Renata Albergoni

Muito obrigado. O que eu precisava era a da StrUtils, valeu mesmo! =DDDDD Como Edito o topico para [Resolvido] ?

Não consigo utilizar a função IfThen... Estou tentando utilizar esse codigo procedure TFmPDvOutros.SpeedButton6Click(Sender: TObject); Var A: Integer; begin for A := 0 to FmFiscMenu.ACBrECF1.FormasPagamento.Count -1 do begin if FmFiscMenu.ACBrECF1.FormasPagamento[A].Descricao <> '' then mResp.Lines.Add( 'Forma Pagto: '+FmFiscMenu.ACBrECF1.FormasPagamento[A].Indice+' -> '+ FmFiscMenu.ACBrECF1.FormasPagamento[A].Descricao+' Permite Vinculado: '+ IfThen( FmFiscMenu.ACBrECF1.FormasPagamento[A].PermiteVinculado,'S','N')); end ; mResp.Lines.Add('---------------------------------'); end; Alguem da um help? Obrigado

Eu to fazendo o cancelamento como sempre fiz.. Apenas atualizei o codigo fonte.... A nota está sendo cancelada normalmente. Consulto na receita e ta cancelada.. normal... O que eu queria é que quando eu fosse imprimir a nota dps de cancelada aparecesse no meio da danfe impressa que a nota foi cancelada. Ja fazia isso antes de atualizar o compoennte

Olá pessoal. Hj fiz a atualização do acbr no meu software. Percebi uma mudança no cancelamento da NF-e, não sei dizer se foi pq atualizei o componente ou se ja estava assim, so sei que percebi agora. Antigamente quando eu cancelava a NF-e e eu utilizava a opção de reimprimir a DANFE aparecia uma mensagem de "NF-e CANCELADA" no meio da DANFE. Agora não está aparecendo mais... Alguem pode me ajudar? Sei que da pra consultar na web se esta cancelada ou nao.. Mas alguns clientes persistem em imprimir a DANFE com o escrito que está cancelada.... Obrigado a todos!

Olá pessoal, sou iniciante na emissão de boletos. Peguei a demo do acbr, mudei apenas o sacado, agencia, banco, imprimir o boleto, peguei o boleto e paguei. Até ai tudo bem, caiu na conta, tudo certo. Agora a questão é o seguinte... Suponhamos que eu emita 100 boletos. 50 boletos são pagos. Como faco para olhar no site do banco, e saber qual fatura no software eu devo dar baixa? Qual campo devo carregar? Como fazer? O banco que usei para emitir e pagar foi o Bradesco. Muito obrigado a todos.

Peço desculpas, eu olhei o corpo mas não havia entendido, meu conhecimento em delphi não é tão bom. Atormentando novamente. Como faço para obter o valor da chave do parametro variavel var chave: AnsiString? Como faço para pegar a chave e jogar em outra variavel que criei do tipo String? Obrigado

Olá a todos. Estou tentando fazer uma CC-e de 4 notas que foram emitidas no dia 17/08/2012. Consegui fazer de duas notas. As outras duas não faz efeito. Estou utilizando o comando identico do acbr. Quando utilizo esse procedimento, pede todos os campos perfeitamente, e exibi a mensagem no final que tudo occorreu bem. Só que vou consultar a nota, e a carta de correção simplesmente não existe. O Estranho é que o codigo funcionou para as outras duas notas. As 4 foram emitidas no dia 17/08/2012. Muito Obrigado a todos

Eu declarei pcnAuxiliar. Digitei o metodo GerarChave O que eu não entendo, é que ele me retorna um True ou False. Eu queria que me retornasse o número do XML... Exemplo: Entendeu o que eu gostaria de fazer? Muitissimo obrigado

Ainda não consegui fazer a funcao retornar a chave em string, pois essa funcao retorna boolean A chave que coloquei ali ta em String. Foi apenas uma simulação

Alguem tem algum exemplo? Estou tendo dificuldades em usar essa função Estou fazendo assim, sei que esta muito errado, alguem para me ajudar? O que eu não entendo, é que retorna um boolean, e não uma String.

