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  1. Boa tarde, BigWings. Vou providenciar. Vou atualizar o cliente, na segunda-feira, gerar o arquivo de remessa, enviar ao banco, o banco aceitando, farei o teste da leitura do código de barras, via app. Porque estamos testando, sem enviar o arquivo de remessa para o banco, estamos testando aqui na software house, achei que já faria a leitura deste campo, antes de enviar o arquivo de remessa para o banco. Só confirma para mim, se devo preencher os campos: TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; ou ValorAbatimento := 76,00; DataAbatimento := '01/02/2019'; ou ambos TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; ValorAbatimento := 76,00; DataAbatimento := '01/02/2019'; Fiquei na duvida quando usar o ValorDesconto e quando usar o ValorAbatimento.
  2. Boa tarde Juliana. Você diz quando for lido para pagamento nos sistemas e aplicativos dos bancos? R: Sim; Se sim, acredito que se trata do sistema que lê o código de barras localizar o boleto (considerando que o mesmo seja registrado) e carregar esses dados, uma vez que não existe essa informação no código de barras. R: Sim, o sistema é do banco, que no caso faz a leitura do boleto da empresa Flash Net e carrega o desconto, caso o pagamento esteja sendo realizado antes do vencimento, e no caso do nosso boleto (Sicredi), o mesmo sistema do banco, faz a leitura, carrega o valor do boleto, porém, NÃO carrega o valor de desconto.
  3. Pessoal, desculpa, não fui muito claro. Existem boletos, que ao efetuar o pagamento, o campo "( - ) Desconto / Abatimento" , é preenchido automaticamente, quando o pagamento é efetuado até o vencimento. Em anexo, tenho o boleto da empresa Flash Net (Boleto_Com_Recurso_Automatico_Desconto.pdf), que quando é realizado a leitura do código de barras, o valor de Desconto vem preenchido automaticamente. Neste caso, o nosso cliente, em comum, solicita este mesmo recurso no Boleto do Banco Sicredi, gerado pelo nosso sistema. Sendo assim, foi preenchidos os campos citados nos posts anteriores, e ao fazer a leitura do código de barras, via app (App.jpeg), o campo "( - ) Desconto / Abatimento" , não está sendo preenchido. Corrigindo os posts anteriores, NÃO é para ser impresso no quadro ao lado e sim ser carregado o valor de desconto automaticamente, quando efetuado o pagamento até o vencimento. Como seria a programação para este recurso? Estou utilizando os campos corretos ou não? Boleto_Com_Recurso_Automatico_Desconto.pdf
  4. Eu não tinha preenchido esses campos, porem ao preencher, ele cria uma nova linha em Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário), e não gera nenhum valor no quadro a Direita, em "( - ) Desconto / Abatimento" . Boleto_Abatimento.pdf
  5. Mega Online

    Desconto Boleto Sicredi

    Bom dia, Pessoal, estou gerando um boleto no valor de R$ 760,00, onde contem 10% de Desconto, no pagamento até o vencimento, sendo assim, estou passando os valores nos campos: TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; onde a frase abaixo, está sendo impressa automaticamente, no campo Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário), só deu informar os campos acima, porem, não é listado o desconto no quadro a Direita, em "( - ) Desconto / Abatimento" . Conceder desconto de R$ 76,00 para pagamento até 01/02/2019 Está faltando algum campo que precisa ser preenchido? Boleto - Sicredi Ag0703-16 Conta46378-7.pdf
  6. Boa tarde, Juliana, ok, vou entrar em contato com o suporte do banco para verificar como proceder nesse caso. Grato Luciano
  7. Percorremos todos os fontes do sistema e não existe essa mensagem. No título da mensagem está o nome da aplicação, mas o conteúdo não está nos nossos fontes, pode ser algo nos fontes do componente ACBr ou na DLL do fabricante. Como a mensagem apresentada é um showmessage, por isso vem o nome da aplicação. Abaixo outro caso que aconteceu com outro colega no ACBrMonitor Notem que o título da mensagem nesse caso está Acbmonitor.
  8. Bom dia, Juliana, desculpe, eu voltei a data do computador para o mesmo dia que o boleto foi impresso originalmente, anexei o arquivo pdf com a impressão do mesmo, a linha digitável é idêntica a do boleto atualizado pelo site do banco. Grato Luciano BoletoNF706901.pdf
  9. Obrigado BigWings, deu certo. Eu já passava a configuração via fonte, mas nas propriedades do componente estava padrão 000, ao deixar 200, deu certo.
  10. Pessoal, acho que não foi compreendido o problema real. Nosso sistema gerou o xml em contingencia corretamente, utilizando a versão 200 do QR-Code, conforme o primeiro anexo (XML_128576.xml). <qrCode> http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?p=51181011285151000150650020001285769001285765|2|1|24|23.00|454262526658706E47705975334D797049766D71562F2B6F626B383D|1|34A15B0F2BCDCFC3BF417745B1BCDC4F965E866A Ao Enviar e NÃO REENVIAR, este arquivo, gerado corretamente na contingencia, nós fazemos a consulta antes, utilizando a função ACBrNFe.Consultar, que no caso, este arquivo xml correto consultado é alterado automaticamente, ficando na versão 100, conforme o segundo anexo (Apos_Consulta_51181011285151000150650020001285769001285765-nfe.xml). <qrCode> http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?chNFe=51181011285151000150650020001285769001285765&nVersao=100&tpAmb=1&dhEmi=323031382D31302D32345430383A31353A35372D30323A3030&vNF=23.00&vICMS=0.00&digVal=6C75736A475745334A326157417069496766506E463879486764673D&cIdToken=000001&cHashQRCode=81123D70A31DCAB60DB3ABCDADAB583E2816985D A pergunta é, porque a função ACBrNFe.Consultar, altera a tag <qrCode> do arquivo xml consultado?
