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jjw.roberto

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Posts postados por jjw.roberto

  1. Pessoal, boa tarde.

    Tenho uma ECF Bematech MP 4000 TH FI.

    Estou fazendo alguns testes para melhorar a impressão de alguns relatórios gerenciais, para enviar para a ECF várias linhas de uma vez. Atualmente envio uma de cada vez.

    Só que minha ECF de desenvolvimento está imprimindo partes duplicadas. Veja no exemplo:

    image.png.99167ca13ee07767d077c68108acad99.png

     

    No log do ACBR Monitor Plugs, obtive estas linhas "estranhas" (note as linhas com XXX na frente):

    -- 20/02 14:06:43:008 LinhaRelatorioGerencial( " BAIRRO - Timbo - SC                            [LF]================================================[LF]FORMAS DE PAGAMENTO[LF]------------------------------------------------[LF]Crediario                                 300,00[LF][LF]Numero          Valor                 Vencimento[LF]4.1             300,00                21/02/2019[LF]------------------------------------------------[LF]SUBTOTAL                                  300,00[LF]", 0 )
    -- 20/02 14:06:43:008                 TX -> [STX][161][SOH][FS][20] BAIRRO - Timbo - SC                            [LF]================================================[LF]FORMAS DE PAGAMENTO[LF]------------------------------------------------[LF]Crediario                                 300,00[LF][LF]Numero          Valor                 Vencimento[LF]4.1             300,00                21/02/2019[LF]------------------------------------------------[LF]SUBTOTAL                                  300,00[LF][172]N
    -- 20/02 14:06:43:407    14:06:43:407 RX <- ACK = 0 Falha: 0
    -- 20/02 14:06:43:517                 TX -> [STX][161][SOH][FS][20] BAIRRO - Timbo - SC                            [LF]================================================[LF]FORMAS DE PAGAMENTO[LF]------------------------------------------------[LF]Crediario                                 300,00[LF][LF]Numero          Valor                 Vencimento[LF]4.1             300,00                21/02/2019[LF]------------------------------------------------[LF]SUBTOTAL                                  300,00[LF][172]N
    -- 20/02 14:06:43:692    14:06:43:692 RX <- ACK = 6 Falha: 1
    -- 20/02 14:06:43:810     RX <- [NUL][NUL][NUL][NUL]
    XXX -- 20/02 14:06:43:810 LinhaRelatorioGerencial( "TROCO                                       0,00[LF]TOTAL GERAL                               300,00[LF][LF]     RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA    [LF]     REFERENTE AO CUPOM FISCAL NUMERO: 7731     [LF][LF][LF][LF]         ______________________________         [LF]              ASSINATURA DO CLIENTE             [LF]", 0 )
    XXX -- 20/02 14:06:43:811                 TX -> [STX].[SOH][FS][20]TROCO                                       0,00[LF]TOTAL GERAL                               300,00[LF][LF]     RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA    [LF]     REFERENTE AO CUPOM FISCAL NUMERO: 7731     [LF][LF][LF][LF]         ______________________________         [LF]              ASSINATURA DO CLIENTE             [LF][232]<
    XXX -- 20/02 14:06:44:161    14:06:44:161 RX <- ACK = 0 Falha: 0
    XXX -- 20/02 14:06:44:263                 TX -> [STX].[SOH][FS][20]TROCO                                       0,00[LF]TOTAL GERAL                               300,00[LF][LF]     RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA    [LF]     REFERENTE AO CUPOM FISCAL NUMERO: 7731     [LF][LF][LF][LF]         ______________________________         [LF]              ASSINATURA DO CLIENTE             [LF][232]<
    XXX -- 20/02 14:06:44:393    14:06:44:393 RX <- ACK = 6 Falha: 1
    XXX -- 20/02 14:06:44:419     RX <- [NUL][NUL][NUL][NUL]
    

    * Em anexo o log completo

    Estou achando que é um problema de hardware da ECF, mas queria confirmar com vocês. 

