Arturo

Emiti Danfe e não obtive retorno. Também não foi gravado o XML. Não consigo reimprimir nem cancelar a NF pois não tenho a chave. Se mando reemitir da duplicidade. Tenho alguma possibilidade de recuperar o XML ou cópia da NF?

Já resolvi. O problema são os ENTER. Inclui uma função que elimina os ENTER e então funcionou.

Ao emitir o DANFe a observação é truncada com 10 posições. O que pode ser? Como temos que informar a observação?

Mas, e com relação ao tamanho dos PDF? porque o gerado pelo ACBrMonitor é tão menor?

Emitimos um boleto gravando diretamente em PDF. Em nossa máquina não tivemos nenhum problema, o boleto abre e imprime normalmente. Na máquina do cliente, esta não reconhece o PDF (Não consegue abrir). Fizemos a impressa via nossa máquina e direcionamos para a impressora Windows PDF e gerou um novo PDF. Esse novo PDF é lido na máquina do cliente. O que pude observar é que o PDF gerado pelo ACBR Monitor tem o tamanho de 34KB e o novo PDF gerado via impressão tem 269KB. O que pode estar havendo? Podem me ajudar? (em anexo os 2 PDF) Boleto_000000085000226_Vima Transportes Ltda.PDF Boleto_000000085000226_Vima Transportes Ltda1.PDF

OK, Obrigado.

O ACBrMonitor gera um nome padrão CBddmmnn. Isso é obrigatório ou poderia mudar esse nome? Como faria para mudar?

OK, obrigado. Realmente era o problema dos acentos. Seria interessante citar essa restrição no Help do ACBr Monitor.

OK, vamos caminhando. Mas continuo com dificuldade (não consegui avançar muito). Acredito que tem algum campo mal formatado. Não encontro na documentação do ACBr Monitor nenhum exemplo completo de como gerar os títulos para o banco 756 (e consequente geração do arquivo remessa). Em anexo me arquivo de envio (AcbrEspelho.txt), O boleto gerado (que está ok), Arquivo Remessa gerado e erro de retorno. Por favor, verifique o que pode estar errado. Att. ACBrEspelho.txt Boleto_000000034006707_ESCRITÓRIO CONTÁBIL AVENIDA.PDF cb130904.rem Erro Gerado no Remessa.pdf

OK, mas acredito que ainda falta o campo referente a Juros de Mora. Em anexo o arquivo remessa gerado, o arquivo enviado (espelho), o boleto emitido e a mensagem de erro recebida. ACBrEspelho.txt Boleto_000000029007186_J. Corneta Martins Constr. e Acab. Individual ME.PDF cb130901.rem Erro Apresentado.pdf

Banco 756 Estamos com o seguinte erro: DATA DE JUROS DE MORA INVÁLIDO Como informo essa data (qual a tag?)? Tem data para multa? Att.,

OK, obrigado. Era isso mesmo.

Não estamos conseguindo emitir uma determinda NFCe (As demais está emitindo normalmente). Veja o arquivo enviado e o arquivo retorno (anexos). Poderia me ajudar? Att., ACBrEspelho - Copia (2).txt acbrretorno - Copia (2).txt

OK, mas vc viu o boleto anexo? é banco 085 e é banco ALES. O Cecred, me parece, que pertence ao grupo ALES. O boleto sai todo correto, apenas o nº que fica ao lado da Logomarca é que aparece como 085-0. O boleto anexo me foi enviado pelo banco. Realmente está estranho.

O assunto da Carteira está resolvido. Porém o logo e o nº do banco está estranho. veja (anexo) o modelo que o banco me enviou. Também os seguintes dados: Banco: 085-0 Agência (utilizar dígito): 0112-0 Número da carteira: 01 Convênio: 112004 O que pode estar havendo? boleto teste.pdf

Nos foi solicitado a emissão de boleto para o banco 085. 1) No codigo de barras aparece SR mas teria que aparecer o código da carteira. Como passo o codigo da carteira para o ACBrMonitor? 2) Ao lado da Logomarca o número do banco aparece como 085-1, mas o banco me passou um modelo, onde aparece 085-0. Podem me ajudar?

Três dias olhando para esse comando e não consegui ver que estava faltando uma letra E. Concentrava a verificação na data propriamente dita. Pelo menos esse erro está corrigido. Obrigado.

Nosso sistema já emite notas através de outra tecnologia. a data que geramos e a data UTC com -3:00 ou -2:00 (quando Horário de verão). Estamos passando a data no formato dhEmi=30/07/2018 14:54:00, mas o ACBR Monitor gera <dhEmi>1899-12-30T00:00:00-03:00</dhEmi> Em anexo o arquivo de envio, o retorno e o XML gerado. ACBrEspelho.txt acbrretorno.txt 41991211276769000153650010000002011000002010-nfe.xml

Refiz toda a rotina de geração da NFCe, conforme vosso exemplo. Mas agora me deparo com o seguinte erro: Envio => Dhmi=30/07/2018 14:54:00 Recebo: ERRO: Falha na validação dos dados da nota: 195 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}dhEmi': '1899-12-30T00:00:00-03:00' is not a valid value of the atomic type '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TDateTimeUTC'. Envio => Dhmi=2018-07-30T13:01:01-03:00 e recebo a mesma resposta de erro. (Vide anexos) O que pode estar errado? acbrretorno.txt acbr01.txt acbr02.txt 41991211276769000153650010000001951000001952-nfe.xml

Estamos programando a NFCe , mas o sistema não deixa emitir. Em anexo o arquivo texto gerado e o retorno obtido. Por favor, pode me ajudar? ACBrEspelho.txt acbrretorno.txt

Realmente, funciona, mas somente para o primeiro boleto se vc tenta novamente com outro banco não muda. Permanece o banco da primeira emissão. Descobri o seguinte: 1) O campo IndiceAcbr não pode estar preenchido. 2) Se eu coloco um showmessage() após o envio do comando então funciona. Fiz o seguinte: Após cada comando executei a seguinte função =Temporiza(1)=; function Temporiza(num: Integer): boolean; begin Application.ProcessMessages; Sleep(num*1000); Temporiza := true; end; Agora funciona perfeitamente, vc pode alternar os bancos como quiser. Obrigado pela ajuda.

Vou mandar tudo separado conforme vc pede. Passo 02 Selecionei banco 001.txt Passo 03 Dados Cedente.txt Passo 04 Limpei a lista de Títulos.txt Passo 05 Inclui Titulo.txt Passo 06 Imprimir Boleto.txt

Eu mostrei um exemplo com banco do brasil, e no final tem o boleto obtido. Caixa econômica. Esse é meu problema, não muda o banco, sempre imprime com caixa econômica. Eu limpei todos os campos do acbrmonitor, como pode observar na primeira imagem, depois selecionei o banco '001' e enviei um título para emissão. Porém o titulo foi impresso como Caixa Econômica. Deveria imprimir como Banco do Brasil. Parece que fica algo gravado no ACBR monitor. Pois antes disto no acbr monitor constava o banco como caixa econômica. Apaguei tudo dentro do acbr monitor, mas os dados da caixa econômica sempre retornam para o acbr monitor.

Amarildo, obrigado. Mas essa parte está funcionando. o que não consigo e alterar o banco. Veja o anexo. Att., Historico de Emissão.pdf

Estou tentando formatar o banco a partir do programa, mas não estou conseguindo. Seleciono o banco mas sempre emite o boleto no layout da caixa econômica. Não consigo saber o que está havendo. Em anexo o histórico de procedimentos. Por gentileza, verifique o que está errado. Att., Historico de Emissão.pdf