SergioMistral
-
Total de ítens
19 -
Registro em
-
Última visita
Tipo de Conteúdo
Blocks
Notes ACBrLibNFe
Fóruns
Downloads
Calendário
Posts postados por SergioMistral
-
-
Prezados Colegas
Alguém pode me dizer como faço para que imprimir nas NFCEs o texto de TROCA.
no meu sistema coloco a opção de Credito de troca, e para a SEFAZ mando o codigo 99 , que vai como OUTROS.
Quero uma orientação de como mudar este OUTRO para CRÉDITO TROCA na NFCE.
-
como andam dizendo por ai, TUDO VAI DEPENDER DA REGRA DO JOGO!
-
Faz tempo que não mexo com o QuickReport e nem com o Delphi 7 e tem um relatorio
que a empresa esta precisando fazer uma manutenção e que não esta efetuando as Quebras.
A função do relatorio é fazer um listar todos os produtos vendidos durante um periodo, para um determinado Cliente, onde a cada novo Cliente, é totalizado
o valor VENDIDO para o CLIENTE e terá um saldo de página para o próximo cliente.
Há uma query no relatório com a seguinte SQL
SELECT CR.CR_CLIE AS CODCLIENTE, PR.PR_REFI, PR_GRUP, PR_SUBG, PR_CODI, PR_DESC, IV.IV_CORE, IV.IV_TAMA, IV_UPCU, IV_PVEN,
SUM(IV_QTDE) QTDE ,sum(IV.IV_TOTA) TOTAL
FROM ITENS_VENDAS IV
LEFT JOIN ESTOQUE ES ON (IV.IV_GRUP=ES.ES_GRUP) AND
(IV.IV_SUBG=ES.ES_SUBG) AND
(IV.IV_PROD=ES.ES_PROD) AND
(IV.IV_CORE=ES.ES_CORE) AND
(IV.IV_TAMA=ES.ES_TAMA)
LEFT JOIN PRODUTOS PR ON (IV.IV_GRUP=PR.PR_GRUP) AND
(IV.IV_SUBG=PR.PR_SUBG) AND
(IV.IV_PROD=PR.PR_CODI)
INNER JOIN VENDAS VE ON (IV.IV_VEND=VE.VE_CODI) AND
(IV.IV_LOJA=VE.VE_LOJA) AND
(IV.IV_CAIX=VE.VE_CAIX)
LEFT JOIN CREDIARIOS CR ON (IV.IV_VEND=CR.CR_VEND) AND
(IV.IV_CAIX=CR.CR_CAIX) AND
(IV.IV_LOJA=CR.CR_LOJA)
WHERE IV.IV_LOJA=1
GROUP BY CR.CR_CLIE, PR.PR_REFI, PR_GRUP, PR_SUBG, PR_CODI, PR.PR_DESC, IV.IV_CORE, IV.IV_TAMA , IV_UPCU, IV_PVEN
ORDER BY QTDE DESC
No formulário tem as seguintes configurações:
Tenho 1 Objeto QuickRep, Nele 5 Bandas, sendo
3 banda QrBand, 1 Qrgroup, 1 QrSubdetail1
Estão dispostas da seguinte maneira.
1 Quickrep, Name=Relatorio. e dentro dele por ordem esta:
1a) Qrband1 - Name= BandaCabecalho = Começando o relatório, é o cabeçalho principal do Relatório, onde mostra todos os filtros usados.
Ele aparece uma vez apenas.
2a) QrGroup - A banda de Qrgroup, esta renomeada QuebraCliente, que deve controlar a quebra de clientes e as outras bandas associadas ao cliente em questão.
na expressão qVendas.CODCLIENTE. Possui uma Label onde exibe o Codigo e Nome do Cliente a ser listado.
3a) Qrband2 - Name=BndCabDetalhe, esta banda apenas exibe o cabeçalho após cada quebra de clientes, onde exibira o texto "Codigo Nome Produto Qtde valor"
linkBand = QrGroup1
4a) QrSubDetails = N=DetalheCliente, Esta banda exibe os detalhes dos produtos do Cliente
DataSet=Qvendas - Footerband= BndTotalCliente -
headerBand= BndCabDetalhe - linkBand = QrGroup1 - Master = Relatorio
5a) QrBand3 - Name=BndTotalCliente, Esta banda é para exibir o somatorio do Total dos clientes
linkBand = QrGroup1
Problemas:
O relatório anteriormente não totalizava os valores do cliente. Agora terei que implementar isto, sendo que qdo insiro uma banda, o
Qreport colocar ela abaixo de QrBand1 e não consigo colocar ela para baixo.