    Obrigado.

     

    ecf.log

  2. Pessoal, bom dia.

    Estou com uma dúvida quanto ao modo de envio do Bloco X.

    O Webservice do Bloco X tem 3 endpoints, envio, consulta e validação.

    No envio basicamente, deve-se fazer 2 processos: primeiro enviar o XML e receber o número do recibo. Ficar então consultando com esse recibo o processamento do XML até que ocorra sucesso ou falha.

    Minha dúvida é no caso da Redução Z, a aplicação ECF deve ficar nesse laço de repetição consultando o recibo do bloco x até que ele seja processado ou rejeitado? O usuário irá ficar com o ECF travado enquanto isso até que o servidor deles processem o arquivo?

    Ou esse processo pode ser feito assincronamente?

  3. Olá bom dia.

    Amigo acho que o numero do registro de seu cliente do SAT está errado.

    Ele deve estar registrado com uma versão antiga (2.03) do seu sistema, por isso não está transmitindo.

    Você tem que entrar la no SAT homologa, ir no cadastro do cliente que você está utilizando para testes e atualizar o cadastro dele para usar a versão mais nova do seu sistema homologado para 2.04 ou superior

    Eu acho que a ER 2.03 não contrata o Bloco X, por isso o erro.

  4. Obrigado pela resposta amigo!

    Só mais uma dúvida:

    De acordo com uma postagem do pessoal com o qual eu faço as homologações, é ou será permitida a retificação de arquivos de estoque do bloco x. (segue o link http://bell.unochapeco.edu.br/lts/?p=3332 )

    Citar

    image.png.c19cc73a2323aa1906bab2e89ae09cf3.png

     

    Fiz um teste no ambiente de homologação, alterando a quantidade, quantidade adquirida e valor total adquirido. Tentei reenviar esse arquivo, mas o Sat retornou informando que já existia um processamento com sucesso para a data e I.E. informados no arquivo, sendo assim o SAT não aceitou a retificação. Pergunto isso pois temos alguns clientes com grandes fluxos de notas de entrada, os quais nem sempre lançam no mesmo mês de entrada essas, deixando para o início do mês subsequente o lançamento e nesses casos fazem uma retificação para o SPED.

    Você sabe dizer se isso será possível futuramente, fazer uma retificação de estoque do bloco x?

     

  5. Pessoal, bom dia.

    Estou com algumas dúvidas sobre como gerar o XML do Bloco X para a Redução Z.

    1. Preciso exportar todos os totalizadores (AS, AT, Can-S, Can-T, DS, DT) ?
    2. Se o totalizador estiver zerado, posso não exportá-lo ou devo exportar todos sempre?
    3. Caso a resposta da pergunta 1 for SIM, os totalizados Can-T por exemplo não terão produtos listados já que aparecerão no respectivo totalizador tributado (ex. 01T1200) ?
      • Esta pergunta faço pois o SAT estava rejeitando um XML aonde eu estava exportando o item cancelado dentro do Can-T, sendo que o mesmo produto eu também exportava no totalizador 01T1200 e isso fazia com que o Venda Bruta diária não passasse na validação do SAT.
    4. Notei que no ambiente de homologação (http://webservices.sathomologa.sef.sc.gov.br/) o tempo de processamento de um arquivo é bem demorado, cerca de 10 à 20 minutos. Esse tempo também é assim no ambiente de produção?
    5. Se o tempo de processamento de arquivos no ambiente de produção é alto, ao transmitir o arquivo minha aplicação não precisa ficar esperando o processamento ser concluído para que o usuário posa utilizar a aplicação, certo?

     

     

  6. Pessoal, boa tarde.

    Um cliente entrou em contato com a gente informando uma divergência nos relatórios de fechamento de caixa.

