Joao infog

Consegui resolver, estava passando informações de UA / Digito errada.

Problema com o Digito Verificador do Nosso Numero Scredi: TACBrBancoSicredi.CalcularDigitoVerificador Modulo.Documento := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia + PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito, 2, '0') + PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente, 5, '0') + FormatDateTime('yy',ACBrTitulo.DataDocumento) + ACBrTitulo.CodigoGeracao + RightStr(ACBrTitulo.NossoNumero,5); Passei as seguintes informações: Agencia: 0258 Digito: 10 CodCedente: 58387 Ano: 22 CodigoGeracao: 2 Nosso-Numero '00022' Modulo.DigitoFinal(D - Dígito verificador calculado) Retornou: 1 Ficou: 222000221 Porem o Validador Sicredi retorna que o esperado é 222000226 ---------------------------------------- Orientação do Manual:A nomenclatura correta é: "192XXXXXD", onde: 19 - Ano atual 2 a 9 - Byte de geração somente será "1" se forem boletos pré-impressos. XXXXX - Número sequencial D - Dígito verificador calculado Alguém poderia me ajudar com esse problema ?

Fizemos um alteração para que a nfce fosse enviado de forma assincrona conforme erro: 'Rejeicao: Solicitada resposta assincrona para Lote com somente 1 (uma) NFC-e' Porem na forma sincrona pegávamos o retorno da seguinte forma: chNFe := ACBrNFe.WebServices.Retorno.ChaveNFe; CodigoStatus := ACBrNFe.WebServices.Retorno.cStat; NR_RECIBO_NFE := ACBrNFe.WebServices.Retorno.Recibo; NumeroProtocolo := ACBrNFe.WebServices.Retorno.Protocolo; MotivoStatus := ACBrNFe.WebServices.Retorno.xMotivo; cMsg := ACBrNFe.WebServices.Retorno.cMsg; xMsg := ACBrNFe.WebServices.Retorno.xMsg; e agora da forma assincrona: chNFe := ACBrNFe.NotasFiscais.Items[i].NFe.procNFe.chnfe; CodigoStatus := ACBrNFe.NotasFiscais.Items[i].NFe.procNFe.cStat; NR_RECIBO_NFE := ?????????????????????????????????????????????????????????????; NumeroProtocolo := ACBrNFe.NotasFiscais.Items[i].NFe.procNFe.nProt; MotivoStatus := ACBrNFe.NotasFiscais.Items[i].NFe.procNFe.xMotivo; cMsg := ACBrNFe.NotasFiscais.Items[i].NFe.procNFe.cMsg; xMsg := ACBrNFe.NotasFiscais.Items[i].NFe.procNFe.xMsg; Porem não consigo pegar o numero do recibo, alguém sabe como pego esse retorno?

a parte do <tpTransp>2</tpTransp> TAC esta OK agora o infcontratante deve ser conforme esse print ? OBS: A frota não é própria.

Bom dia Aqui também apresentou esse erro. Foi adicionado a tag <tpTransp>2</tpTransp> que é referente a TAC Apresentou o seguinte erro 578-Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação

Obrigado

Estou usando o componente para gerar NFe e ao informar a quantidade do produto com 3 casas decimais, a Danf é gerada apenas com 2 casas o XML é gerado <qTrib>1.2345</qTrib> e o danf conforme anexo. tem alguma configuração no componente que possa alterar para 3 casas na danf?

Bom dia Italo não consegui fazer a emissão utilizando a tela demo, sou novo com o componente Acbr. Sabe se tem algum tópico que explique um pouco como fazer a emissão da NFSE utilizando o demo.

Obrigado Italo sabe me dizer como configuro o Pronimv2.ini usando esses links?

Bom dia, Foi solicitado integração com o provedor PRONIM para cidade de Campo Ere/SC. Preciso configurado o cidades.INI [4203501] Nome=Campo Ere/SC UF=SC Provedor=Pronim recebi da prefeitura os link http://179.127.140.41:8095/NFSe.Portal.integracao.teste/services.svc - Integração de sistema http://179.127.140.41:8095/NFSe.Portal.teste - Emissão de NFSe Teste devo adicionar no ? PRONIM.INI ou Pronimv2.ini ?