Não consigo instalar o ACBR, ja tentei em varias maquinas e nada. Ele corre tudo certinho no processo de instalação. Mas assim que eu abro o delphi 2006 ele apresenta o seguinte erro E mais um monte de errosa respeito de .bpl O engraçado que o backup que tenho do ACBR de versão anterior eu instalo manualmente e vai perfeito. Mas eu queria atualizar a versão do acbr. O que fazer? Obrigado

Olá pessoal. Implementei o cupom fiscal utilizando o componente do acbr. Eis que surge uma dúvida. Se algum cliente for fazer uma venda de serviço com aliquota de ISSQN de 4,6%. Como devo proceder, como lancar? No momento estou fazendo assim, apenas com produtos FmFiscMenu.ACBrECF1.VendeItem( sCodbar, // Codbar sProduto, // Produto AliqICMS, // Aliquota de ICMS fQde, // Qde fPrecoVenda, // Preço fDesconto), // Desconto sUnid, // Unidade fDesc ); // Desconto Muito Obrigado a todos

essa não é a minha senha rsrs

Obrigado pessoal pela ajuda. Descubri o que aconteceu. Recentemente eu mudei uma opção no meu banco para que tudo que fosse gravado automaticamente convertesse os caracteres para maiúsculo e retirasse os acentos. Consequentemente minha senha estava sendo enviada em maiusculo e por isso apresentava erro no envio do email. O que eu fiquei com mais raiva foi que... Não apresentava uma mensagem dizendo que o login e/ou senha estava incorreto e sim que a configuracao do IMAP estava errada. O importante é que resolvi meu problema. Muito obrigado a todosss mesmo! =DDDDDDDDDD

Pessoal, ainda não consegui resolver. Não sei o que está acontecendo. Olha como está o meu codigo

Cara, pior que ta igualzinha a minha configuracao com a sua. Até criei outro email, ativei o IMAP. Coloquei essas configuracoes no software e da o mesmo erro. Que droga. O que será que é?

Foda, que eu configurei o email no outlook e funcionou normal. Só na hora de enviar a nota que da erro. Estou desinstalando o acbr e instalando dinovo... Vamos ver.. Obrigado

Olá pessoal. Estou com um problema ao enviar a nfe por email a partir do ACBR. Estava tudo lindo maravilhoso a meses, sempre usei o mesmo email para todos os clientes, e do nada parou de funcionar. Está apresentando o seguinte erro... Não fiz nenhuma alteracao na programacao, nem atualizacao de componente, nem alteracao no email. Nada, simplesmente parou de funcionar... Alguem com o mesmo erro? Comeceo hj isso Obrigado a todos

Cara, Deus te abençoe. Tentei tudo aqui e nada dava certo. Segui o seu passo a passo e foi. Muito obrigado messsssssssmo! =DDDDDDDDDDDDDD

Pelo que eu entendi... É só reinstalar o certificado. Tive problema ontem em quase todos os clientes. Reinstalei todos os certificados, e baixe a cadeia solicitada do site da receita. Funcionou perfeitamente. Só estou com um problema agora. Meus clientes que utilizam aquele certificado que é um arquivo eu não consegui arrumar ainda. Estou batento a cabeça aqui, se alguem souber como arrumar, da um toque plz

Amigo, me ajuda a entender por favor. O meu cliente emite NF-e modelo 55 e NFS-e. Devo gerar o arquivo de forma individual ou consolidada? Quando vc diz notas fiscais de entrada, significa compra certo? Obrigado pela atenção

É como eu imagino, fiquei em duvida por causa de um post que eu vi. Tranquilo, vou socar a porva no negocio aqui! vlww pela resposta Então é nota de serviço, seja comum ou NFS-e.

Pessoal, estou meio confuso. Estava lendo o manual da receita e está dizendo que o BLOCO A100 é pra carregar NOTA FISCAL DE SERVIÇO (Pagina 54). Porém eu vi um topico aqui no forum mesmo que o cara posto o exemplo, e no bloco A100 dele ele está carregando produtos da Nota Fiscal eletronica, ou seja, produtos. E também, meu sistema não tem nenhum janela de Nota Fiscal de Serviço. Apenas vendas registradas com serviço. O que eu devo carregar no registro A100? Muito obrigado pela atenção

Hum... Entendi, mto obrigado, vou estudar com carinho. Você está me ajudando muito, valeeeu mesmo!

Você poderia citar algum exemplo pra mim... Pq eu estou em branco. Não faço ideia de como fazer isso. Pq o Campo não aceita inteiro, char, e nem nada que eu tenha conhecimento.