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  1. Olá pessoal, me desculpem se eu estiver errado, mas acredito que tenha um pequeno erro na geração de remessa CNAB400 da caixa. No arquivo ACBrBancoCaixa.pas linha 1020 temos: IntToStrZero(round((ValorDocumento*PercentualMulta)/100), 10) + //358 até 367 - Valor nominal da multa Exemplo de Aplicação: ValorDocumento := 313,00; // R$ 313,00 PercentualMulta := 3 ; // 3% Resultado gerado:= "0000000009" Resultado esperado: "0000000939" | (313 * 3 / 100) = R$ 9,39 Pelo que observei o round remove os decimais, e no IntToStrZero resta apenas o "9" no final da string. Para gerar o valor correto, o "PercentualMulta" deveria ser multiplicado por 100 (assim como é feito com o Juros e Desconto), ficando assim: IntToStrZero(round((ValorDocumento* (PercentualMulta*100) )/100), 10) + //358 até 367 - Valor nominal da multa No manual "LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB" Versão: 67.126 v006 micro, não tem uma especificação clara de como deve ser o formato, mas presumo que seja como está sendo feito no juro atualmente, onde os ultimos 2 caracteres da string são dos decimais. OBS: Detectei este probleam após implementar em um cliente (até achei que era alguma falha minha, pois muita gente deve usar boleto caixa, mas parece que não.) Por favor, os moderadores do fonte poderiam dar uma olhada?
  2. Pessoal, tive um problema na caixa, e gostaria de ver o que os amigos fizeram a respeito. Segundo o manual do layout CNAB 400 da Caixa (NE024), existe uma nota falando sobre a instrução de protesto ao registrar um boleto via arquivo de remessa: "Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias." Fonte: LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB - Versão: 67.126 v006 micro No arquivo de retorno do dia seguinte virá a seguinte mensagem referente em títulos com esta situação: “49 – CEP sem praça de cobrança (não localizado)." Ou seja, se o prazo para protesto era para 10 dias após o vencimento, mas o título não tem como ser protestado (e isso não temos como saber antecipadamente, a não ser um trabalho minucioso identificando os CEps que não tem como protestar), o sistema da caixa automaticamente registra o título com a instrução de devolução, e usa o mesmo prazo de 10 dias. Isso é ruim, pois além do boleto não ser protestado, ele ainda será baixado do sistema de cobrança em um prazo muito menor do que o comumente utilizado (de pelo menos 90 dias). Até encontrei uma sugestão bacana para o probelma aqui: http://blog.sisalu.com.br/index.php/2017/11/14/financeiro-ceps-sem-praca-de-cobranca/ Que é fácil de implementar no sistema, porém para a empresa fica complicado de alimentar esta informação, pois ele tem que ficar consultando a Caixa (até onde sei) para saber se o CEPs do cliente deles possui agente de protesto ou não, e tem ainda o fato da empresa estar sempre cadastrando novos clientes, e quando trata-se de atacadista ou indústria, são muitos clientes em várias cidades e CEPs diferentes. Alguém do grupo já encontrou alguma solução para isso? Se sim, poderia compartilhar conosco? Desde já agradeço.
  3. Me desculpem se estiver errado. Na hora de tratar o retorno vejo a necessidade de mudar as informações do banco no ACBRBoleto. Na condição que estou tendo que escrever o cliente tem boleto em dois bancos, Banco do Nordeste e no Sicredi, ai quando vou tratar o retorno de um ou de outro tenho que mudar as configurações do ACBRBoleto, como faço para alterar via código acbrboleto1.banco.tipodecobranca?
  4. Bom dia, Com relação ao modulo de boletos do monitor, alguém sabe se há uma forma de o ACBrMonitor retornar os dados dos boletos que estão na lista? Ou ao menos o nosso número gerado já com digito?
  5. Estou gerando o arquivo de remessa 240, percebi que no segmento R ele está jogando o valor do Código do Desconto (Posição 18) com "0", teria que preencher este valor conforme informado na propriedade "titulo.CodigoDesconto", ou estou fazendo algo de errado??
  6. Olá, Segue em anexo logo do Santander atualizado em preto e branco. Foi rejeitado no processo de homologação com o atual, que inclusive não corresponde à imagem do logo colorido. Obrigado. 033.bmp
  7. Boa noite, Alguém saberia o porque no Layout do Boleto de Fatura com o Fast Report existe Recebemos através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado E qual a propriedade para remover essa informação? Obrigado! Obs.: Layout Boleto_Fatura_Novo.fr3
  8. Pessoal bom dia, estou com uma dúvida estou usando o acbrmonitorplus e gero e envio os boletos com os seguintes comandos 1- BOLETO.LimparLista; 2-BOLETO.ConfigurarDados(com as configurações) 3-BOLETO.IncluirTitulos(com os titulos) 4-BOLETO.EnviarEmail() o problema é que se incluo mais de um titulo a função BOLETO.EnviarEmail() manda todos os boletos para o primeiro sacado , gostaria que os e-mails fossem enviado para o sacado do titulo Sacado.Email é possível?
