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  1. Bom dia, sempre gosto de pesquisar bem antes de publicar qualquer dúvida, já procurei em vários fóruns e nada até o momento então peço que me auxiliem por favor... [Descrição do erro] Application Error Error reading frxReport.OnProgressStart: Invalid property value. [Suposição] Acredito que o problema deve estar no meu componente ACBrBoletoFCFR ou ACBrBoleto pois são únicos que iniciam com meu Data Módulo, não permitindo que o sistema funcione... se eu remover esse DM do auto create consigo iniciar normalmente.. [Meu erro] Fiquei um certo período sem atualizar o ACBr, alguns meses, e agora após atualizar o SVN e remover e recompilar o Trunk2 novamente me deparei com esse problema, creio que outros estão por vir rsrs.
  2. Boa tarde, estou abrindo esse tópico porque estou fazendo testes de emissão de boleto Sicoob e o AcBr está gerando um nosso número diferente do esperado. Utilizando o manual abaixo (em anexo) disponibilizado pelo sicoob, esse boleto de exemplo (entrega.pdf em anexo) teria dígito verificador 7. O AcBr trás o dígito verificador como 2. Isso acontece com qualquer boleto, o dígito verificador não sai o esperado. Gostaria de saber se alguém mais está tendo esse erro e se é possível fazer alguma coisa para que o Nosso Número saia diferente. Desde já, agradeço. entrega.pdf Layout siccob.xls
  3. Bom dia, estou tentado registrar remessa bancaria 240 posições carteira ECR Santander e estou com um erro na linha P (linha 3) posição 226/227 (sempre sai informado '30' ao invés de '00'). Na posição 224 coloquei o código 3 (código de baixa/devolução utilizar perfil do beneficiário), posição 225 é fixo '0' e finalmente na posição 226/227 eu teria que informar no caso de sem protesto o valor '00' mas como sempre sai '30' a homologação bancária do Santander está recusando meu arquivo. Segue abaixo gambi que fiz nos fontes para funcionar e mais abaixo o e-mail do banco. Segue comentários do banco: ID Linha Tipo Crítica Descrição 227216 3 NEGOCIO Número de dias para Baixa/Devolução invalido ou não informado Observando o Layout na posição 224 deve inserir o código de baixa No seu arquivo você inseriu o código 3 ( conta na nota 26) Porem nas posições 226-227 você inclui 30 (baixar em 30 dias) mas deve ser 00 pois escolheu perfil beneficiário Fim
  4. Bom dia, Ao atualiza o ACBr passou a ocorrer um problema ao ler o arquivo de retorno do banco Sicoob 240, pois não está identificando a conta bancária se a mesma possuir mais que 7 dígitos. Verifiquei e isso se deve à linha 504 do arquivo ACBrBancoBancoob.pas, conforme abaixo: Cedente.Conta := PadLeft(IntToStr(StrToIntDef(Cedente.Conta,0)), 7, '0'); Aqui está sendo truncando o número da conta em 7 dígitos e no meu caso a conta possui 8 (sem o dígito verificado). Antes esta linha não estava causando problemas pois ela estava mais no início do código. Portanto, no meu caso apenas alterei de 7 para 10 no PadLeft (acima de 10 ocorre exception). Cedente.Conta := PadLeft(IntToStr(StrToIntDef(Cedente.Conta,0)), 10, '0'); Na verdade não sei se essa linha é realmente necessária, pois pelo que entendi o objetivo dela seria apenas remover os zeros á esquerda. Fonte em anexo. ACBrBancoBancoob.zip
  5. Boa tarde. Na revision 15333, no TACBrTipoCobranca, foi acrescentado o banco "cobCrediSIS", este foi acrescentado no meio da lista, entre o "cobBanrisul" e "cobBanestes". No projeto ACBrMonitorPlus, no fonte "DoBoletoUnit", na funcao "LerIniBoletos", para setar qual o banco vai ser utilizado, existe o parâmetro "IndiceACBr", este indice é carregado conforme a lista do TACBrTipoCobranca, com a inclusão do "cobCrediSIS" no meio da lista, ao enviar o parâmetro "IndiceACBr" e o parametro for abaixo do novo banco, seta o banco errado. No meu código estava enviando código 19, setando o banco cobBancoCECRED, após atualização mudou para o cobSafraBradesco. No meu projeto, removi o envio deste parâmetro, pois com o número do banco já resolve toda a questão, porém resolvi posta para reavaliação desta alteração;
  6. No componente ACBrBolote, faço a leitura do retorno do banco. Quando vou ler o retorno, o componente me traz esses dois valores.. nValorRecebido := GerarBoleto.ListadeBoletos.Objects[iCount].ValorRecebido; nValorJuros := GerarBoleto.ListadeBoletos.Objects[iCount].ValorMoraJuros; Minha duvida, é se no .ValorRecebido, já está incluido o .ValorMoraJuros, ou se os valores vem separados, e como valor total pago, eu devo somar os dois campos.. Se alguém puder me ajudar, agradeço!
