Mega Online

nfe sistema.PDFnfe site.pdf Anexei 2 arquivos, Nota Impressa pelo Site e a outra pelo meu Sistema, a grande diferença é no Valor Liquido, que não é exibido na impressão feita pelo Site do Ginfes, o correto é cobrar do Tomador do Serviço o Valor da Nota descontado o ISS Retido, igual é feito no Layout do meu Sistema, o Prestador do Serviço só utilizava o Site antes, tanto na emissão e Impressão da Nota ele sempre cobrou pelo Valor da Nota. O correto é o Valor da Nota ou Valor Liquido o Prestador cobrar do Tomador do Serviço?

Boa noite @Juliomar Marchetti, so mais uma duvida tbem pesquisei e não encontrei opção de salvar o modelo do relatorio do fortes tipo o .fr3 do Fast, vc sabe se existe essa opção no fortes?

Boa tarde pessoal, estou desenvolvendo um gerador de relatórios utilizando o Fortes Report, alguém sabe se existe algum componente no Fortes que permita manipular o formulariosem precisar abrir o Delphi, tipo o QRepDesigner do QuickReport? Criei uma forma que leio um banco de dados aonde salvo as propriedades de cada componente do relatório, mas quando preciso mudar o Left ou Top de algum componente, tenho que mudar em um DBGrid que criei em uma tela de configuração e vou mostrando um preview do lado como estão ficando os componentes dentro do relatório, gostaria de usar algo visual que eu movesse os componentes dentro do band usando o mouse, ai quando soltasse, eu gravaria as posições dos componentes novamente no banco de dados. Tem algo nativo do Fortes que faça isso? Tentei usar a classe TControl (https://www.devmedia.com.br/dicas-movendo-componentes/800) nesse exemplo move os componentes que estão na tela mas não os que estão dentro do band por exemplo.

Pessoal, bom dia, gostaria de saber se o ACBr contem a impressão do SAT/CF-e na Impressora HP, conforme anexo.

Fiz o Teste aqui, deu certo, conforme sua orientação, muito obrigado Italo

Neste caso pelo Provedor Ginfes em vez de utilizar a função ACBrNFSe1.SubstituirNFSe('2', RPS_Substituir); Tem que utilizar o de Enviar ACBrNFSe1.Enviar(RPS, False); ?

O provedor Ginfes mesmo Alimentando com estes parâmetros que vc passou, não é possível emitir NFSe de Substituição, porque ele segue o Layout na versão 1 da ABRASF ?

Provedor GINFES da Cidade de São José do Rio Preto-SP Não estou Conseguindo Emitir NFSe de Substituição, fiz igual a versão demo do ACBr, já uso a Consulta, Emissão e o Cancelamento, o meu cliente solicitou, porque hoje ele está fazendo pelo site a Substituição preciso implantar no meu SIstema de Gestão A dúvida que ficou, eu passo no segundo parâmetro o Numero da Nota que desejo Subtituir ou o RPS, tentei ambos, mas não deu certo ACBrNFSe1.SubstituirNFSe('2', NumNota_Substituir ); ACBrNFSe1.SubstituirNFSe('2', RPS_Substituir);

O que pode ser este erro, houve alguma alteração no cálculo do DIFAL de NFe interestadual? É uma nfe do estado de SP para MG, o produto é de origem 2 importado então calculei sobre 4% com diferença de 14%, 18% de SP para os 4% dos itens importado1-env-lot.xml35211005601998000101550010000654051002604718-nfe.xml Tem outro XML de outro cliente com o mesmo problema neste caso o item e origem nacional calculou 12% de MG difernça de 6% para estado de SP 18%

Ok, obrigado, aberto um chamado no site da Sefaz.

Bom dia pessoal, sim Juliomar, consultei no Sintegra e o CPF/IE estão corretos. Sim Victor H., o campo <indIEDest>1</indIEDest> está indo como "1 - Contribuinte do ICMS"; Obs: liberei espaço dos nossos anexos, e agora consegui anexar o arquivo xml e print da mensagem de retorno do Sefaz e consulta no Sintegra. Obs: estou fazendo em homologação em minha maquina, porém está ocorrendo o mesmo na produção, na maquina do cliente. Estou utilizando os mesmos dados. Obs: isto está ocorrendo para todas a NFe de MT para GO, quando selecionado Produtor Rural com IE. 51210908353172000150550010000129281000061262-nfe.xml

Boa tarde, estou tentando enviar uma NFe, de Produtor Rural com CPF e IE, de MT para GO, porém está sendo retornado: Mensagem de Erro SEFAZ: Rejeição IE do destinatario nao cadastrada. Obs: não consigo anexar o xml 7kb nem o print 170kb, pois só permite anexar 5kb.

