Kiko Fernandes

Veja que a fórmula é: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4) A SEFAZ está calculando: vBCUFDest (1.112,20) x pICMSUFDest(18%) = 200,20 vBC (912,00) x pICMSInter (12%) = 109,44 (220,20) - (109,44) = 90,76 x pICMSInterPart (100%) = 90,76 Então você percebe ai que o que está fazendo a diferença é vBC (Base de Cálculo do Produto) que está 912,00. Porque você informa 1.112,20 em vBCUFDest?

Boa tarde! Anexe as tags com o grupo de ICMS deste produto.

Bom dia! Após discussão do assunto e consenso do grupo ACBr, estas opções que chegaram a existir por um tempo, foram suprimidas por momento. O entendimento é que se tiver desconto líquido ou desconto por percentual estaria o DANFE sendo impresso de forma irregular ao Manual. Abaixo segue informações do Manual de Orientação ao Contribuinte.

Bom dia! Para complementar o que o marcopoloviana comentou, quando um produto é beneficiado por uma redução, deve constar na nota, em informações adicionais a previsão legal para este cálculo. Estas informações você deve pegar com o escritório contábil. Ao ter a informação em mãos, estude ela (art. da legislação aplicada e suas regras) que te ajudará a compreender o que precisa ser feito.

Fechando o tópico. Obrigado por reportar e para novas dúvidas abra um novo tópico.

Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS.

Boa noite! Os campos pCredSN e vCredICMSSN não são vBC e nem vICMS, portanto não são somados no grupo totais da NFe. vBC e vICMS devem permanecer zero, nesta situação ai.

Boa tarde! Se estiver utilizando ACBrMonitor ou ACBrLib (comunicando através de arquivos .INI), siga o exemplo tanto para InfAdic ou ObsFisco Exemplo: Parte integrante do manual do ACBr: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ModeloNFeINI.html

Tranquilo @Net Shopping, boa noite! Não há o que se desculpar. Relacionei desta forma para justificar que estava entendendo que você estava se referindo a NFCe Modelo (65) porque no tópico você dizia DEVOLUÇÃO DE PRODUTO (mod 64) e ai for necessário partir para interpretação, pois não tem isto. Ou você estava se referindo a uma NFCe ou então a um GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) que nunca vi .

Bom dia! O post está no forum da NFCe. NFCe é modelo 65. Modelo 65 não emite devolução. Quando é necessário devolução de uma NFCe é feito uma NFe (Mod. 55) de entrada. Se você estiver tratando de NFCe é isto, caso seja GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) desconsidere minha resposta.

Bom dia! Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta". https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html No exemplo você pode buscar pela informação: Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento. AtualizarXMLCancelado Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

Bom dia! A NFCe foi cancelada dentro do período do horário que você disparou o comando, ou seja, não houve problema com o comando. Verifique o acesso as tuas pastas se estão corretos.

Boa tarde! Você está conseguindo emitir neste mesmo servidor outras notas que tenham menos item? Caso esteja pode ser um problema do lado da SEFAZ. Veja este tópico, ele é antigo mas pode te ajudar.

Boa tarde! Seria este o caso do campo OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia= no arquivo TITULO.INI? Se caso não configurou experimente fazer um teste. Localize o campo: OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia= https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html Como preencher: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/TabelappreenchimentoArquivoINI1.html Localize: Como preencher o campo OcorrenciaOriginal (Tipo de Ocorrência)

Obg. por reportar. Tópico fechado. Para nova dúvida abra novo tópico.

Não entendi! Não é você que está gerando o arquivo INI? Você está informando: [Medicamento002002] penso que deveria ser [Medicamento002001] [Medicamento003003] penso que deveria ser [Medicamento003001] da mesma forma o rastro [rastro002002] penso que deveria ser [rastro002001] [rastro003003] penso que deveria ser [rastro003001] Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3. Só fez no primeiro item. Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma.

Boa tarde! Estava vendo teu log e ali você fez assim: Experimente fazer: [Medicamento001001] ... [rastro001001] .... [Medicamento002001] ... [rastro002001] ... [Medicamento003001] ... [rastro003001]

Bom dia!! Teste desta forma: NFE_Enviar(1, true, true, false, @sResposta, @esTamanho) O segundo parâmetro é sim a impressão se a NFe for autorizada. Se caso não funcionar com 1 tente passar true.

Tópico movido para a área PRO, para que o SLA de respostas seja considerado.

Obrigado por reportar. Fechando o tópico. Para novas dúvidas, abrir novo tópico.

Testei com a 1.4.0.127-x86 que está disponível em downloads e gerou com a informação que está anexada. Novamente gerou a informação "02" na posição 219-220. * Usando os teus arquivos. 000001.rem

Fiz o teste aqui com teus arquivos usando o ACBrMonitorPlus e gerou com a informação. Posição 219-220 Testei com a versao 1.4.0.57 - Caso queira que teste com a versão que você está usando me passe o número dela.

Ok. É que eu havia feito um download de um cedente.ini acima e parece que esta era a informação: Neste caso ai estaria configurado para o 390 - Banco GM S.A

Este código 390 de qual lista você pegou? Banco do Brasil você citou. Seria 001.

Só para ter certeza, o campo foi incluído dentro do grupo [Titulo1] ?