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  1. Boa tarde. Um cliente nosso está trabalhando com o banco Sicoob - Unimais (http://www.sicoobunimais.com.br) , não havia configurado emissão de boletos, remessa e retorno para esse banco ainda. É a mesma configuração do Sicoob? Alguém já fez essa configuração?
  2. Boa tarde Senhores, Estou tendo um problema estranho, tenho um cliente que trabalha com boletos do banco Itau. Os boletos são registrados normalmente por meio da remessa, os pagamentos são contabilizados tranquilamente. O problema ocorre quando é feito a antecipação dos recebimentos dos boletos, ocorre que o itau gera dois arquivos de retorno, um Retorno A e um Retorno B Este retorno B são os títulos que foram antecipados e pagos clientes destinatários.. ou seja, quando se faz a antecipação não são informados quais títulos, o próprio sistema do itaú escolhe os titulos, e quando o boleto é pago, vem por meio deste retorno B. O retorno A consigo ler normalmente, o retorno B vem com o digito verificador do nosso número diferente do que foi gerado pelo meu sistema por meio do ACBr. Entrando em contato com o banco, eles me disseram que o sistema estaria calculando o DAC do nosso número de forma errada. Alguém poderia me dar uma luz? Obrigado
  3. Atualizei para a ultima versão do acbr e fiz mais alguns ajustes conforme meus clientes solicitaram e homologuei em alguns bancos e todos foram aceitos. em anexo arquivos alterados. Favor analisarem. ACBrBoletoFCFortesFr.dfm ACBrBoletoFCFortesFr.pas ACBrBoleto.pas
  4. Boa tarde! Estou com um problema, pois meu cliente tem 3 contas de números diferentes e um único cedente para as contas. O banco me manda um retorno com os títulos e para cada titulo vem a conta que ele pertence. O componente já trata este caso pois não encontrei. Olhei nos fonte e vi que a conta é pega do topo do relatório. Desde já agradeço.
  5. Boa tarde ! Monto um lote de boletos de variados clientes com diversos títulos, enviando separadamente um a um. Acontece que por exemplo o cliente fez a compra em 5 parcelas , como esta hoje, envia 5 e-mail..... Alguém sabe de como fazer para que o PDF imprima as 5 parcelas em único arquivo , enviado assim apenas 1 e-mail para o cliente ? Lembrando que os boletos são impresso na ordem de liberação , seguindo a ordem também das parcelas . Exemplo: 100/1-5, 100/2-5 .... 100/5-5.
  6. GOSTARIA DE SABER SE, PARA SE ENVIAR O ARQUIVO DE REMESSA DO BANCO DO BRASIL, OBRIGATORIAMENTE EU PRECISO ENVIA-LO PELO SITE DO BANCO OU TEM ALGUM LINK EXTERNO, ONDE FAÇO ISSO AUTOMATICAMENTE VIA SISTEMA.
  7. Boa tarde, hoje temos configurado no ACBr a emissão dos boletos pelo banco, logo, geramos os boletos e os clientes recebem os mesmos por correio, tudo feito direto pelo banco. Para facilitar a vida dos clientes e contornar os problemas recorrentes de entrega por parte dos correios, enviamos também "lembretes de vencimento" por e-mail. Fazemos isso há pelo menos 3 anos já. Antes utilizávamos o Banrisul e hoje utilizamos o Santander. A questão é que, para os dois bancos, a linha digitável impressa pelo banco sempre foi ligeiramente diferente à gerada pelo ACBr, até cheguei a criar uma postagem sobre isso aqui certa vez (https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/23429-linha-digitável-de-boletos-do-banrisul-gerados-pelo-acbr-diferente-do-boleto-enviado-pelo-banco), mas como nunca tive problemas com isso pois, indiferente do cliente pagar com um ou com outro, o dinheiro entrava na minha conta e o boleto era liquidado normalmente, não levamos a discussão à frente. O problema é que, depois das últimas reformas da Febraban e da unificação do recebimento de boletos, meus clientes que tentam pagar pela linha digitável recebida por e-mail recebem um aviso de erro dizendo que o título é inválido, certamente pela diferença na linha digitável. Seguem exemplos: ACBr 03399918125200000000101413301019776840000023000 Santander 03399918125200000000101413301043176840000023000 Alguém já notou isso? Santander.pdf ACBr.pdf
  8. Boa tarde, após atualizar meu acbr boleto venho tendo um problema, a quantidade total de linhas do lote e arquivo (ultimas duas linhas da remessa) estão vindo incorretas. Não sei o que foi alterado pois não tenho o arquivo do acbr antigo, porém eu fiz a remessa de um mesmo boleto com um executável feito antes e um depois de atualizar, vou deixar um anexo deles. Como devo proceder? tem algo novo que eu devo passar ao gerar a remessa? Att. REM-ANTES.TXT REM-DEPOIS.TXT
  9. Bom dia, venho tendo um problema ao validar meus arquivos de remessa. Quando eu passo o campo TipoDiasProtesto tanto diUteis ou diCorridos, o arquivo gera com o total de linhas do lote e do arquivo incorretas, como mostrado na imagem anexada. Estou anexando o arquivo de remessa também para facilitar. O que pode ser isso? estou fazendo algo de errado? Antes eu não passava nenhum valor para o campo TipoDiasProtesto e ele nunca deu erro, ontem fui gerar uma remessa para homologar com o banco e me deparei com o erro dizendo que eu deveria informar o código para protesto, e quando eu informo ele me retorna o erro das linhas. Se alguém puder ajudar, desde já agradeço. REM-02102018150012.TXT
  10. Boa tarde pessoal, tive que alterar um padrão de cnab400 para cnab240 para um cliente. A remessa está ok, porém gerei o boleto teste e encaminhei para analisarem e me retornaram divergências no código de barras. Alguém utiliza o cnab240 e está conseguindo gerar normal? Estou com Acbr atualizado. Segue o retorno que obtive:
  11. Por diversas tentativas de homologação do layout do boleto pelo Uniprime que exige o endereço do beneficiário na ficha de compensação, segue em anexo a sugestão do layout modificado e o manual do banco. Marcos Softbox BoletoTeste.fr3 Layout Uniprime 400.pdf
  12. Alterações realizadas Componente Boleto - BancoBancoob Para quem utiliza o Componente Boleto - BancoBancoob, foi realizado alterações referente ao preenchimento dos Campos: ValorMoraJuros - Para quem gera remessa CNAB400 deve ser informado o % Mensal, para que seja gerado corretamente na Remessa e na Mensagem do Boleto. obs: Anteriormente estava sendo informado o % por dia, ficando diferente do padrão dos demais bancos e gerando divergências na mensagem impressa no boleto. DataMulta - Para informar data cobrança de Multa, utilizar o campo DataMulta. obs: Anteriormente estava sendo informado o campo DataMoraJuros, foi adicionado o campo DataMulta por se tratar de informações diferentes.
  13. Olá pessoal! Estou com dificuldades referente ao código mora para o Banco Caixa Econômica CNAB 240. O banco me solicita que o código de mora seja 3 (Isento), mas quando tento gerar o boleto com esse código de mora, o componente me retorna o erro de que o código de mora/juros informado não é permitido para este banco. Analisando a unit ACBrBoleto na propriedade CodigosMoraAceito, de fato apenas os códigos 1 e 2 são aceitos. Fiz a alteração na mesmo incluindo o código 3 e o boleto gerou normalmente, mas fiquei na dúvida se seria o correto ou há alguma peculiaridade na geração desse tipo de boleto. Segue print do manual com os códigos aceitos. Att.
  14. Ao validar um arquivo de remessa no validador de leiaute do banco do brasil venho constatando um erro quando a data de emissão é a data atual, por exemplo ontem eu fiz um boleto com a data 22-08-2018 e constava o erro "DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA.", já hoje, quando vou validar o mesmo arquivo é retornado sucesso na validação. Fiz o teste validando um outro boleto que fiz ontem com a data de hoje 23-08-2018, que passou como sucesso, e retornou o mesmo erro. Isso é algo comum? ou estou fazendo algo de errado? Segue em anexo os arquivos de Remessa testados. TESTE1 - 22/08/2018 TESTE8 - 23/08/2018 TESTE1.TXT TESTE8.TXT
