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gutopj01

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  1. a pergunta é porque li algo sobre campos para devolução do IPI e os que encontre são - <IPI> <cEnq>999</cEnq> - <IPITrib> <CST>99</CST> <vBC>0.00</vBC> <pIPI>0.0000</pIPI> <vIPI>0.00</vIPI> </IPITrib> </IPI> qualquer ajuda será bem vinda.
  2. gutopj01

    Devolução de IPI

    Olá, preciso destacar devolução de IPI em uma nota e quais seriam as tags para preencher ? obrigado
  3. Johnbh3, foi com o utilitário da Elgin que acertaram, mas foi o técnico da Elgin que acertou com acesso remoto. Veja o fone no site deles e ligue no 0800 deles, resolveram rápido.
  4. Oi Sérgio, foi resolvido com suporte da elgin, não fui eu quem esteve na empresa e parece que fizeram acesso remoto no pc da impressora e resolveram, mas não me lembro detalhes para te passar.
  5. gutopj01

    Consumo indevido

    Olá, uma nota foi emitida e deu erro de internet durante o envio ... e não foi recebido o retorno, foi feita novamente e foi dado como duplicidade, ai foi consultado o status da nota e o retorno foi OK: Rejeição: Consumo Indevido [Consulta] CStat=656 CUF=35 ChNFe=35210842911659000140550010000000651000065016 DhRecbto= DigVal= Msg=Rejeição: Consumo Indevido NProt= VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Rejeição: Consumo Indevido cMsg=0 tpAmb=1 xMsg= como foi emitida outra nota, e essa está como rejeitada ...tem necessidade de cancelar ? obrigado
  6. Olá Ítalo, obrigado por responder, seria aqui então? [pag001] tPag= vPag= indPag= CNPJ= cnpj Magalu pagamento correto ? obrigado
  7. Olá, de acordo com o Modelo NFe.INI completo temos esses campos para colocar o intermediário [infIntermed] CNPJ= idCadIntTran= Mas de acordo com e-mail que recebemos da Magalu deve-se colocar o o cnpj de quem recebe o pagamento. O CNPJ do Magazine Luiza é 47.960.950/0001-21deve constar nos documentos fiscais emitidos por seus parceiros nas operações de marketplace, como intermediador de operação não presencial. Deve ainda constar o CNPJ 17.948.578/0001-77, do Magalu Pagamentos, como intermediador do pagamento da operação. em que tag devo colocar o cnpj do Magalu Pagamentos ? obrigado.
  8. Olá a todos, uma venda feita pela Magalu, onde a modalidade do frete por conta do destinatário e enviado pelos correios como é preenchido os dados da transportadora? obrigado Guto
  9. Muito obrigado, deu tudo certinho... valeu e boa semana
  10. Bom dia BigWings, com a alteração do CST para 90 gerou os dados do ST , mas agora retorna que a somatória não bate. Pode dar uma olhada é a primeira vez que faço uma nota desse jeito e estou meio perdido. obrigado 35210746363123000350550010000199041019904018-nfe.xml
  11. segue o ini e xml gerados completos nfe.ini 35210746363123000350550010000199041019904018-nfe.xml
  12. olá, Os dados sobre ST são colocados no INI, aparece na totalização do xml , mas não aparece nas tags do ICMS Onde estou errando ? obrigado ==== NO INI ================= [ICMS001] orig=0 CST=60 <modBCST>3</modBCST> vBCST=100.00 pICMSST=5.00 vICMSST=5.00 ==== NO XML ============= <imposto> <ICMS> <ICMS60> <orig>0</orig> <CST>60</CST> </ICMS60> </ICMS> -- NO TOTAL DO XML <vBCST>100.00</vBCST> <vST>5.00</vST>
  13. gutopj01

    Preenchimento ST

    Olá, em uma nota de devolução onde deve-se colocar pIcms e vIcms e as tags para ST onde coloco os dados da ST ? obrigado
  14. Achei o problema ... campo mod ... obrigado pode fechar o post
  15. bom dia, atualizei ontem o cliente com o monitorAcbr versão 1.4.0.8 , ele usava a versão 1.3.0.248 e as notas com cupons referenciados não geram mais o xml. obrigado NOTA.INI sai.txt
  16. Me desculpem, achei ... <vFCP> tinha uma linha colocando essa tag em outro lugar... Problema resolvido... e agradeço muito a paciência de todos.
  17. ai a rejeição é porque não bate a totalização Rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens 35210618251415000101550010000010231001023016-nfe.xml sai.txt
  18. você não teria um xml com FCP para eu olhar ? obrigado
  19. Vamos tentar pelo INI [ICMS001] orig=0 CST=00 vBC=100.00 pICMS=12.00 <modBC>3</modBC> vICMS=12.00 vBCFCP=100.00 pFCP=2.00 vFCPUFDest=2.00 ( não tem na lista das tag e sim vFCP= ) ================================= [ICMSUFDEST001] pICMSInterPart=100.00 vBCUFDest=100.00 pICMSUFDest=18.00 pICMSInter=12.00 vICMSUFDest=18.00 vICMSUFRemet=12.00 vBCFCPUFDest=100.00 pFCPUFDest=2.00 vFCPUFDest=2.00 =============================== [Total] vBC=100.00 vICMS=12.00 vICMSUFDest=18.00 vICMSUFRemet=12.00 vFCPUFDest=2.00 Não encontro o erro
  20. Estou apanhando muito mais que esperava... 876-Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem: 1] 35210618251415000101550010000010231001023016-nfe.xml
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