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Paelen

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    Novato
  1. Estamos informado 17 na carteira e 019 na modalidade. Mas conforme o código da imagem, ele vai retornar '17/019' caso a modalidade não estiver em branco. Se estiver em branco vai retornar apenas o '17', que é o que o banco está exigindo.
  2. Na impressão do boleto o campo carteira esta vindo o seguinte: 17/019/019, se não informamos o "Cedente.Modalidade" esse campo fica como "17". O banco está exigindo que fique apenas 17. Minha pergunta é se podemos deixar o "Cedente.Modalide" sem preenchimento, ou se isso vai gerar algum problema.
  3. Estamos fazendo a homologação bancária com o banco do sicoob, mas ao enviar o arquivo de remessa nos retornaram que a posição 72 da linha 1 estava com um valor incorreto. No manual na posição 72 consta o seguinte: "Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com zeros" No arquivo de remessa gerado pelo ACBRBoleto essa posição estava vazia, visualizando no github parece que esta sendo preenchido com ' ' (conforme anexo). Preenchemos a posição 72 com 0 e a remessa foi aceita.
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