    Fomos verificar os dados da Redução Z e notamos que essa impressora deles, uma Bematech MP 4200 TH FI, está retornando para o comando ECF.DadosReducaoZ os valores dos Impostos ao invés da Base de Cálculo.

    Todas as outras ECFs sempre retornam na sessão [Aliquotas] o valor de base de cálculo, somente a Bematech que está retornando o valor do imposto. Veja abaixo:

     

    [ECF]
    DataECF = 30/06/18
    DataMovimento = 30/06/18
    NumSerie = BE111710101110022221
    NumECF = 003
    NumLoja = 001
    NumCOOInicial = 000006277
    NumCOO = 006293
    NumCRZ = 000255
    NumCRO = 000002
    NumGNF = 002791
    NumCCF = 002951
    NumCFD = 000000
    NumCDC = 000000
    NumGRG = 001400
    NumNFC = 000004
    NumGNFC = 000004
    NumCFC = 000001
    NumNCN = 000003
    NumCCDC = 000000
    
    [Totalizadores]
    VendaBruta = 1908,60
    VendaLiquida = 1866,00
    GrandeTotal = 1113318,48
    TotalDescontos = 27,60
    TotalCancelamentos = 15,00
    TotalAcrescimos = 0,00
    TotalDescontosISSQN = 0,00
    TotalCancelamentosISSQN = 0,00
    TotalAcrescimosISSQN = 0,00
    TotalNaoFiscal = 209,00
    TotalDescontosOPNF = 0,00
    TotalCancelamentosOPNF = 0,00
    TotalAcrescimosOPNF = 0,00
    TotalTroco = 0,00
    
    [Aliquotas]
    01T1700 = 74,53
    02T0514 = 0,00
    03T0880 = 61,60
    
    [OutrasICMS]
    TotalICMS = 136,13
    TotalSubstituicaoTributaria = 727,59
    TotalNaoTributado = 0,00
    TotalIsencao = 0,00
    TotalSubstituicaoTributariaISSQN = 0,00
    TotalNaoTributadoISSQN = 0,00
    TotalIsencaoISSQN = 0,00
    
    [NaoFiscais]
    1 _FUNDO DE TROCO = 0,00
    2 _SANGRIA = 0,00
    3 _RECEBIMENTO = 209,00
    4 _SUPRIMENTO = 0,00
    CON_FUNDO DE TROCO = 0000
    CON_SANGRIA = 0000
    CON_RECEBIMENTO = 0001
    CON_SUPRIMENTO = 0000
    
    
    [RelatoriosGerenciais]
    1 _ParÔmetros Programados = 0000
    2 _TRANSACO TEF = 0000
    3 _TRANSACO DAV = 0000
    4 _DAV OS = 0000
    5 _PAF ECF = 0000
    6 _DEMAIS = 0000
    
    [MeiosDePagamento]
    1 _Dinheiro = 709,00
    2 _A PRAZO = 446,00
    3 _CHEQUE = 700,00
    4 _CARTAO CREDITO = 0,00
    5 _CARTAO DEBITO = 220,00
    6 _FINANCIAMENTO = 0,00
    
    2018-06-30 11:58:55.099 DEBUG 8200 --- [http-nio-3333-exec-2] b.c.j.b.pdv.service.ReducaoZService      : [ECF]
    DataECF = 30/06/18
    DataMovimento = 30/06/18
    NumSerie = BE111710101110022221
    NumECF = 003
    NumLoja = 001
    NumCOOInicial = 000006277
    NumCOO = 006293
    NumCRZ = 000255
    NumCRO = 000002
    NumGNF = 002791
    NumCCF = 002951
    NumCFD = 000000
    NumCDC = 000000
    NumGRG = 001400
    NumNFC = 000004
    NumGNFC = 000004
    NumCFC = 000001
    NumNCN = 000003
    NumCCDC = 000000
    