  9. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor.. 00000114.REM
  10. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor... Arquivo em Anexo 00000113.REM
  11. Boa tarde colegas, Estou realizando a homologação de boletos para um cliente utilizando sicoob cnab 240. Porém o banco me retornou a seguinte mensagem: Que preciso preencher o Segmento R com: 1 - linha 66 se é valor fixo ou porcentagem a mora. 2 - 67 a 74 data vencimento. 3 - 75 a 89 o valor que é aplicado ou percentual. Porém está gerando a remessa com segmento R todo zerado, conforme imagem abaixo. Alguém já teve algo parecido?
  12. Bom dia, Estive procurando pelo Acbr e pelo fórum sobre boleto de proposta, um boleto o qual a pessoa não é protestada se não pagar, seria como os de compra de produtos... acredito que falte um pouco de entendimento do que estou tentando fazer... Um exemplo seria o banco Bradesco, onde a espécieDoc tem que ser 30 com base no leiaute do boleto do bradesco conforme o anexo, e tem mais algumas mudanças no leiaute, teria algo que eu pudesse usar pronto dentro do Acbr? ManualBradesco.pdf
  13. Boa tarde! Gostaria de repassar um problema que tive com um cliente que gera boletos da caixa (CNAB 240). Ele enviava normalmente os arquivos remessa dos boletos, até que passou a ser rejeitado pelo banco com a seguinte mensagem: 'Operação não realizada. Verifique a situação do arquivo! Não foi possível obter o recibo!'. Após vários contatos com o SAC da caixa, fui informada de que alguns dados estavam inconsistentes no arquivo remessa pois a versão do layout estava desatualizada. O manual atualizado disponibilizado no site da caixa, (link para download: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf), está na versão 101, atualmente no fonte está a versão 050. Por gentileza, solicito a um moderador atualizar o fonte com o arquivo anexo, onde fiz as alterações passadas pelo banco. Obs: não sei se haverá efeitos colaterais ao realizar estas alterações, pois a caixa não utiliza um sistema único para recebimento do arquivo remessa em todos os clientes, talvez alguns estejam atualizados outros não. Obrigada. ACBrBancoCaixa.pas
  14. Boa tarde, Criei um verso para o boleto do Santander, mas não sei como fazer imprimir o LPadrao e o verso no mesmo PDF; Não consigo entender a lógico do RRLAyout ... eu preciso criar um Layout com as duas páginas completas ? e mandar imprimir somente o Layout que selecionei ... ou existe como ter vários layouts na unit e imprimir cada layout em paginas diferentes ? Imagine-se que quero criar o PDF contendo o boleto e o verso dele ... como faço ?
  15. Boa Tarde! Temos um cliente que é um sindicato e ele precisa gerar boletos para os clientes sem preencher o valor do boleto, pois nas datas de vencimento o cliente calcula o valor que tem que pagar referente a quantidade de funcionários que tem. Esse sindicato trabalha com boleto registrado na caixa, e no layout tem a opção do Registro Tipo 3, Segmento Y-53, que possibilita esse tipo de modalidade. Gostaria de saber se a ACBr já tem essa opção no componente ou se há alguma previsão para esse tipo de tratativa. Obrigado, Fernando Mattos
  16. Boa tarde, Procurei no forum, mas não consegui encontrar essa informação. Na impressão de boletos ou nota fiscais, como habilito a opção de enviar na pré-visualização? Já passei todos os dados e atribui o componente de ACBrEmail a propriedade MAIL do ACBrBoleto, mas mesmo assim não habilita.
