Rafael jorge

o que aconteceu foi que eu apos atualizar, enviei o arquivo pra homologacao. ai passou. tudo ok. zero erros. ai pequei esses mesmos boletos mandei registrar valendo (na minha conta) so pra testar. e deu erro. aproveitei respondi o email de homologacao dizendo que tinha dado erro. enviei novamente os boletos e eles me deram esse retorno. isso tudo foi depois da correcao de contagem de linhas no acbrbancobrasil, lembrando que atualizei o svn, mandei, aprovou, mandei em producao deu erro, mandei denovo e retornou erro, nao atualizei o svn depois (so hoje pra tester se tinha modificacao).

Estava tendo problemas ao homologar o banco do Brasil, ai coloquei esse tópico https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/47566-remessa-banco-do-brasil-total-de-linhas-do-lote-divergente-17/?tab=comments#comment-315085 mandei os arquivos e passou. ai mandei a primeira remessa, os mesmo arquivos so pra testar em produção e houve rejeição, na hora fiquei sem entender, pois tinha modificado a data e vencimentos do boleto pra nao dar erro e etc. entao fui no email de homologação novamente e pedi uma resposta do que houve ja que tinha passado. e o pessoal me mandou esses erros: > Estrutura do Arquivo Linha 0006, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00005'. Correto '00004' Linha 0007, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00006'. Correto '00005' Linha 0008, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00007'. Correto '00006' Linha 0009, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00009'. Correto '00007' Linha 0010, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00010'. Correto '00008' Linha 0011, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00011'. Correto '00009' Linha 0012, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00013'. Correto '00010' Linha 0013, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00014'. Correto '00011' Linha 0014, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00015'. Correto '00012' Linha 0015, Lote 0001, Segmento P: Erro no sequencial do segmento. informado '00017'. Correto '00013' Linha 0016, Lote 0001, Segmento Q: Erro no sequencial do segmento. informado '00018'. Correto '00014' Linha 0017, Lote 0001, Segmento R: Erro no sequencial do segmento. informado '00019'. Correto '00015' > Segmento R < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- isso foi depois da atualização que conta os itens corretos que mencionei no topico https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/47566-remessa-banco-do-brasil-total-de-linhas-do-lote-divergente-17/?tab=comments#comment-315085. vou tentar fazer ajustes e enviar novamente. obs: so nao estou respondendo no mesmo topico pq como tinha dado certo o topico foi fechado. Enviando o arquivo original de remessa. REMESSA_CONTA DA EMPRESA_36.txt

A atualização do dia 23 resoveu. o total foi calculado correto.

Estou tentando enviar uma remessa pro banco do brasil, so que esta dando o erro TOTAL DE LINHAS DO LOTE DIVERGENTE = 17 sao 5 boletos de 5 clientes e valores diferentes. esse é o unico erro no arquivo de acordo com o https://gmtedi.bb.com.br/validaleiaute

voltei ate a revisao 15626 e o erro continua. troquei as dlls tambem.mas o erro ainda continua.

Des de sexta tambem estou recebendo acess violation ao tentar assinar um documento usando openSSL o erro esta nas rotinas internas, tanto o meu sistema quanto o demo da o erro apos a atualizacao de sexta. tive que usar capciom e wincry em alguns clientes. outros tive que voltar a versao do aplicativo. vou baixar hoje uma versao do SVN de quinta e e ver se roda ok. e identificar as mudancas pra ver se acho o erro.

entrei em contato com o contador ele disse que esta tudo ok. so que continuo sem conseguir emitir as notas em homologação sempre dando esse erro. vai em anexo o xml, mas nao sei se adianta. 26180605799992000182550010000007761000007764-nfe.xml

desculpa, nao entendi.

Não infrinjo nenhum dessas regras de validação. e também nao achei o erro que relatei no documento. Vou pedir pra um cliente da gente entrar em contato com o contador e pedir para verificar o que houve. ai posto aqui o que ele relatar.

mas o emitente esta ok. hoje pela manha teste com todos os clientes da gente. todos deram isso. nao sei o que esta havendo e devido a isso nao consigo testar nenhuma nota.

A mais ou menos 3 semanas todas as notas que eu tento tirar de homologação esta dando o erro de uso denegado: irregularidade fiscal do emitente. Ja tentei com 10 clientes e da o mesmo erro. se for tirado de produção passa normalmente. e consultando no sintegra ele esta ok. estou tentando na versao 3.10.

Ja tentei de tudo, mas a impressão sai metade do papel nao metade na altura e sim na largura. ja configurei de todo jeito, margem, etc e tal. Em anexo uma foto de como ta saindo e a foto dessa incrivel impressora que nem nunca ouvi falar antes.

Estou com um pequeno projeto e nele preciso imprimir o DANFE simplificado via celular. eu ja utilizo impressoras Bluetooth e imprimo coisas simples. mas estou perdido como imprimi um danfe pois vejo na net alguns exemplos com campos alocados dentro de quadrados, e visualmente bem alinhados. vi tambem no site da daruma um exemplo com o codigo de barras de lado (http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/dde/htmls/dde043_2013_impressao_qrcode.html) e nao tenho ideia de como de como fazer. a minha impressora usa comando escpos.