  15. Boa tarde, Tenho algumas dúvidas na geração de boletos do Sicoob, CNAB 240, ACBrMonitorPlus v1.2.0.15 A) Comandos enviados para o ACBrMonitor Arquivo de remessa gerado C) Boleto gerado Com base nas imagens acima: 1. O item desconto (Tag ValorDesconto=5,00), assinalado em vermelho nas imagens, é enviado para o ACBr em percentual (Tag TipoDesconto=2 ). No boleto impresso, aparece a mensagem "Conceder desconto de R$ 5,00 ...". O item multa (Tag PercentualMulta=2,00), assinalado em azul, também em percentual (Tag MultaValorFixo=2), é calculado pelo ACBr e impresso no boleto em reais. Os dois itens não deveriam ter o mesmo comportamento? Ou seus valores em percentuais (com o simbolo %) ou calculados em reais. O item desconto não me parece correto impresso dessa forma no boleto. No arquivo de remessa as posições de desconto (Segmento P 142 a 165) e multa (Segmento R 066 a 089) estão OK, conforme pode ser visto nas imagens. 2. O item juros (Tag ValorMoraJuros=1,64 - esse em reais), assinalado em verde, quando impresso no boleto utiliza duas linhas do campo, mesmo tendo espaço suficiente para impressão em uma única linha. Porque isso ocorre? 3. Seria possível o ACBr imprimir no boleto mensagem "Cobrar juros de R$ 1,64 por dia de atraso" quando a data dos juros (Tag DataMoraJuros) for igual a data de seu vencimento, ou no dia seguinte a ele? O texto seria menor e inteligível da mesma forma. Sei que é impresso dessa forma quando não há dados na tag DataMoraJuros, porém se há cobrança de juros não deve ser informada uma data no arquivo de remessa? O mesmo procedimento poderia ser adotado para o item multa (quando a data da multa for igual ou +1 ao vencimento) e desconto (quando o desconto puder ser concedido ate a data de vencimento) Esse texto menor já é impresso pelo ACBr quando não há informação de data nas respectivas tags, porém as posições das datas no arquivo de remessa vão zeradas (exceção número 4 abaixo). 4. Se envio para o ACBr informação de multa, sem data na tag DataMulta, é colocado na posição 067 a 074, segmento R do arquivo de remessa, a data "30121899". Está correto isso? Agradeço orientação.
  16. Bom dia, sempre gosto de pesquisar bem antes de publicar qualquer dúvida, já procurei em vários fóruns e nada até o momento então peço que me auxiliem por favor... [Descrição do erro] Application Error Error reading frxReport.OnProgressStart: Invalid property value. [Suposição] Acredito que o problema deve estar no meu componente ACBrBoletoFCFR ou ACBrBoleto pois são únicos que iniciam com meu Data Módulo, não permitindo que o sistema funcione... se eu remover esse DM do auto create consigo iniciar normalmente.. [Meu erro] Fiquei um certo período sem atualizar o ACBr, alguns meses, e agora após atualizar o SVN e remover e recompilar o Trunk2 novamente me deparei com esse problema, creio que outros estão por vir rsrs.
  17. Boa tarde, estou abrindo esse tópico porque estou fazendo testes de emissão de boleto Sicoob e o AcBr está gerando um nosso número diferente do esperado. Utilizando o manual abaixo (em anexo) disponibilizado pelo sicoob, esse boleto de exemplo (entrega.pdf em anexo) teria dígito verificador 7. O AcBr trás o dígito verificador como 2. Isso acontece com qualquer boleto, o dígito verificador não sai o esperado. Gostaria de saber se alguém mais está tendo esse erro e se é possível fazer alguma coisa para que o Nosso Número saia diferente. Desde já, agradeço. entrega.pdf Layout siccob.xls
  18. Bom dia, estou tentado registrar remessa bancaria 240 posições carteira ECR Santander e estou com um erro na linha P (linha 3) posição 226/227 (sempre sai informado '30' ao invés de '00'). Na posição 224 coloquei o código 3 (código de baixa/devolução utilizar perfil do beneficiário), posição 225 é fixo '0' e finalmente na posição 226/227 eu teria que informar no caso de sem protesto o valor '00' mas como sempre sai '30' a homologação bancária do Santander está recusando meu arquivo. Segue abaixo gambi que fiz nos fontes para funcionar e mais abaixo o e-mail do banco. Segue comentários do banco: ID Linha Tipo Crítica Descrição 227216 3 NEGOCIO Número de dias para Baixa/Devolução invalido ou não informado Observando o Layout na posição 224 deve inserir o código de baixa No seu arquivo você inseriu o código 3 ( conta na nota 26) Porem nas posições 226-227 você inclui 30 (baixar em 30 dias) mas deve ser 00 pois escolheu perfil beneficiário Fim