  11. Italo, Como o sefaz do estado de Mato Grosso fica instável, com frenquencia, antes da transmissão da NFCe gerada em Contingencia, nós fazemos uma consulta para verificar o status desta nota no sefaz, pois pode ser que ela já tenha sido enviada para o Sefaz e nosso sistema não teve retorno disso, por isso, a necessidade de realizar a consulta, antes da transmissão. Obs: não entendi o que voce quis dizer sobre a "lista negra da Sefaz". Teria algum problema usar a função ACBrNFe.Consultar?
  12. Pessoal, boa tarde, Achei onde está o problema, antes de transmitir, nosso sistema faz a consulta: ACBrNFe.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe.NotasFiscais.LoadFromFile(_arquivo_xml); ACBrNFe.Consultar; e ao retornar, o arquivo xml fica alterado (segue anexo), voltando para versão antiga. Não posso ficar sem consultar antes de transmitir, por que temos varias verificações em cima do retorno da consulta, e configurar o componente para não alterar o xml, também não posso, porque no caso do xml estar autorizado com sucesso, precisa da tag de autorização editada no arquivo. Alguma sugestão? Apos_Consulta_51181011285151000150650020001285769001285765-nfe.xml
  13. Boa tarde estou usando o SAT da NITERE e ao enviar a venda para o sat, apresenta uma mensagem (aparentemente um showmessage) na tela "Tempo=0,485000000004376", pesquisei nos fontes do ACBr e não encontrei, alguma idéia? é alguma mensagem retornada pela DLL do aparelho?
  14. Bom dia Perdão, segue boleto original. Grato Luciano
  15. Bom dia, Juliana estou encaminhando a reimpressão do boleto original, o último bloco manteve igual nos dois casos. Grato Luciano
  16. Boa tarde, Pessoal, para algumas NFCe que foram emitidas no mes de Outubro e Novembro, ao serem enviadas para o Sefaz, pelo nosso sistema, estamos tendo o retorno: 903-Rejeicao: Versao informada no QR-Code (100) nao e mais valida para a data de emissao O xml foi gerado na versão 4.0, e o QRCode na versão 200, conforme arquivo xml em anexo. XML_128576.xml
  17. Boa tarde, Eu anexei um boleto para exemplificar a situação (qualidade não está muito boa), nesse caso o cliente deveria ter pago o boleto até o dia 15/08/2018, que era o vencimento original, o pagamento não foi efetuado, o usuário acessou o site do banco e realizou a alteração do vencimento do boleto para o dia 27/08/2018, conforme o exemplo anexo, a linha digitável continuou a mesma do boleto original e as instruções / totalizações foram ajustadas conforme os valores acrescidos, como proceder nesse caso? Grato Luciano Boleto Exemplo.pdf
  18. Bom dia, Sim, nesse caso a data de vencimento será alterada para uma nova data, maior do que a data original de vencimento do boleto. Grato Luciano
  19. Bom dia, Gostaria de saber como devo proceder na impressão da 2ª via de boleto, na situação em que o mesmo se encontra vencido, quais propriedades devo preencher e qual procedimento deve ser realizado em relação ao arquivo de remessa, uma vez que o boleto já foi enviado e registrado no banco. Grato Luciano.
  20. Pessoal, após atualizar tiposBasico_v1.03.xsd, o ACBrMonitor retornou a seguinte mensagem: CStat=501 XMotivo=Rejeicao: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislacao Na abertura do site da Sefaz de MT, contem um comunicado, informando que para cancelamento de NFe emitidas em contingencia, será liberado somente amanha (30), depois atualizaram dizendo ser hoje (29), porem o retorno que estou tento é esse. Anexo: arquivo xml referente as Notas 108589 e 108606 e o log.txt. 51181106937383000105550010001085897001085891-nfe.xml 51181106937383000105550010001086067001086068-nfe.xml LOG_Cancelamento.TXT
  21. Bom dia, Como o Sefaz do MT estava off-line, os xml foram gerados, do tipo tpEmis=7 (7 - Contingência SVC-RS), na "Forma de Emissao" = teSVCRS. Ao pesquisar a chave gerada, no site da Sefaz Nacional, a nota existe: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&amp;tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= Ao consultar no site da Sefaz de MT, a nota também existe: https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal/consultanfe?tpc=1 Dúvidas: 01) Neste caso, ambos ficaram do tipo tpEmis=7 (7 - Contingência SVC-RS), este processo está correto? R: 02) Teríamos que fazer alguma alteração no xml e reenviar? R: Obs: anexo segue arquivo xml gerado. 51181106937383000105550010001085687001085689-nfe.xml 51181106937383000105550010001085687001085689-nfe.xml
  22. Segue anexo, o arquivo xml da NFe gerado em contingencia e o log, com a criação deste arquivo e a solicitação de cancelamento. 51181106937383000105550010001085897001085891-nfe.xml LOG_NFe_108589.TXT
  23. Bom dia, Como o servidor do MT está off-line, nosso cliente está emitindo a NFe com a "Forma de Emissao" teSVCRS., pelo ACBrMonitor 1.2.0.26. Surgiu a necessidade de realizar o cancelamento da NFe 108589, porém, estamos tendo de retorno a mensagem: EOleException - leiauteEvento_v1.00.xsd#/schema/simpleType[3][@name = 'TCOrgaoIBGE'] Duplicate named <simpleType> : name = '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TCOrgaoIBGE'. leiauteEvento_v1.00.xsd#/schema/simpleType[3][@name = 'TCOrgaoIBGE'] Duplicate named <simpleType> : name = '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TCOrgaoIBGE'. Segue anexo, log.txt. LOG.TXT
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