Atenção pro codigo do CST... (no simples eh informado o csosn) Vi q vc informou item com cst= 40 (isento), isto eh, nao tem icms... Att Ricardo entendi. vou procurar me informar melhor. obrigado

obrigado pela resposta, vou verificar isso. mas o que queria realmente saber e se as informacoes que eu passei tao certas. se é assim que calculo os impostos certamente.

oi meu sistema ja emite nfe a muito tempo. so que todos os nossos clientes sao simples. pegamos um que é lucro real. e estou apanhando para alimentar os dados do icms. pelo que o contador nos informou é: - se o produto tem icms o valor base de calculo e o valor total do produto - pegar a parcela do icms e coloca em picms - calcular o valor do icms e colocar em vicms - no total da nota na tag Total.ICMSTot colocar vBC = o total de produtos que tenha icms (total é a quantidade * preco unitario) vICMS = o total calculado do valor do icms vProd = o valor total de todos os produtos vNF = total de todos os produtos vDesc = total Descontos de todos os produtos vIPI = tota de lipi de todos os produtos vTotTrib = total do icms calculado de todos os produtos estou fazendo algo errado? anexei o xml da nfce que eu tentei mas deu erro. 26180412394173000110650010000000161000000160-nfe.xml

oi meu sistema ja emite nfe a muito tempo. so que todos os nossos clientes sao simples. pegamos um que é lucro real. e estou apanhando para alimentar os dados do icms. pelo que o contador nos informou é: - se o produto tem icms o valor base de calculo e o valor total do produto - pegar a parcela do icms e coloca em picms - calcular o valor do icms e colocar em vicms - no total da nota na tag Total.ICMSTot colocar vBC = o total de produtos que tenha icms (total é a quantidade * preco unitario) vICMS = o total calculado do valor do icms vProd = o valor total de todos os produtosvNF := totalprodutos - totalDescontos;// - self.editdescontogeral.valor; total.ICMSTot.vDesc := totalDescontos; total.ICMSTot.vIPI := totalipi; Total.ICMSTot.vTotTrib := icmstotal;

se cancela algum da a eexception ai no caso no pdv da gente eu deixei sem aviso so uma exception end fazendo nada. ai resolveu.

resolvi colocando assim: OpenDialog1.Title := 'Selecione a NFE'; OpenDialog1.DefaultExt := '*-nfe.XML'; OpenDialog1.Filter := 'Arquivos NFE (*-nfe.XML)|*-nfe.XML|Arquivos XML (*.XML)|*.XML|Todos os Arquivos (*.*)|*.*'; OpenDialog1.InitialDir := ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.PathSalvar; if OpenDialog1.Execute then begin ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName,False); try ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; except on e:execption do showmessage('Erro ao imprimir'+#13+ 'Erro original : '+e.message); end; showmessage('terminou'); end;

para simular o erro. abra o demo acbrnfe_demo no evento do botao com titulo "Imprimir DANFE" e mude o codigo para o abaixo: OpenDialog1.Title := 'Selecione a NFE'; OpenDialog1.DefaultExt := '*-nfe.XML'; OpenDialog1.Filter := 'Arquivos NFE (*-nfe.XML)|*-nfe.XML|Arquivos XML (*.XML)|*.XML|Todos os Arquivos (*.*)|*.*'; OpenDialog1.InitialDir := ACBrNFe1.Configuracoes.Arquivos.PathSalvar; if OpenDialog1.Execute then begin ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName,False); ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; showmessage('terminou'); end; ai quando ele imprimir o primeiro com caixa de dialogo mende imprimir. no segundo cancele. nunca chega no aviso "terminou".

Estou usando fortes. Vou tentar usando o demo, nao sei se o demo imprime duas vias caso esteja em contigencia.

Quando acontece algum erro, imprimo duas vias do danfe do nfce. em alguns terminais eu deixo a caixa de dialogo para poder escolher a impressora. se o usuario imprimir o primiro e cancelar o segundo o acbr se perde e entra num loop infinito nao saindo do canto. eu estou mandando o nfe.notafiscais.imprimir; duas vezes quando isso acontece.

ninguém esta passando por isso?

bom dia/tarde/noite estou usando acbrnfe para gerar nfc-e o contador de um cliente nosso reclamou que esta dando erro quando ele tenta gerar o SEF com os arquivos que estamos enviando para eles. anexei alguns arquivos XML. anexei tambem o arquivo que o contador mostra que todos os arquivos dizem que contem erros ou nao é um nfc-e 26171217067256000119650010000001471000001476-nfe.xml 26171217067256000119650010000001481000001481-nfe.xml 26171217067256000119650010000001491000001497-nfe.xml 26171217067256000119650010000001501000001501-nfe.xml

desculpe. projeto com acbrnfe nao. com o recupera xml