A quebra parou de funcionar. Quem puder me ajudar Eu agradeço. -
Usando AcbrMonitorPlus versão 0.2.02.5 (ultima)!
-
Mas hoje é dia 02/03/2016 e este erro continua aparecendo. Windows 7, com horário correto.
-
Mas para quem não trabalha com o Fortes, tem alguma outra opção para exibir as informações sobre O VALOR PAGO e o TROCO?
-
Eu programei da seguinte abaixo:
// FormaPag= - indPag - 0 -Vista, 1 - Prazo, 2 - Outras
if trim(edtCodForma.text) = '1'
then lArq.Add('FormaPag=0') // 0 - A Vista
else
if trim(edtCodForma.text) = '2'
then lArq.Add('FormaPag=1') // 1 - Prazo,
else
lArq.Add('FormaPag=2'); // 2 - Outros,
// grupo YA
if yTpag = 3 then
Begin
lArq.Add('tPag=03');
lArq.Add('vPag='+FormatFloat('###,###.#0',(clAux.result('VF_VALO'))));
// lArq.Add('CNPJ='+clAux.result('CNPJ_OPERADORATOTAL_PAGO'));
lArq.Add('tBand=01');
end;
Mas abaixo do Valor TOTAL, sai apenas Forma de Pagamento e abaixo "Dinheiro".
-
pessoal
No link abaixo achei um exemplo de como preencher os dados no componente.
http://www.devmedia.com.br/acbrnfe-componente-opensource-para-nota-fiscal-eletronica-nfe-parte-2/12238 -
Prezado Colega Adenilde
Bom Dia
Se você vai usar o COMPONENTE ACBRNFE direto em sua aplicação no Delphi 7 ou superior?http://www.devmedia.com.br/acbrnfe-componente-opensource-para-nota-fiscal-eletronica-nfe-parte-2/12238
o APLICATIVO ACBRNFEMONITOR
http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html -
16 horas atrás, SergioMistral disse:
Aonde que encontro um descritivo melhor sobre esta questão?
Achei esta referencia em um dos resumos do Manual.
Segue os códigos de Formas de Pagamentos para NFCE
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
99=Outros -
vc informou o codigo CSC ?
-
15 minutos atrás, paulorsa disse:
Ainda tenho um cliente em Cobol, que emite NFe, mas não utilizo o AcbrMonitorPlus, tenho um programa semelhante que eu mesmo fiz em delphi que lé um txt, cria o xml, assina, envia, gera o pdf, e envia o email para o cliente, claro tudo feito com os componentes do ACBR, é claro o Monitor é 100x melhor pois é muito mais completo e te aconcelho sem duvida a utiliza-lo, caso você queira tirar alguma duvida específica sobre implementação em Cobol se eu puder ajudar fico a disposição. Trabalho com o RMCobol, que foi comprado pela Microfocus, mas acho que nem suporte eles dão mais pra essa versão.
Sim Paulo, agradeço a sua ajuda. Entrei no meio de um incendio, e ainda não "achei os extintores". rs.rs
-
10 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:
No caso o bom é repassar o que já fez e qual a sua dúvida em especifico!
Ainda não fiz nada neste sentido, estou buscando informações para implementar e gostaria de sugestões funcionais de como implementar.
-
Colegas, iniciei um trabalho para fazer a implementação e melhorias em um sistema em um Sistema em Cobol.
Infelizmente neste caso sou obrigado a usar o AcbrNfeMonitorPlus, trabalhando com a geração do arquivo Txt.
Neste momento do projeto estou debrucaçado sobre a implementação da rotina de Contigencia e estou com várias duvidas funcionais e técnicas.
Alguém que já passou por isto, poderia me passar algumas dicas, as melhores práticas para implementação desta rotina.
-
Aonde que encontro um descritivo melhor sobre esta questão?
-
Alguém pode me dar uma orientação de como faço para tratar a tag FormaPag, quando em uma venda Eu tiver multipla forma de pagamento, como cartão e dinheiro.
-
Também estou com esta dúvida. Uma para cada um? O que seria o cada um uma para NFe e outra para NFCe ?
-
Prezado Colega Arnaldo,
Boa Tarde
vc conseguiu resolver esta pendencia?
Confirmação de Cancelamento NFCe junto a sefaz RJ
em NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Postado · Editado por SergioMistral
Boa Tarde Colegas
Ainda em relação ao processo de cancelamento, após solicitar o cancelamento de uma NFCE, como vcs estão fazendo em termos de comprovantes de cancelamento?
Vcs imprimem algum documento para deixar registra?