Italo, não consigo anexar o xml, pois está liberado somente 5kb no anexo. Porém, deu certo, ao emitir a NFe no ambiente de produção, eu estava tentando emitir primeiro no ambiente de homologação, para depois liberar ao cliente, mas já testei direto no cliente, em ambiente de produção e deu certo. Obrigado.

Pessoal, desculpa, eu estava copiando a pasta Schemas inteira, tem que entrar na pasta Schemas\NFe, copiar somente os arquivos (.xsd) e colar na raiz Schemas, agora apresentou outra mensagem: Motivo: Nota(s) não confirmadas: 1043->999-Rejeição: Erro não catalogado (001043) -- Mensagem de Erro SEFAZ: Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 1043->999-Rejeição: Erro não catalogado

Atualizei o Schemas pelo SVN e tambem pelo ACBrPlus, ambos testados, sem sucesso. Acredito que possa ser a pasta Schemas, devido a mensagem de retorno, porém já atualizei e o retorno continua sendo o mesmo. Alguem teria uma pasta de schemas para disponibilizar? Obs: não consegui anexar o outro print e o xml, devido o espaço livre de anexo, só consegui o print do ACBrPlus, para mostrar que atualizei a pasta schemas, mas o probleam persiste.

Estou tentando enviar uma NFe, no estado GO, com a nova tag xPag, porem está sendo retornado o erro abaixo: Retorno: Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xPag' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}detPag'. Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vPag. Obs: xml em anexo. 52210921996461000136550010000010431000018548-nfe.xml

Estou passando o tipo 2=Operação não presencial, pela Internet <indPres>2</indPres>, conforme xml em anexo, na abertura do chamado.

Sim, lembrei desse detalhe, atualizei pelo svn e copiei a pasta Schemas para o nosso sistema.

Boa tarde, estou tentando emitir uma NFe em homologação, informando os dados do Intermediador, porém está sendo retornado: Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}indIntermed' is unexpected according to content model of parent element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ide'. Anexo, segue o arquivo xml. 35210823400928000240550000000000901001319310-nfe.xml

Deu certo com está versão, valeu obrigado

O Teste que eu fiz o meu cliente não é transportadora, é carga própria, pode ser algo neste sentido, passei as informações igual foi me passado

informando somente o [disp001] não gerou as TAGs também, e com o "C" minúsculo --> categCombVeic=06, deve estar com problema no fonte, não gerando a Tag categCombVeic

Fiz o teste não gerou a TAG CategCombVeic Anexado Print do XML do MDF-e, O LOG.txt e XML gerado Na dúvida criei o arquivo com as tags [valePed001] e [disp001] mas também não deu certo [valePed] CategCombVeic=06 [valePed001] CNPJForn=04088208000165 CNPJPg=05601998000101 nCompra=12345 vValePed=120 [disp001] CNPJForn=04088208000165 CNPJPg=05601998000101 nCompra=12345 vValePed=120 LOG.TXT 35210605601998000101580010000041781000020917-mdfe.xml

quando será liberado a versão do ACBrMonitorPlus com a Correção, testei com a versão 1.4.0.32 [MDFe4179] Id=MDFe300620211117371940 XML=<protMDFe versao="3.00"><infProt Id="MDFe300620211117371940"><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>RS20210602180108</verAplic><chMDFe>35210605601998000101580010000041791000020922</chMDFe><dhRecbto>2021-06-30T11:17:37-03:00</dhRecbto><digVal>VFFewRTDyrIVNV6FLUMU3M02B6E=</digVal><cStat>731</cStat><xMotivo>Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio</xMotivo></infProt></protMDFe> cStat=731 chDFe=35210605601998000101580010000041791000020922 dhRecbto=30/06/2021 11:17:37 digVal=VFFewRTDyrIVNV6FLUMU3M02B6E= nProt= tpAmb=2 verAplic=RS20210602180108 xMotivo=Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio

Erro ao enviar a Remessa cnab 240 Banco Sicoob, Anexado arquivo de Remessa, e o Arquivo de erro gerado pelo envio ao banco Trecho do Erro A versão mínima do layout é: 87, a versão do arquivo é :81 CB17062021170009_01.REM erro no envio pelo app do banco.txt