    [Totalizadores]
    VendaBruta = 1908,60
    VendaLiquida = 1866,00
    GrandeTotal = 1113318,48
    TotalDescontos = 27,60
    TotalCancelamentos = 15,00
    TotalAcrescimos = 0,00
    TotalDescontosISSQN = 0,00
    TotalCancelamentosISSQN = 0,00
    TotalAcrescimosISSQN = 0,00
    TotalNaoFiscal = 209,00
    TotalDescontosOPNF = 0,00
    TotalCancelamentosOPNF = 0,00
    TotalAcrescimosOPNF = 0,00
    TotalTroco = 0,00
    
    [Aliquotas]
    01T1700 = 74,53
    02T0514 = 0,00
    03T0880 = 61,60
    
    [OutrasICMS]
    TotalICMS = 136,13
    TotalSubstituicaoTributaria = 727,59
    TotalNaoTributado = 0,00
    TotalIsencao = 0,00
    TotalSubstituicaoTributariaISSQN = 0,00
    TotalNaoTributadoISSQN = 0,00
    TotalIsencaoISSQN = 0,00
    
    [NaoFiscais]
    1 _FUNDO DE TROCO = 0,00
    2 _SANGRIA = 0,00
    3 _RECEBIMENTO = 209,00
    4 _SUPRIMENTO = 0,00
    CON_FUNDO DE TROCO = 0000
    CON_SANGRIA = 0000
    CON_RECEBIMENTO = 0001
    CON_SUPRIMENTO = 0000
    
    
    [RelatoriosGerenciais]
    1 _ParÔmetros Programados = 0000
    2 _TRANSACO TEF = 0000
    3 _TRANSACO DAV = 0000
    4 _DAV OS = 0000
    5 _PAF ECF = 0000
    6 _DEMAIS = 0000
    
    [MeiosDePagamento]
    1 _Dinheiro = 709,00
    2 _A PRAZO = 446,00
    3 _CHEQUE = 700,00
    4 _CARTAO CREDITO = 0,00
    5 _CARTAO DEBITO = 220,00
    6 _FINANCIAMENTO = 0,00

     

    Em anexo a foto da Redução Z para comparar.

    No caso, era esperado  para a alíquota 01T1700 o valor de 438,41 e não 74,53

    O que posso fazer nesse caso?

     

    rz.jpg

  7. Pessoal, bom dia.

    Estou com um cliente o qual tem 2 FS 800i. Ambas estão com o mesmo problema, estão TRAVANDO ao comandar o comando de redução z.

    Já instalei a última versão do driver USB e a configuração de baudrate da porta está em 115200, mas o problema continua.

    O mais estranho é que durante o dia, tudo funciona perfeitamente. A quantidade de cupons que eles emitem inclusive não é pouca, mas tudo funciona perfeitamente.

    Estou utilizando o ACBr Monitor Plus para comandar a ECF, só que todos os dias no final do dia, ao executar a redução Z (comando ECF.ReducaoZ) a impressora para de responder. Mas bizarro ainda é que a redução Z é emitida na ECF (papel sai certinho com todas as informações).

    Vou no final do dia de hoje obter o LOG da ECF e anexar aqui para dar mais detalhes.

  8. 1 minuto atrás, Felipe E. Resende Mesquita disse:

    Poste o log por favor.

    -- 07/06 13:32:09:139 
    --------------------------------------------------------------------------------
    ATIVAR - 07/06/18 13:32:09:139 - Modelo: Daruma - Porta: COM9 - TimeOut: 10
             Device: BAUD=115200 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0
    --------------------------------------------------------------------------------
    
    -- 07/06 13:32:09:208 
    -- 07/06 13:32:09:208                 TX -> [ESC][239][CR]
    -- 07/06 13:32:19:327 RespostaComando: 
    -- 07/06 13:32:19:328 Daruma: Falha no Envio do CMD. Tentativa: 1 - Erro: 0 - Estendido: 0 -> Erro não documentado Cod.Aviso: 0
    -- 07/06 13:32:19:328     RX <- 
    -- 07/06 13:32:19:329 
    ----------------- ERRO -----------------
    Impressora Daruma não está respondendo
    ----------------------------------------

     

  9. Pessoal, boa tarde.

    Estou com uma Daruma Mach 1, via USB. 

