João Paulo Pires

ja vai ajudar bastante meu caro, muito obrigado.

Bom dia Pessoal, a algum tempo venho procurando informações sobre esse assunto, pois ja uso o ACBRMonitor para emitir NFe, agora vou implantar o NFCe, alguém poderia me ajudar, enviando alguma documentação ou arquivos XML de NFCe? Estou realmente começando do zero no NFCe.

estou fazendo em ambiente de homologação tbm, será que é o Servidor do SEFAZ-MG? pois alguns clientes meus ja emitiu nota em ambiente de produção e deu certo. só em homologação que no meu pc esta dando esse erro.

Pessoal que erro é esse? no meu XML nao tem acentos ao meu ver, mas mesmo assim acusa essa rejeição. Estou usando o ACBRMonitor 1.1.0.62 e VB6 para gerar o ini da nfe. até ontem estava funcionando perfeito no meu PC, infelizmente eu deixei o PC atualizando o Windows, pode ser isso? o que devo fazer. nfe_gerada.ini 31180808281890000169550010000006531000028830-nfe.xml

Boa noite pessoal, será que alguém pode me ajudar, esto desenvolvendo o CTe em VB6 e vou usar o ACBRMonitor, gostaria de ajuda sobre o CTe, por onde devo começar, quais tabelas meu sistema deve ter, alguém pode me dar uma dica, ou enviar um XML de CTe para dar uma olhar?

Aproveitando esse topico, gostaria que me tirassem uma duvida. procurei na net mas ainda nao cheguei a uma conclusão do que o meu cliente de informar na tag IndEscala. N ou S, qual a diferença no meu caso meus clientes são a maioria Simples nacional.

ok, vou dar uma olhada nos Topicos que vc me sugeriu. Obrigado.

Justamente, foi o que pensei, se caso aparecer esta situação para uma Empresa do Simples Nacional, como devo Emitir uma NFe com os mesmos dados porem com CRT=1? Vi em alguns sites que pode se colocar nos Dados Adicionais da Nota o Calculo de ICMS, Substituição Tributarias, IPI entre outros, mas isso é Correto?

Isso mesmo, meu sistema quando altero o CRT = 3, ja carrega a tabela conforme mencionado.

Ok, eu passei o CRT = 3 e a nota saiu, porem eu informei CST = 102 e o proprio ACBRMonitor gerou o XML com CST = 00 conforme abaixo. A NFE validou blz. Vou ter que compra um cursinho para NFe para entender essas regras, você indica algum? 31180808281890000169550010000006481000067372-nfe.xml

Pessoal, nao estou entendendo, comparei meu XML com outros e esta certo, poderiam me ajudar, pois não esta validando a NFe. Segue o XML e o TXT de retorno OBS. Se eu Passar o CRT = 3 ai faz a validação correta, mas é certo fazer isso, pois o Emitente é Simples Nacional CRT = 1. 31180808281890000169550010000006481000050933-nfe.xml sai.txt nfe_gerada.ini

foi isso mesmo, faltou a numeração. foi só colocar que deu certo.

Bom dia turma, estou tendo uma dificuldade, ja procurei um topico sobre isso aqui e não achei, por isso resolvi postar. Seguinte, não esta saindo na visualização do Danfe os dados, Quantidade, CAIXA, ESPECIE, MARCA, PESO LIq, PESO BRUTO. Segue o XML e INI gerados. 31180808281890000169550010000006301000067378-nfe.xml nfe_gerada.ini

pessoal, ja resolvi, era erro no meu Codigo, não estava enviando a tag tpag. Obrigado pela atenção de todos aqui.

