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Arturo

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Posts postados por Arturo

  1. Sim, esse erro foi corrigido, depois apareceram outros, mas no final tudo deu certo. 

    Na minha imensa ignorância, não entendo porque a emissão de NF é tão complicada. Seria tão bom, passar um código que identificasse a natureza da operação (venda, devolução, etc), o Emitente, o destinatário, os produtos (com o NCM) e o preço de venda. O sistema da receita poderia calcular tudo a partir dessa informação. Quem sabe, um dia esse sonho possa ser realizado.

    Agradeço tua atenção. Obrigado.

     

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  2. Com a cobrança não registrada está perfeito. Como agora, toda a cobrança tem que ser registrada surge esse inconveniente.

    Ou gera todos o boletos em papel, um a um, ou único arquivo PDF com todos os boletos. Não é possível gera um PDF para cada cliente e um único remessa para todos.

    Gostaria de gravar o PDF e envia por e-mail, e no final gravar  um único arquivo remessa. Não sei como o ACBRMonitor trabalha, acredito que guarda os títulos em alguma tabela e imprime ou gera remessa a partir de um determinado comando. Ao incluir um título seria interessante permitir que fosse impresso e a possibilidade de armazenar mais títulos para efeito do arquivo remessa.

    Não sei se seria possível levar essa sugestão ao pessoal que mantém o ACBrMonitor.

    Mas ok, agradeço vossa atenção.

     

  3. Foi o que imaginei, mas me parece um pouco arriscado. Entre a emissão e posterior geração do arquivo remessa temos um lapso de tempo, onde poderia haver alguma modificação dos dados, e consequente diferença entre os boletos emitidos e o arquivo remessa.

    Seria muito interessante a possibilidade da emissão do boleto individualmente e a geração do arquivo remessa agrupado.

     

  4. Estou anexando os arquivos enviados, o boleto gerado e o arquivo remessa gerado.

    2 maneiras:

    Arquivos Enviados, boleto gerado e arquivo remessa.

    Mudamos o parâmetro "C:\Apf_Temporarios",1,000999 " e reemitimos o boleto.

    Ai temos Boleto 02 e remessa final 02.

    Agora,  logs não encontrei em nenhum lugar.

    Arquivos Enviados.txt

    Boleto_000000016000034_ACOUGUE KLUG LTDA ME.PDF

    Remessa_00111943_20181026_01.REM

    Boleto 02.pdf

    Remessa_00111943_20181026_02.REM

  5. O banco me solicita:

    A cada nova remessa gerada, é necessário acrescer um número no sequencial da remessa. Como a remessa 1 já foi enviada, a próxima precisa ser a 2, e assim por diante.

    Segue abaixo as posições que precisam ser ajustadas:
    Header de Arquivo: Posição 158-163
    Header de Lote: Posição 184-191

     

    Como passo esse numero para o ACBrMonitor?

  6. OK, agora tenho a seguinte mensagem "NF-e com mesmo numero e serie já transmitida e aguardando processamento"

    Não consigo transmitir novamente e não tenho o XML. como faço para recuperar o XML?

     

    É uma NFCe (Tentei o comando NFe.DistribuicaoDFePorChaveNFe("PR", "11276769000153", "41181011276769000153650010000063591229255694"). Mas diz que não é 55 (Danfe)

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