  7. Fiz uma pequena alteração na ACBrBoleto. Por mais que eu selecionava "CodigoMora = 2 (% Mensal)", a descrição no boleto continuava a aparecer 'Cobrar juros de xx % por DIA de atraso' . Segue código alterado. Caso eu esteja fazendo algo errado, me ajudem! if ValorMoraJuros <> 0 then begin if DataMoraJuros <> 0 then AStringList.Add(ACBrStr('Cobrar juros de ' + ifthen(((CodigoMora = '2') or (CodigoMora = 'B')), FloatToStr(ValorMoraJuros) + '% ao mês' , FormatCurr('R$ #,##0.00 por dia',ValorMoraJuros)) + ' de atraso para pagamento a partir de ' + FormatDateTime('dd/mm/yyyy',ifthen(Vencimento = DataMoraJuros, IncDay(DataMoraJuros,1),DataMoraJuros)))) else AStringList.Add(ACBrStr('Cobrar juros de ' + ifthen(((CodigoMora = '2') or (CodigoMora = 'B')), FloatToStr(ValorMoraJuros) + '% ao mês', FormatCurr('R$ #,##0.00 por dia',ValorMoraJuros)) + ' de atraso')); end;
  8. Pessoal boa tarde, já vi alguns tópicos em aberto com o problema que irei relatar, mas não vi nenhum com alguma solução; Estou validando retorno da caixa com o Acbr Boleto, porém vi que o arquivo de retorno esta vindo com 241 posições com isso esta retornando a seguinte mensagem "Não é um arquivo de Retorno de cobrança com layout CNAB240", alguém conseguiu solucionar isso ? Agradeço quem poder me dar uma diga!
  9. Galera, bom dia. Estou com uma dúvida sobre informar vários descontos nos boletos do Banco do Brasil. No caso, preciso que no boleto apareça as seguintes mensagens: Para pagamento até dia X, desconto de R$ X. Para pagamento até dia Y, desconto de R$ Y. Para pagamento até dia Z, desconto de R$ Z. Antes dos boletos registrados, era somente informado nas instruções dos boletos e pronto. Mas e agora com o registro, como funciona? Vejo que no layout 240 do BB existe os campos para informar tais valores, mas diz que não é tratado pelo banco (imagem em anexo). Alguém teve que fazer algo parecido? Alguma dica? Agradeço desde já. Gabriel Hernandes - Ascont Sistemas.
  10. Turma, estou com problemas na impressão de boleto quanto ao banco Sicoob, já testei para Itaú e Banco do Brasil, saiu perfeitamente, mas quando tento fazer boleto tipo carnê para o banco Sicoob, não aparece a logo na impressão. Como devo proceder?
  11. Boa tarde! Fiz a homologação do Boleto SicooB e estou enviando o arquivo para correção. linha(s) : (713 a 737) Para marcar e facilitar a pesquisa fiz umas marcas com "<+++++>" sem mais, ANTONIO CARLOS/SP ACBrBancoBancoob.rar
  12. Boa tarde, Eu utilizo o AcbrMonitor compilado na última versão juntamente com o C#. Estou enfrentando problemas com a impressão de boletos que fica travada. No arquivo log em anexo vejam que tudo transcorre perfeito até o comendo de incluir título. Ao executar o comando de IncluirTitulos o Monitor não responde mais, fica travado. Alguém pode me dar uma ajuda? LOG.TXT
  13. Boa tarde pessoal, trabalho via comandos arquivo .txt Tenho a seguinte dúvida: quero enviar o comando de alteração do vencimento de um boleto Envio o campo com valor referente a alteração OcorrenciaOriginal=06 . Percebi que no arquivo de remessa gerado a ocorrência sempre vai com o valor = '01' Alguém tem alguma sugestão? Abs
  14. VIDEO AULA SOBRE PROGRAMAR ACBR BOLETO IMPRIMIR COM WINDEV http://windevdesenvolvimento.blogspot.com.br/2018/03/dicas-1712-privada-windev-acbr-boleto.html https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOImprimir.html https://youtu.be/7HH_Mxfn7q8
  15. Boa tarde, Estou iniciando com boletos. Para que eu possa imprimir um boleto, por exemplo do ITAU, e esse boleto ser aceito para pagamento eu preciso antes negociar o que com o Banco Itaú? Ou basta o cliente imprimir e fazer o pagamento que o banco vai aceitar?
