros:=TACBrCodigoJuros.cjTaxaMensal;
O manual do banco diz que a informação deve vim com 5 casas decimais:
Mais ao passar o valor:
0,06666 ( que equivale a um juros dia de 2% ao mes )
O componente esta arredondando para: 0,7 na remessa: