Simone D. Russo

Bom dia Pela dll do fabricante retorna a mesma string. O problema é que o suporte chama, chama e chama mas ninguém atende, eles nem tem um 0800 ou um chat, precisa ligar interurbano e ainda não consigo falar. Obrigada pela atenção. Vou pesquisar mais a respeito e qualquer novidade, posto aqui.

Boa tarde, também estou utilizando este método do acbr para resgatar os dados da última redução de uma 3202. A string retornada contém o mesmo tamanho da sua: 000000000000586136220000000000023300000000000005000000000000000000000000000900000000000544070012001800250010001300000000000000000000000000000000000000000000000000000024000000000000360000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TTTTTTTTTTTTTTTT00000000000030000000000001400000000000002600000000000462015025001140021214 No manual da impressora, a tabela sobre a disposição destes campos não bate com o arquivo gerado. Nos código da função ACBrECFFiscNET.GetDadosUltimaReducaoZ os campos são preenchidos de acordo com as posições orientadas no manual.....que não batem com meu arquivo Alguém já teve o mesmo problema? É particular deste modelo?

Bom dia Lázaro. Eu perguntei sobre o roteiro na Polimig e eles me disseram que não existe mais.

Gigatron Tecnologia Laudo: POL2922014 Órgão Técnico: Polimig/SP ER: 02.02 Utilizamos ACBrECF, ACBrPAF, ACBrNFe, ACBrNFSe, ACBrSPED, ACBrSEF2, ACBrLFD; Delphi 2007 Firebird 2.5 Detalhes da nossa homologação neste link:

Obrigada! Vou postar o case!

Bom dia Pessoal Estive na Polimig/SP semana passada realizando a homologação da versão 0202. Segue algumas observações sobre minha homologação: - DAV e Pré-Venda: Tudo tranquilo nos testes, de acordo com o roteiro, só um detalhe: ao mesclar nn pré-vendas, e imprimir o cupom fiscal da nova pré-venda gerada, antes da emissão deste cupom fiscal, deve ser emitido cupom e cancelamento das pré-vendas de origem. Talvez tenha sido falha minha não implementar, mas passou despercebido pois não estava claro no roteiro que deveria ser assim. Mas implementei na hora e tudo deu certo. - Menu Fiscal: - Para gerar os arquivos da MF e MFD, deve-se gerar o EAD do binário e colar em um novo arquivo txt (que contém somente o EAD). Abrir o binário, pressionar Ctrl + end e colar o EAD. A assinatura então é validada no cECFc. - Me pediram para retirar a emissão da redução Z do menu fiscal, na minha primeira homologação este recurso ficava neste menu e não me questionaram, mas agora não permitiram. Dica: deixar no menu fiscal exclusivamente os recursos requeridos no requisito. - Registros do PAF: - Sangria e Suprimento não devem sair em nenhuma linha do arquivo. - R06 - ficar atento aos campos GNF E GRG. Não dei muita atenção aos dois (falha minha), mas o homologador verificou se estava correto em todas as linhas. - Cupom fiscal eletrônico: Utilizei o ambiente de teste do Amazonas para emitir, e somente no perfil Y imprimi o danfe via relatório gerencial, gerando ainda um DAV no banco de dados (que deverá aparecer no D2 e D3). Como a impressora fiscal não imprime QRCode, imprime via texto, o site para consulta e a chave de acesso, entrei na página, informei a chave e o homologador verificou se os dados estavam corretos. Teste finalizado. No Sintegra, coloquei o cupom eletrônico no 61 e 61R. Foi solicitado para emitir NFC-e com 5 tributações diferentes (no mesmo cupom). - O requisito X (LFD - Distrito Federal) não é validado, basta que no arquivo tenha os registros solicitados no requisito. - Requisito XVI - troco no cartão em SC e doação. O troco pode ser destinado para doação a alguma instituição. Se foi concedido troco, deverá ser aberta uma tela onde o usuário poderá digitar o CNPJ e Razão Social da entidade beneficiária, o sistema então, após a emissão do cupom e comprovante do TEF deverá imprimir um Rel. Gerencial contendo CNPJ + Razão Social + Valor Doado. - Nota Fiscal Eletrônica: emissão, transmissão e validação no site da SEFAZ. Teste então, concluído. Foi solicitado para emitir NFe com 5 tributações diferentes (na mesma nota). - Testes do restaurante foram bem tranquilos: abertura de mesas, transferências, impressão de conferência, geração do cupom fiscal, validação do S2 e S3 no Registros do PAF. E os mesmos testes para Conta de Clientes. Testamos ainda a integração com a balança (que não é obrigatória). - Todos os MD5 devem ser gerados em caixa alta. - Testes do bloco 7: sem dúvida, o teste mais demorado, ficamos 1 dia inteiro somente para isto. São validadas as alterações de todos os campos de cada registro do arquivo + razão social da empresa em caso de inclusão/exclusão em algum registro. - Minha homologação demorou 3 dias e meio e contemplou os seguintes itens: -DAV e Pré-Venda - Troco no Cartão (SC) - LFD - Distrito Federal - Cupom Fiscal Eletrônico - Restaurante - Minas Legal, Cupom Mania, Nota Legal e Paraíba Legal. Espero ter ajudado! Estou à disposição para qualquer dúvida. Segue meu contato: [email protected]

Bom dia, segue a resposta da Polimig sobre os requisitos XXVIII - 7 e 8. Espero ter contribuído com o tópico. Bom dia de trabalho a todos! - Sobre o requisito REQUISITO XXVIII – 7 a nota manual D1 pode ser feita na retaguarda, ou obrigatoriamente deve estar no PAF-OFFLINE, com posterior atualização na retaguarda? R. No caso do item 7, pode sim ser feito no retaguarda porém essa opção deve estar habilitada apenas para os estados dos perfis Y e Z. - Sobre o requisito REQUISITO XXVIII – 8, como deve ser o passo a passo? Digito a nota manual D1 (pode ser feita na retaguarda com numeração centralizada ou deve existir essa tela no PAF-OFFLINE?) e posteriormente quando o ECF voltar a funcionar eu imprimo um cupom fiscal com os mesmos itens da nota colocando em mensagens complementares o número da nota fiscal. Isto está correto? Se não estiver correto, peço que me passem o passo-a-passo do que deve ser feito para atender este requisito. R. No item 8, o lançamento da nota deve ser realizada na mesma tela de venda e sua impressão concomitante assim como um cupom, à unica diferença é que o cliente deve informar o número da nota contida no talão, por exemplo, o cliente vai ao estabelecimento onde a ECF não está operante, o estabelecimento faz a venda com o talão e quando a ECF estiver operante ele faz o lançamento da mesma, informando o número da NF. Lembrando que o item 8 se aplica aos perfis W e X.

Régys, uma dúvida: Quando você diz : "2. Você emite a nota fiscal manual (nf consumidor, serie D) durante esse tempo de mau funcionamento do ECF" Isso significa que devo preencher manualmente o formulário de nota D1 e também guardar essa nota em banco de dados para gerar sintegra e SPED, correto? Sobre o formulário de nota manual D1, deve existir somente 1, com numeração centralizada na empresa (obrigando essas notas serem digitadas na retaguarda) ou é possível que cada caixa tenha seu próprio formulário D1, permitindo que o operador de caixa preencha sua própria nota fiscal e digite os dados no PAF-OFF LINE para posterior atualização da retaguarda? Pergunto isso porque já presenciei um supermercado onde a operadora tirou o bloco D1 de sua gaveta e emitiu a nota, conclui então que cada caixa deveria ter o seu.