    Nos dispositivos do Windows a COM9 está mapeada para a ECF, mais ao ativar ocorre o erro:

     

    EACBrECFTimeOut - Impressora Daruma não está respondendo
    Impressora Daruma não está respondendo
     

    O log:

    -- 07/06 13:21:35:992 
    --------------------------------------------------------------------------------
    ATIVAR - 07/06/18 13:21:35:992 - Modelo: Daruma - Porta: COM9 - TimeOut: 3
             Device: BAUD=115200 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0
    --------------------------------------------------------------------------------
    
    -- 07/06 13:21:36:053 
    -- 07/06 13:21:36:054                 TX -> [ESC][239][CR]
    -- 07/06 13:21:39:081 RespostaComando: 
    -- 07/06 13:21:39:081 Daruma: Falha no Envio do CMD. Tentativa: 1 - Erro: 0 - Estendido: 0 -> Erro não documentado Cod.Aviso: 0
    -- 07/06 13:21:39:082     RX <- 
    -- 07/06 13:21:39:082 
    ----------------- ERRO -----------------
    Impressora Daruma não está respondendo
    ----------------------------------------

    Já tentei trocar o baudrate para 115200 mas não vai também

  10. Em 08/01/2015 at 11:39, EMBarbosa disse:

     

    Sobre sua dúvida, o erro 110 pode acontecer quando a porta não está disponível ou o aplicativo não tenha permissão.

     

    Queira dar informações completas sobre o seu ambiente e o que você já tentou fazer.

     

    Muito obrigado pela dica sobre Não ter permissão para acesso à porta COM.

    Eu estava aqui quebrando a cabeça para conseguir fazer o ACBrMonitor comunicar com uma Bematech MP-4000 TH FI. 

    Eu havia instalado a porta virtual COM utilizando a ECF via USB e não tinha jeito, dava o erro 110 direto (Windows 7 64 bits).

    Foi quando encontrei este POST aqui e notei seu comentário sobre "não ter permissão". 

    Foi quando executei o ACBrMonitor como "Administrador" e foi quando tudo começou a funcionar.

     

    A grande pergunta agora é:

    Por que não está funcionando o acesso a COM virtual utilizando o usuário normal, por que sou obrigado à executar como Administrador? Tem como resolver isso?

     

     

    • Curtir 1
  11. Acabei de fazer o teste em uma ECF Bematech de desenvolvimento aqui na empresa. E realmente, antes de emitir a RZ o NumCRZ vem com o contador abaixo (336 mas imprimiu 337).

    Depois de emitir a RZ veio então os dados da última RZ corretos (NumCRZ = 337).

    Emiti os comandos:

    • ECF.DadosReducaoZ
    • ECF.ReducaoZ
    • ECF.DadosUltimaReducaoZ

    Veja os dados que foram retornados:

    >> ECF.DadosReducaoZ 
    
    [ECF]
    DataECF = 21/05/18
    DataMovimento = 14/05/18
    NumSerie = BE090910100010010441
    NumSerieMFD = 392204112000006098  
    NumECF = 0001
    NumLoja = 0001
    NumCOOInicial = 007257
    NumCOO = 007286
    NumCRZ = 000336
    NumCRO = 000003
    NumGNF = 002854
    NumCCF = 003287
    NumCFD = 000000
    NumCDC = 000000
    NumGRG = 001353
    NumNFC = 000000
    NumGNFC = 000000
    NumCFC = 000002
    NumNCN = 000002
    NumCCDC = 000000
    