Podem me ajudar como devo informar as tags. veja o meu código em VB6, se alguém puder me auxialiar o que devo informar nestas tags. pois ja tentei varias formas e nao da certo. 'faturas Print #1, "[Fatura]" Print #1, "nFat=" + nfe_ide(6) '727 Print #1, "vOrig=" + nfe_tot(13) '152.0000 Print #1, "vDesc=" + "" ' Print #1, "vLiq=" & nfe_tot(13) 152.0000 'duplicatas nao tem nenhuma x = 0 For x = 1 To cob_numero_parcelas Print #1, "[Duplicata" & Format(x, "000") & "]" Print #1, "nDup=" + Format(nfe_cob(x, 3), "000") Print #1, "dVenc=" + Format(nfe_cob(x, 4), "dd/mm/yyyy") Print #1, "vDup=" + nfe_cob(x, 5) Next x '[PAG001 NÃO TEM NENHUMA TAMBÉM x = 0 For x = 1 To cob_numero_parcelas Print #1, "[PAG" & Format(x, "000") & "]" Print #1, "tpag=" & nfe_cob(x, 6) 'tipo de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão, ... Print #1, "vPag=" & nfe_cob(x, 5) ' valor total da nota Print #1, "tpIntegra=" Print #1, "CNPJ=" Print #1, "tBand=" Print #1, "cAut=" Print #1, "vTroco=" Next x

Pessoal, a minha dúvida é o Contrario do que esta neste Tópico, mas seria util para me ajudar se tiver como: Preciso que na Visualização do DANFE não apareça nada referente a Forma de Pagamento, Duplicatas, pois a NFe 4.00 é de Devolução. Estou usando o ACBR Monitor e gerando o seguinte arquivo para leitura nfe_gerada.ini Ja tentei enviar dessa formar e o ACBR me retornar esse erro: sai.txt ERRO: Falha na validacao dos dados da nota: 726 Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according to the DTD/Schema. Se eu colocar pelo menos uma fatura, ai da certo, porem no meu caso desta NFe é de Devolução, então não poderia aparecer dados referente a Vencimentos / A vista ou prazo.

Nossa, eu comecei a usar o ACBR tem pouco mais de 2 meses, e ja me livrou de perder meus clientes, Otimo Componente. só tenho a Elogiar a comunidade.

Pessoal, alguém ja teve esse problema, até ontem, eu estava conseguindo Consultar Status tanto no Produção quanto Homologação, e hoje só consigo em Produção usando a Versão 4.00 Ja modifiquei as Cadeias de Certificados e nda deu certo. Tambem ja modifiquei as configuração SSL Lib = libWinCrypt, usando essa ele funciona em Modo de Produção, Homologação não funciona. Sefaz é o de MG

Estou tendo este problema ao tentar cancelar a NFe na versao 4.00. quando passo o Monitor para versão 3.10, Funciona blz o cancelamento. o que pode ser isso? estou usando esses codigo no VB6 para criar os TXT de Comando; 'cria o comando na pasta raiz do acbrplus caminho_comando = "C:\ACBrMonitorPLUS\" & "ENT.TXT" 'deleta o arquivo de log sai.txt caminho_retorno_nfe = "C:\ACBrMonitorPLUS\sai.TXT" If Existe(caminho_retorno_nfe) = True Then Kill caminho_retorno_nfe End If lote = "1" '",""" & "1" & """)" 'lote chave_cancela = "(""" & Num_idnota & """" motivo_cancela = ",""" & Motivo.Text & """" cnpj_cancela = ",""" & N_CNPJ_Emitente & """)" '",""" & N_CNPJ_Emitente & """" 'MsgBox "Nfe.CancelarNfe" & chave_cancela & motivo_cancela & cnpj_cancela '& lote Open caminho_comando For Output As #2 Print #2, "Nfe.CancelarNfe" & chave_cancela & motivo_cancela & cnpj_cancela '& lote Close #2

Bom dia, não estou conseguindo usar o comando para cancelar a NFe emitida em modo de homologação. Conforme os arquivos TXT, só me retorna um ERRO:, mas nao fala o que é. então nao sei o que fazer, alguem pode me ajudar com isso? Estou usando a versão: ACBRMonitorPlus 1.1.0.54 ENT.txt sai.txt ACBrMonitor.ini

Olha se conseguem me ajduar, esta dando erro na NFe 4.00 nos valores da Fatura. sai.txt 31180708281890000169550010000005171000055336-nfe.xml XMotivo=Rejeicao: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

olhei os depoimentos, fiquem mais tranquilo. Gostaria de saber se o ACBRMonitor já esta preparado para a NFe 4.0?

Pessoal, sou novato aqui no fórum, e vejo que muitos usam o ACBRMonitor, gostaria de saber se é uma ferramente realmente eficaz, pois hoje eu uso um componente de terceiro, mas não esta sendo viável financeiramente, e quero modificar isso em meu ERP. o que vocês me indicam?