nebrio

Sim, já estamos em contato com eles. Coloquei aqui para ver se alguém já passou por isso.

Pessoal, bom dia! Começamos a ter problemas com boletos do Santander, rejeitando os títulos alegando data de emissão inválida. No arquivo de remessa está sendo montado a data com tamanho 06 no formato 110918 (ano com dois dígitos), pelo que vi esse formato é o que está no layout do Santander, mas sinceramente não sei se saiu algum layout novo recentemente. Mais alguém tendo o mesmo problema?

Pessoal, Alguém utiliza ABCR com modelo Fatura no boleto, sei que não tem o layout, mas alguém usa de alguma outra forma?

if (Convert.ToDateTime(DataEmissao) >= Convert.ToDateTime("03/09/2018")) { valorOriginal = valorOriginal + 0.001; nfe.EscreverINI(secao, "vDesc", "0,001"); } else { valorOriginal = valorOriginal + 0.00; nfe.EscreverINI(secao, "vDesc", "0,00"); } Pessoal, meu código está assim desde de 02/07 quando tivemos o primeiro problema a respeito e tá funcionando em produção normalmente.

Moderadores, acho que postei junto com outro usuário e ficou duas perguntas iguais, por favor excluir esse tópico.

Pessoal, mais alguém com esse problema, hoje é dia 03/09 data de inicio da validação da regra Y01-20... Já tirei a tag, já mandei com 0 e nada de validar

@André Ferreira de Moraes e @José M. S. Junior Consegui resolver, fiz o envio como assincrono e fucnionou. Muito obrigado!

HUmm.. poderia me esclarecer por favor? O Problema está no CriarEnviarNFe?

@Felipe E. Resende Mesquita eu mudei os primeiros arquivos para não aparecer o CNPJ, no segundo post estão os arquivos originais sem mudança nenhuma.

@André Ferreira de Moraes boa tarde! Fiz novos testes agora pouco e nada. Devo estar esquecendo de alguma coisa não é possível. -pro-rec-soap.xml -ped-rec-soap.xml 1094-env-lot-soap.xml 1094-pro-lot-soap.xml 35180804591902000109550020000152166000010947-nfe.xml NFe.ini

Validando na SEFAZ/RS não apresenta nenhum problema na estrutura

Pessoal, vejam o erro que estou recebendo da Sefaz/SP Não foi possível Enviar a NFe! 215 - Rejeicao: Falha no Esquema XML OK: Autorizado o uso da NF-e [ENVIO] Versao=SVCAN.NFeAut4_1.0.2 TpAmb=2 VerAplic=SVCAN.NFeAut4_1.0.2 CStat=100 XMotivo=Autorizado o uso da NF-e CUF=35 NRec= DhRecbto=30/12/1899 TMed=0 Msg=Autorizado o uso da NF-e Rejeicao: Falha no Esquema XML [RETORNO] Versao=SVCAN.RetAut4_1.0.1 TpAmb=2 VerAplic=SVCAN.RetAut4_1.0.1 NRec=000000000000000 CStat=215 XMotivo=Rejeicao: Falha no Esquema XML CUF=0 Estranho, a nota vem como autorizada mas com Rejeição de Falha no Schema XML (atualeizei agora com a pasta schemas do svc e não mudou nada). Se consulto a nota diz que não existe. Alguém já passou por isso? NFe.ini 35180804591902000109550020000152136000010902-nfe.xml

Pessoal, Alguém mais está com problemas para emitir NFe em Produção em SP? ALguns clientes estão reclamando mas pelo que vi é instabilidade na Sefaz.

Qual o erro retornado da SEFAZ?

Amigo, procurei pelos meus posts no fórum sobre isso. Você deverá ter o lazarus pelo menos para encontrar e visualizar como é o código de criptografia e reproduzir isso na linguagem que você usa.

Amigo isso não é problema do ACBR. O Banco SICREDI exige uma sequencia númerica para os números da remessas (você deverá controlar isso no seu sistema). Veja que ele diz: "No dia: 2 - No HEADER de arquivo: 1". Ou seja, ele espera a remessa 2 e você enviou a remessa 1. O Comando GerarRemessa já tem esse parametro BOLETO.GerarRemessa("c:\remessa\",1); // onde 1 é o número da remessa, aqui você deve passar o numero sequencial. Lembrando que quem controla essa numeração é o banco, exemplo, imagina que no seu sistema você controla isso, e seu cliente gera o arquivo de remessa e você irá fazer a sequencia 2, porém, seu cliente não envia esse arquivo para o banco. Depois esse mesmo cliente gera outra remessa e você faz a sequencia 3 e o cliente envia esse arquivo para o banco, ou seja, o banco espera o 2 e não 3. Mas é isso.

com certeza deram um true na regra de validação que estava como false lá kkkk

o Campo indPag no seu XML está como 0 - Pagamento à Vista chegou a ver isso?

@Brunriques o ACBR tem um método que monta a chave de acesso para você, use ele e faça a consulta.

Amigo post seus código de como vc está incluindo títulos Primeiro você cria um arquivo com os boletos adiciona BOLETO.IncluirTitulos('ArquivoBoleto.ini'); Os boletos são registrados no acbr conforme o arquivo, se estão iguais é provavel que seu arquivo esteja igual. https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOIncluirTitulos.html Feito isso você pode enviar o comando que gera a remessa

Amigo qual a versão do Monitor vc está usando? Você atualizou os Schemas?

Qual comando está usando? Qual o erro de retorno? Dê mais informações para tentarmos te ajudar

?lamentável!

Valeu. Muito obrigado!

Pessoal, Para usar os comando do monitor de NCM é preciso alguma coisa a mais (tipo download de alguma tabela), pois, todo comando que envio com uma NCM dá que ela é inválida! Se uso o comando de BaixarLista também gera uma lista vazia. Outra coisa, não sei se tem isso, o Monitor já tem algum comando que retorno os Tributos Aproximados do IBPT baseado em uma NCM?