  19. Bom dia, Ao atualiza o ACBr passou a ocorrer um problema ao ler o arquivo de retorno do banco Sicoob 240, pois não está identificando a conta bancária se a mesma possuir mais que 7 dígitos. Verifiquei e isso se deve à linha 504 do arquivo ACBrBancoBancoob.pas, conforme abaixo: Cedente.Conta := PadLeft(IntToStr(StrToIntDef(Cedente.Conta,0)), 7, '0'); Aqui está sendo truncando o número da conta em 7 dígitos e no meu caso a conta possui 8 (sem o dígito verificado). Antes esta linha não estava causando problemas pois ela estava mais no início do código. Portanto, no meu caso apenas alterei de 7 para 10 no PadLeft (acima de 10 ocorre exception). Cedente.Conta := PadLeft(IntToStr(StrToIntDef(Cedente.Conta,0)), 10, '0'); Na verdade não sei se essa linha é realmente necessária, pois pelo que entendi o objetivo dela seria apenas remover os zeros á esquerda. Fonte em anexo. ACBrBancoBancoob.zip
  20. Boa tarde. Na revision 15333, no TACBrTipoCobranca, foi acrescentado o banco "cobCrediSIS", este foi acrescentado no meio da lista, entre o "cobBanrisul" e "cobBanestes". No projeto ACBrMonitorPlus, no fonte "DoBoletoUnit", na funcao "LerIniBoletos", para setar qual o banco vai ser utilizado, existe o parâmetro "IndiceACBr", este indice é carregado conforme a lista do TACBrTipoCobranca, com a inclusão do "cobCrediSIS" no meio da lista, ao enviar o parâmetro "IndiceACBr" e o parametro for abaixo do novo banco, seta o banco errado. No meu código estava enviando código 19, setando o banco cobBancoCECRED, após atualização mudou para o cobSafraBradesco. No meu projeto, removi o envio deste parâmetro, pois com o número do banco já resolve toda a questão, porém resolvi posta para reavaliação desta alteração;
  21. No componente ACBrBolote, faço a leitura do retorno do banco. Quando vou ler o retorno, o componente me traz esses dois valores.. nValorRecebido := GerarBoleto.ListadeBoletos.Objects[iCount].ValorRecebido; nValorJuros := GerarBoleto.ListadeBoletos.Objects[iCount].ValorMoraJuros; Minha duvida, é se no .ValorRecebido, já está incluido o .ValorMoraJuros, ou se os valores vem separados, e como valor total pago, eu devo somar os dois campos.. Se alguém puder me ajudar, agradeço!
  22. Fiz uma pequena alteração na ACBrBoleto. Por mais que eu selecionava "CodigoMora = 2 (% Mensal)", a descrição no boleto continuava a aparecer 'Cobrar juros de xx % por DIA de atraso' . Segue código alterado. Caso eu esteja fazendo algo errado, me ajudem! if ValorMoraJuros <> 0 then begin if DataMoraJuros <> 0 then AStringList.Add(ACBrStr('Cobrar juros de ' + ifthen(((CodigoMora = '2') or (CodigoMora = 'B')), FloatToStr(ValorMoraJuros) + '% ao mês' , FormatCurr('R$ #,##0.00 por dia',ValorMoraJuros)) + ' de atraso para pagamento a partir de ' + FormatDateTime('dd/mm/yyyy',ifthen(Vencimento = DataMoraJuros, IncDay(DataMoraJuros,1),DataMoraJuros)))) else AStringList.Add(ACBrStr('Cobrar juros de ' + ifthen(((CodigoMora = '2') or (CodigoMora = 'B')), FloatToStr(ValorMoraJuros) + '% ao mês', FormatCurr('R$ #,##0.00 por dia',ValorMoraJuros)) + ' de atraso')); end;
  23. Pessoal boa tarde, já vi alguns tópicos em aberto com o problema que irei relatar, mas não vi nenhum com alguma solução; Estou validando retorno da caixa com o Acbr Boleto, porém vi que o arquivo de retorno esta vindo com 241 posições com isso esta retornando a seguinte mensagem "Não é um arquivo de Retorno de cobrança com layout CNAB240", alguém conseguiu solucionar isso ? Agradeço quem poder me dar uma diga!
  24. Galera, bom dia. Estou com uma dúvida sobre informar vários descontos nos boletos do Banco do Brasil. No caso, preciso que no boleto apareça as seguintes mensagens: Para pagamento até dia X, desconto de R$ X. Para pagamento até dia Y, desconto de R$ Y. Para pagamento até dia Z, desconto de R$ Z. Antes dos boletos registrados, era somente informado nas instruções dos boletos e pronto. Mas e agora com o registro, como funciona? Vejo que no layout 240 do BB existe os campos para informar tais valores, mas diz que não é tratado pelo banco (imagem em anexo). Alguém teve que fazer algo parecido? Alguma dica? Agradeço desde já. Gabriel Hernandes - Ascont Sistemas.
  25. Turma, estou com problemas na impressão de boleto quanto ao banco Sicoob, já testei para Itaú e Banco do Brasil, saiu perfeitamente, mas quando tento fazer boleto tipo carnê para o banco Sicoob, não aparece a logo na impressão. Como devo proceder?
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