Kiko Fernandes

Boa tarde!

Nota Técnica NT2013.005  v1.22
Pág. 116.
 
 

Bom dia! 
Experimente preencher como está no Manual do ACBr.
CNPJCPF=24944697830    
ou então penso que terá que excluir uma das opções, no caso do teu exemplo o CNPJ=  porque está vazio. 

Experimente fazer um teste e retorne caso não alcance o resultado.

Boa tarde!
Você tem que pedir para o cliente solicitar ao gerente da conta ou o responsável que está acompanhando a homologação para passar o número do convênio do cliente. 
Conteúdo extraído do help do ACbr
Link: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloConfiguracaoArquivoINI.html 
 

Bom dia!

Entre na opção [ Configurações ]
Procure por DFe e escolha a opção [ Diretorios ] 
Ai você vai encontrar além das pastas também as opções para salvar os arquivos.
 

Bom dia!
Parece que é apenas o credenciamento da empresa emissora de doc. fiscais.
http://dec.fazenda.df.gov.br/TransacaoCredenciamento.aspx#
 

Bom dia!
Experimente ir em configuração.
Opção DFe - Impressão - NFC-e

Aonde aparece 
Margens: 
Inferior - Superior - Direita - Esquerda - Largura [              ]   <<--  Experimente aqui colocar tamanhos entre 280 a 300 e vai ajustando. Veja se muda alguma coisa.

Boa tarde!

 
Origem=
CSOSN=
vBCSTRet=
pST=  
São campos do grupo [ICMSNNN]

Então acho que terá que usar o ambiente de teste de AM.
Setar para AM, homologação, leia o conteúdo abaixo.
Faça um teste e avise ai. 

Link: http://portalnfce.sefaz.am.gov.br/desenvolvedor/ambiente-de-homologacao-para-desenvolvedores/
 
 

Boa tarde!
Quando for CRT=1 (Simples) você precisa preencher o campo CSOSN.
Teu arquivo INI:
 

Exemplo:
[ICMSXXX] Orig= CST= CSOSN= pICMS= http://anfm.blogspot.com/2015/05/campos-do-ini-usado-no-acbrmonitorplus.html?m=1
 

Boa tarde!
Enquanto aguardamos o teu arquivo, aproveito para alerta-lo sobre o CST do IPI.

No XML que você postou a operação é de saída e você colocou código CST de IPI como de entrada.  Aproveite e corrija isto também, pois poderá ter alguma complicação mais tarde ou receber um email da SEFAZ, já que agora eles estão solicitando as informações do grupo técnico 😆

Teu XML:
 
A partir de 01/04/2010 os contribuintes do IPI deverão utilizar a seguinte Tabela de CST/IPI: SAÍDAS 50 – Saída Tributada 51 – Saída Tributável com Alíquota Zero 52 – Saída Isenta 53 – Saída Não Tributada 54 – Saída Imune 55 – Saída com Suspensão 99 – Outras Saídas ENTRADAS 00 – Entrada com Recuperação de Crédito 01 – Entrada Tributada com Alíquota Zero 02 – Entrada Isenta 03 – Entrada Não Tributada 04 – Entrada Imune 05 – Entrada com Suspensão 49 – Outras Entradas  

Boa noite. 
Tem caracteres estranhos no teu arquivo TXT.   
Obs.: Não é possível notar com o editor de texto notepad, porém percebi o erro no log do ACBrMonitorPLUS e então abri com o Notepad++ aonde é possível perceber que tem alguns caracteres (parecido com CHR13) mas não sei o que é, pois o CHR13  seria notado no notepad.  
Em anexo seguem as telas com a comparação do arquivo aberto no notepad++ e notepad, assim como o resultado do arquivo sem a correção e após a correção.
(Para corrigir eu apaguei as tuas linhas e reescrevi)

 

Esta opção ai resolve o 12152.  Testei aqui, usando o próprio arquivo "Cadeia de Certificado, senha 123.pfx"  que o colega disponibilizou. 
Não esqueça de ao instalar, escolher o repositório correto como foi sugerido no texto. 

A outra opção é usar o openssl como já foi dito.   
As duas opções estão ok.

Boa tarde!

Você está fazendo uma pequena confusão. 

Observe na NT2016_002 que tem os dois campos.


O que o Ítalo citou é que no XML do emissor gratuíto o campo preenchido não é o vIPIDevol e sim o vIPI (este destaca) o vIPIDevol não é destacado já diz ali para não contribuintes do IPI.
TEU XML:
</imposto> <impostoDevol> <pDevol>15.00</pDevol> <IPI> <vIPIDevol>186.00</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol>
No gratuíto observe que NÃO foi preenchido na tag  vIPIDevol e SIM  o vIPI, este destaca normalmente.   Se você quiser fazer desta forma, destaque conforme abaixo.
XML QUE VOCÊ ENVIOU DO EMISSOR GRATUITO
<IPI> <cEnq>999</cEnq> <IPITrib> <CST>99</CST> <vBC>141.55</vBC> <pIPI>5.0000</pIPI> <vIPI>7.08</vIPI> </IPITrib> </IPI>
Agora você encontrará informações como as que deixarei abaixo.  Se entender que não tem nada haver desconsidere elas e faça conforme achar por bem, destacando então o IPI e fazendo conforme o cliente quer. 