  16. Olá, aproveitei que atualizei meus fontes para repassar essas correções. Ainda existiam algumas comparações de TDateTime com Null, como por exemplo: if Data <> Null then Esta condição sempre será verdadeira pois TDateTime é float e não pode nem receber Null. Portanto, alterei as comparações para: if Data > 0 then Fontes em anexo. ACBrBancoBancoob.pas ACBrBancoItau.pas ACBrBancoCecred.pas ACBrBancoCaixaSICOB.pas ACBrBancoCaixa.pas ACBrBancoBrasil.pas ACBrBancoAmazonia.pas
  17. Pessoal, boa tarde Estou implementando a rotina de boleto Fortes e ele gera certinho. O problema é que so gera uma única vez. Mesmo clicando no botão de gerar novamente, o mesmo nao abre. Mesmo fechando o Navegador e abrindo novamente nao funciona. Apenas reiniciando o Aplicativo. Alguma Sugestao?
  18. Bom dia, Sobre o boleto da Unicred no componente esta desta forma cobUnicredRS, existe alguma diferença para estado de Minas Gerais. Outro detalhe alguém tem a logo do banco em preto e branco que é impresso no boleto. Agradeço a atenção.
  19. Alguém poderia me dizer se o cálculo código beneficiário/cedente do material do Hiperlink a seguir é correto? Decifrando Código Número Cedente Desde já, abrigado(a).
  20. Estou tendo um problema na emissão do boleto Sicoob utilizando o AcbrBoleto Ao gerar o Código de Barra esta vindo assim: "756917442000004642213069Si181666701500007001" Esta vindo com esse: "Si" no meio do código. Alguem saberia me dizer oque pode ser ?
  21. Primeiramente sou novo aqui, baixei o acbrmonitorplus, o mesmo ao iniciar nao mostra que está lendo o diretorio x, ou via porta 3434 como o acbr normal faz.. isso apos eu baixar esse novo.. Logo o arquivo ENT.TXT que jogo na pasta não é lido.. Existe algo para configurar antes, que mudou do que eu ja conhecia.. e também já aproveitando gostaria de um roteiro basico para teste de geração de boleto.. Obrigado. Rogério.
  22. Bom dia amigos! No Acbr monitor plus estou passando a tag DATAProtesto mas o cliente quer que o protesto seja feito em dias uteis, ai fui ver o manual do banco do brasil e encontrei essa informação: Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar ‘4’ = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis ‘5’ = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos ‘8’ = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004) Qual o comando para que ele aceite os dias de protesto em dias uteis ?
  23. Alguém sabe se a implementação do componente Boleto está completa para o Sicob? Estamos gerando remessa de títulos com CNB240 para o SICOB, funciona perfeitamente, porém quando informado "TipoOcorrencia=27" que seria "RemessaBaixaporPagtoDiretoCedente", ao gerar o arquivo de remessa sempre vai "01", que corresponde a registro de remessa. Aparentemente, qualquer código informado como TipoOcorrencia é ignorando, sendo aceito todos como registro de remessa. Estou usando a versão 1.1.0.27 do Monitor.
  24. Bom Dia, Por acaso existe a possibilidade de ao gerar o boleto, seja gerado uma capa contendo os dados do pagador e endereço de envio? pois ao imprimir o boleto, seja impresso frente e verso, desta forma a empresa apenas dobra o boleto sem a necessidade de colocar em envelope. em anexo segue um exemplo Obrigado image1650 (2).pdf
  25. Boa tarde, Se quando é usado o comando de gerar remessa dos boletos é necessário passar o diretório onde será criado o dito arquivo, pra que serve a configuração deste diretório no monitor ? Não é um problema, apenas uma curiosidade.. rs
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