    [Totalizadores]
    VendaBruta = 3046,41
    VendaLiquida = 2961,41
    GrandeTotal = 216848896,05
    TotalDescontos = 0,00
    TotalCancelamentos = 85,00
    TotalAcrescimos = 29,16
    TotalDescontosISSQN = 0,00
    TotalCancelamentosISSQN = 0,00
    TotalAcrescimosISSQN = 0,00
    TotalNaoFiscal = 342,01
    TotalDescontosOPNF = 0,00
    TotalCancelamentosOPNF = 0,00
    TotalAcrescimosOPNF = 0,00
    TotalTroco = 0,00
    
    [Aliquotas]
    01T0700 = 0,00
    02T1200 = 0,00
    03T2500 = 0,00
    04T1700 = 2690,03
    05S0300 = 0,00
    06S0500 = 0,00
    07S0800 = 0,00
    08T0700 = 0,00
    09T1200 = 0,00
    10T2500 = 0,00
    11T1700 = 0,00
    12S0300 = 0,00
    13S0500 = 0,00
    14S0800 = 0,00
    15T0700 = 0,00
    16T1200 = 0,00
    
    [OutrasICMS]
    TotalICMS = 2690,03
    TotalISSQN = 0,00
    TotalSubstituicaoTributaria = 271,38
    TotalNaoTributado = 0,00
    TotalIsencao = 0,00
    TotalSubstituicaoTributariaISSQN = 0,00
    TotalNaoTributadoISSQN = 0,00
    TotalIsencaoISSQN = 0,00
    
    [NaoFiscais]
    SA_Sangria = 0,00
    SU_Suprimento = 0,00
    01_TROCO = 0,00
    02_CONTRA-VALE = 0,00
    03_FUNDO DE CAIXA = 0,00
    04_SANGRIA = 0,00
    05_GAVETA = 0,00
    06_RECEBIMENTOS = 342,01
    07_DESPESA = 0,00
    08_TESTE = 0,00
    CON_Sangria = 0000
    CON_Suprimento = 0000
    CON_TROCO = 0000
    CON_CONTRA-VALE = 0000
    CON_FUNDO DE CAIXA = 0000
    CON_SANGRIA = 0000
    CON_GAVETA = 0000
    CON_RECEBIMENTOS = 0002
    CON_DESPESA = 0000
    CON_TESTE = 0000
    
    
    [RelatoriosGerenciais]
    01_Relat¢rio Geral = 0002
    02_IDENTIFICAۂO = 0001
    03_PARAMETROS ECF = 0006
    04_DAV - PEDIDO = 0000
    05_TEF = 0000
    06_DAV OS = 0000
    07_Pre Venda = 0000
    
    [MeiosDePagamento]
    01_Dinheiro = 2824,26
    02_Bloqueto = 0,00
    03_Cheque = 0,00
    04_Crediario = 0,00
    05_Credi�rio = 0,00
    06_Cart�o = 0,00
    07_Consulta Cheque = 0,00
    08_A Prazo = 0,00
    09_Cartao Debito = 0,00
    10_Cart�o D�bito = 0,00
    11_Cartao = 0,00
    12_CREDIARIO = 0,00
    13_CHEQUE = 0,00
    14_BLOQUETO = 0,00
    15_DINHEIRO = 0,00
    16_Cart�o Cr�dito = 0,00
    17_Consulta cheque = 0,00
    18_Vale Presente = 0,00
    19_Carn� = 479,16
    20_TEF = 0,00
    
    --------------------------------------------------
    
    >>> ECF.ReducaoZ
    
    OK
    
    --------------------------------------------------
    
    ECF.DadosUltimaReducaoZ
    
    [ECF]
    DataECF = 21/05/18
    DataMovimento = 14/05/18
    DataHoraEmissao = 21/05/18 17:09:54
    NumSerie = BE090910100010010441
    NumSerieMFD = 392204112000006098  
    NumECF = 0001
    NumLoja = 0001
    NumCOO = 007287
    NumCRZ = 000337
    NumCRO = 000003
    NumGNF = 002854
    NumCCF = 003287
    NumCFD = 000000
    NumCDC = 000000
    NumGRG = 001353
    NumNFC = 000000
    NumGNFC = 000000
    NumCFC = 000002
    NumNCN = 000002
    NumCCDC = 000000
    