Então é só informar o número sequencial e chamar o método que o ACBr calcula pra mim?

Consegui implementar, porém está retornando (-1) como nosso número. Já passei todas as informações do banco e do cedente, e passo para a função o título. Estou fazendo algo errado? var Titulo : TACBrTitulo; begin Titulo := ACBrBoleto.CriarTituloNaLista; NossoNumero := ACBrBoleto.Banco.MontarCampoNossoNumero(Titulo); end

Bom dia, Estava lendo alguns fóruns do ACBr porém não consegui esclarecer minhas dúvidas. Estou implementando a geração de boletos no sistema, porém não consegui identificar na documentação nem nos exemplos disponíveis de como gerar o nosso número. O sistema deveria calcular e passar a informação para o ACBr, ou o próprio componente consegue gerar o nosso número com base nos dados do banco informado? Grata, Bárbara.

Não acho que seja, pois acaba trazendo outro título e não o que está no arquivo retorno. No arquivo D:\Componentes\ACBr\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBancoBancoob.pas fiz a seguinte alteração: Troquei a posição 40 pela 41 NossoNumero := Copy(Linha,41,7); Após a alteração, os títulos foram retornados corretamente do arquivo com o nosso número certo.

É o retorno.

Acredito que sim, ele está pegando a posição incorreta do nosso número no arquivo de retorno. Ao invés de pegar, por exemplo, do campo 38 ao 57 ele pega do 37 ao 56

Bom dia, Estou tendo dificuldade para ler o arquivo remessa do Sicoob, o ACBr está considerando o nosso número com os campos errados. Está considerando da seguinte forma: 0000005286 Deve ser considerado assim: 0000052864 Está considerando um campo anterior, gostaria de saber se é erro do banco ou do sistema. Grata.

Conferi no ini e está certo mesmo. Alguma razão de estar sendo colocada outra url na NFCe?

Bom dia, ao tentar emitir a NFCe para o Mato Grosso é dado o erro abaixo. Foi verificado links da NFCe do Mato Grosso não estão funcionando. Na URL Chave está passando apenas "consulta" e não "consultanfce". Existe algum ini que possa ser feita essa modificação? O ACBr já está na última atualização no sistema. urlChave : http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce O XML de envio gerado com o link errado está em anexo. Obrigada. 2348-env-lot.xml

Então para transmitir a nota devo implementar algo ou o ACBr já consegue fazer?

Bom dia, Foi solicitado integração com o provedor IPM e não estamos conseguindo emitir as notas fiscais de serviço. Foi configurado o cidades.INI e o IPM.INI porém não encontro os schemas da IPM no componente no ACBr. Para emitir a nota com esse provedor preciso configurar algo além dos dois arquivos? O erro que ocorre ao tentar emitir a nota é o da mensagem abaixo. Segue em anexo o XML gerado. 3S-rps.xml

XML à prazo anexado. O XML à vista nem gera a TAG parcelas. 100065-env-lot.xml

Vou tentar ser mais clara. Ao emitir a nota fiscal de serviço, é aberto no navegador pela publica, não é salvo em pdf. Porém ao escolher a forma de pagamento a vista, não é impresso na nota, e quando é escolhido a prazo, é impresso "a vista" (como exemplo acima). O componente do ACBr recebe corretamente as informações porém está imprimindo errado. Com todos os outros provedores imprime corretamente, exceto a Publica.

Debugando o ACBr, descobri que para imprimir como PDF a Nota Fiscal, é utilizado o componente TRLReport. Mas, para visualizar a nota no site da Publica, é executada uma URL que direciona o navegador. Exemplo: 'explorer "http://nfse1.publica.inf.br/chapeco_nfse/NFES?bmV3=ZTIwOTE4MTdlOWI2MzFjNTM5Yz..."'. Porém, a nota em questão é a visualizada pelo site do provedor.

Está sendo impresso pelo ACBr, então acredito que seja o Fortes Report.