 
 

Boa tarde Lucca. 

O propósito do ACBrMonitorPLUS é pegar uma informação, levar ao servidor SEFAZ e trazer o retorno por comunicação TXT ou TCP e desta forma poder ser usado por várias linguagens de programação integrando aos seus sistemas.  Porém o restante se espera que estes que estão desenvolvendo  o sistema para integração com o monitor, façam os ajustes necessários ao sistema para poder interpretar os retornos de forma correta. 

Se você programa, basta você passar a linha toda para maiúscula quando coletar o retorno (leitura) da linha.
Se for uma empresa e não necessariamente você, então solicite ao desenvolvedor que a leitura possa ser feito de qualquer forma que eles saberão o que fazer. 
 
  
 

Boa noite!

Veja no help online:
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFEDistribuicaoDFe.html


Caso necessite de mais informações, procure por DistribuicaoDFe na pesquisa. Existem vários tópicos tratando do assunto.
 

Bom dia!
A questão de ser autorizada a NFCe em um prazo maior que o estabelecido, indica que a empresa emitente estará sujeita a fiscalização da questão em si. 
Com isto pode ser que a empresa receba uma notificação para se explicar.  Porém se for algo que possa se provar.  Exemplo: Roubaram o fio da telefonia, ficou sem internet por 4 dias. É algo que você poderá provar.  Houve uma falha técnica e empresa precisou consertar algo e aconteceu de estabilizar após 4 dias. Será possível o técnico de informática, mas notas de serviço provar que teve algum problema.  Porém estas situações são esporádicas, não vai acontecer a cada semana e penso que a SEFAZ não vai na primeira oportunidade que ocorrer chamar para explicações.  Porém se isto se tornar comum, creio que acabará acontecendo. 

Portanto se for falha da empresa ai, porque eles não transmitiram seria bom você verificar e instruí-los que poderão ser autuados. 


Abaixo está uma resposta da SEFAZ-RS para um colega do fórum. 

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/17472-status-150-autorizado-uso-autorização-fora-do-prazo/?tab=comments#comment-109467
 
 

Boa tarde!

Basicamente você terá que mudar o código CRT
Usará CST ao invés de CSOSN
 


Procure por códigos da tabela CST para classificar os produtos
Lembrando que precisará informar o campo Orig (Origem da Mercadoria) e mais 2 digitos como CST (Código da Situação Tributária)
 

Boa tarde!
Você tem que copiar o arquivo crianfe.txt para dentro da pasta c:\u\ com o nome "entnfe.txt"
 
 

Boa tarde!

Você usa o ACBrMonitorPLUS?
Se sim, verifique se está marcado a opção     [  v ] ANSI   na ABA [ Monitor ]  em  ( o ) TCP/IP ou em  ( o )  Arquivo TXT  caso use esta opção.


 

Bom dia!

Eu sei que cada um tem uma forma de programar e também o direito de querer entender a razão porque algo funciona ou deixa de funcionar. 
Mas quero aqui só deixar uma sugestão. 
Eu tenho um campo banco e outro nossonum na minha tabela de controle de contas a receber. 
Uma vez que tenho o retorno do nossonum e o valor pago (e isto percebi que está no arquivo de retorno) eu consigo localizar na minha tabela e já tenho as informações necessárias que interessam pois já foram registradas pelo sistema.   Neste caso não preciso de retorno de nome.   
Mas é apenas uma sugestão, se não ajudar em nada meu comentário, desconsidere o post.  
 

É seu erro foi confundir vDesc. 
vDesc (y05) não tem nada a ver com soma dos vDesc  (i17)

I17 - vDesc  (Desconto nos itens)
w10 - vDesc  (Soma dos descontos dos itens)
y05 - vDesc  (Desconto nas duplicatas) 

Boa tarde!
 
Eu ainda estou verificando aqui, porém creio que quanto a DI, embora acuse alguma inconsistência ele poderá estar relacionado apenas como ALERTA. 
Vou verificar ainda. 
Porém tem outros erros mais graves que rejeitará teu arquivo.
Neste último que você enviou, percebi que os produtos: 21/22 e 38 estão sem CFOP e sem NCM (Não será autorizada)
 

Boa tarde!

Porque você não está informando conforme a instrução do Manual do ACBr.

Parte integrante do help do ACBrMonitor.chm  
 

Sobre CST:

 
CST – CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
 
 

Boa tarde!
O erro está no espaço que você está deixando após abrir o parenteses.  Para( acir...  deve ser Para(acir...
 
Para não ter estes problemas procure fazer conforme a orientação no manual.  Coloque as strings entre aspas. 
EMAIL.AdicionaPara("[email protected]" ,"cliente1")
EMAIL.AdicionaPara("[email protected]","cliente2")
 
 

Bom dia!
Se entende que a transportadora não vai pagar pelo serviço ela vai é receber por ele.
Logo se você preenche informando por conta do Dest/Rem - 1, significa que ele vai pagar, mas não é quem está realizando o serviço.
Devido a isto que a informação da transportadora (quem irá prestar o serviço) não é preenchido com os dados do destinatário.