    [Totalizadores]
    VendaBruta = 3046,41
    VendaLiquida = 2961,41
    GrandeTotal = 216848896,05
    TotalDescontos = 0,00
    TotalCancelamentos = 85,00
    TotalAcrescimos = 29,16
    TotalDescontosISSQN = 0,00
    TotalCancelamentosISSQN = 0,00
    TotalAcrescimosISSQN = 0,00
    TotalNaoFiscal = 342,01
    TotalDescontosOPNF = 0,00
    TotalCancelamentosOPNF = 0,00
    TotalAcrescimosOPNF = 0,00
    
    [Aliquotas]
    01T0700 = 0,00
    02T1200 = 0,00
    03T2500 = 0,00
    04T1700 = 2690,03
    05S0300 = 0,00
    06S0500 = 0,00
    07S0800 = 0,00
    08T0700 = 0,00
    09T1200 = 0,00
    10T2500 = 0,00
    11T1700 = 0,00
    12S0300 = 0,00
    13S0500 = 0,00
    14S0800 = 0,00
    15T0700 = 0,00
    16T1200 = 0,00
    
    [OutrasICMS]
    TotalICMS = 2690,03
    TotalISSQN = 0,00
    TotalSubstituicaoTributaria = 271,38
    TotalNaoTributado = 0,00
    TotalIsencao = 0,00
    TotalSubstituicaoTributariaISSQN = 0,00
    TotalNaoTributadoISSQN = 0,00
    TotalIsencaoISSQN = 0,00
    
    [NaoFiscais]
    SA_Sangria = 0,00
    SU_Suprimento = 0,00
    01_TROCO = 0,00
    02_CONTRA-VALE = 0,00
    03_FUNDO DE CAIXA = 0,00
    04_SANGRIA = 0,00
    05_GAVETA = 0,00
    06_RECEBIMENTOS = 342,01
    07_DESPESA = 0,00
    08_TESTE = 0,00
    CON_Sangria = 0000
    CON_Suprimento = 0000
    CON_TROCO = 0000
    CON_CONTRA-VALE = 0000
    CON_FUNDO DE CAIXA = 0000
    CON_SANGRIA = 0000
    CON_GAVETA = 0000
    CON_RECEBIMENTOS = 0002
    CON_DESPESA = 0000
    CON_TESTE = 0000
    
    
    [RelatoriosGerenciais]
    01_Relat¢rio Geral = 0002
    02_IDENTIFICAۂO = 0001
    03_PARAMETROS ECF = 0006
    04_DAV - PEDIDO = 0000
    05_TEF = 0000
    06_DAV OS = 0000
    07_Pre Venda = 0000

     

  12. Pessoal, boa tarde.

    Estou com um cliente com uma DARUMA FS-700M . 

    Na sexta -feira, 19/05/2018 eles comandaram a emissão da ReduçãoZ e houve alguma pane no computador que fez com que a Redução Z fosse emitida mas não gravada no meu sistema. 

    Quando o programa foi reaberto hoje 21/05/2018, ele identificou que a Redução Z não estava gravada e a recuperou pelo comando 

    ECF.DadosUltimaReducaoZ

    Só que aqui começou o meu problema. A ECF me retornou dentro dos dados um CRZ diferente do que foi impresso na ReduçãoZ.

    Veja abaixo os dados que foram impressos na Redução Z e o LOG de saída do comando "ECF.DadosUltimaReducaoZ" do meu programa:

    image.thumb.png.d509d77db1b5831292d62d060a949824.png

    Como isso pode ter ocorrido?

     

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