  17. Boa tarde. Estou configurando para nosso sistema ler aquivos de retorno do Sicoob CNAB 240. Sempre aparecia erro de conta invalida pois esses campos só eram alimentados após o trecho: if (rConta + rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)) then raise Exception.CreateFMT('Conta do arquivo %s inválida, config %s',[rConta,OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)]); Então movi para cima o trecho que estava abaixo dessa exceção. Agora está lendo corretamente. ACBrBancoBancoob.pas
  18. Estou gerando a impressão e remessa de boletos para o Sicoob. A impressão dos boleto sai correta (com as informações de juros, mora, mensagens etc) A remessa é enviada e aceita corretamente também. O problema é que o cliente não quer usar o layout de impressão do componente ACBr, e sim a gerada pelo banco. Para isso combinei de enviar a remessa e eles imprimirem os boletos via site. Mas na impressão não saem as instruções, nem as mensagens informadas (fiz um teste pelo boleto Caixa e lá funciona normalmente). Creio que o problema esteja realmente com a maneira que o Sicoob trata a impressão de segundas vias no site. Entrei em contato com o setor de tecnologia e fui informado de que as informações deveriam ir no no segmento S nas informações 5 em diante. Como faço para passar essas informações usando o ACBr Monitor? Segue exemplo de geração de um boleto da maneira que faço atualmente, desde já agradeço qualquer ajuda: Boleto.IncluirTitulos(" [Cedente] Nome=XXXXXX CNPJCPF=XXXXXXXX Logradouro=XXXXXXX Numero= Bairro= Cidade= CEP= Complemento= UF= RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=XXXXXX Convenio=XXXXXXX Modalidade= LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=XXXXXXXX DigitoConta=8 Agencia=3190 DigitoAgencia=9 [Banco] Numero=756 CNAB=0 IndiceACBr= [Titulo1] NumeroDocumento=1001 NossoNumero=1001 Carteira=1 ValorDocumento=10,00 Vencimento=22/12/2017 ValorMoraJuros=0,04 DataDocumento=12/12/2017 DataProcessamento=13/12/2017 DataMoraJuros=22/12/2017 DataProtesto=27/12/2017 Especie=02 EspecieMod=DM Sacado.NomeSacado=XXXXXXXX Sacado.CNPJCPF=XXXXXXXX Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=XXXXXXXXX Sacado.Bairro=Jd. Tropical Sacado.Cidade=OURINHOS Sacado.UF=SP Sacado.CEP=19906497 Mensagem=MORA DIARIA 0,33%|Sujeito a protesto apos o 5o dia vencido. ------- USO ESTA CAMPO ATUALMENTE PARA MENSAGENS Aceite=N OcorrenciaOriginal=0 Parcela=0 TotalParcelas=0 TipoDiasProtesto=0 TipoImpressao=1 ")
  19. Pessoal, boa tarde. A geração da remessa cnab240 do Santander tem algum particularidade? Quando eu tento gerar o arquivo de remessa o campo carteira não vai. Eu gero a remessa do SICOOB e está ok, então estou, em teoria, passando o campo certo. No manual, o campo se encontra no Segmento P, posição 58-58 (Tipo de cobrança). Obrigado.
  20. Boa tarde estou com o seguinte erro ao abrir um form na minha aplicação oque seria ? Instalação do acbr ?
  21. Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço. Atenciosamente, Carlos Baldan.
  22. Bom dia, estamos tendo problemas com o boleto Santander, está dando diferença na linha digitável entre os boletos impressos pelo ACBr e os boletos impressos pelo banco. Estamos fazendo a remessa como o banco sendo responsável pela emissão do boleto, consequentemente não geramos o campo nosso número, pegamos essa informação no retorno do banco, porém quando fazemos a impressão pelo ACBr está gerando um dígito verificador no campo nosso número que não gera quando impresso pelo banco, o que está dando diferença na linha digitável e portanto no código de barras. Então quando se paga esse boleto ele não é reconhecido pelo banco. Anexo boleto que geramos para testar, um impresso pelo ACBr e outro pelo banco, fizemos num valor baixo para fazer todo o processo de remessa, retorno e pagamento, sendo que quando foi feito o pagamento do boleto impresso pelo ACBr não foi baixado no banco. Grato CNE Sistemas
  23. Bom dia! Estou enviando arquivo do banco Santander para correção caso. Esta correção de ser feita na linha 345 do arquivo .pas. Fiz a homologação CNAB 240 e 400 e foi aprovada. Obs: Marquei o ponto com um comentário "//...<+++++>" sem mais, ANT.CARLOS/SP ACBrBoleto.rar
  24. Pessoal estava verificando e implementando o retorno das descrições das ocorrencias no arquivo de retorno do Sicredi, quando verifiquei essa lógica. Dessa forma sempre que tiver qualquer Código entre as colunas das ocorrências vai ficar colocando o código "99" buscando sempre a descrição deste, ou seja mesmo que o código seja "01" vai buscar a descrição do "99", e somente se o tamanho do "Copy(SegT, IdxMotivo, 2)" for menor ou igual a zero é que vai buscar pelo código que esta no arquivo, mas ai não teria código algum. Bom acredito que essa logica esteja errada pois deveria sim buscar sempre pelo código do arquivo para retornar as descrições corretas, ou teria alguma outra explicação para isso ? Acredito que a solução para isso seria apenas remover a logica que esta circulada de vermelho e remover o "Else" também.
  25. Oi pessoal, gostaria de saber se no arquivo de retorno sempre que tiver o código de movimentação 02 o arquivo foi rejeitado pelos bancos não estando então apto para ser realizado a baixa no sistema desse registro ? Pois no manual do FEBRABAN diz que os códigos de movimentação 02, 03, 26 e 30 estão vinculados as ocorrências de rejeição. Então minha maior duvida é : Não importa se é código "02 - Entrada Confirmada" , é considerado rejeitado e não se pode realizar a baixa deste no sistema ou somente se for 02 mas tenha ocorrências não se pode baixar ? E mais uma coisa, olhando os fontes até agora só os fontes da caixa esses códigos são verificados com os movimentos 02,03,26 e 30, nos outros somente no 03, estaria certo dessa maneira que se encontra ou realmente de acordo com o manual essas ocorrências de rejeição deveriam ser verificadas para todos os 4 códigos de movimento ? Sei que existe bancos como o Santander que no manual não é informado o código 02 para rejeições, mas na maioria sim então estou em duvida. Desde já agradeço a atenção, Obrigado.
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