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  1. Boa tarde! Fiz a homologação do Boleto SicooB e estou enviando o arquivo para correção. linha(s) : (713 a 737) Para marcar e facilitar a pesquisa fiz umas marcas com "<+++++>" sem mais, ANTONIO CARLOS/SP ACBrBancoBancoob.rar
  2. Boa tarde, Eu utilizo o AcbrMonitor compilado na última versão juntamente com o C#. Estou enfrentando problemas com a impressão de boletos que fica travada. No arquivo log em anexo vejam que tudo transcorre perfeito até o comendo de incluir título. Ao executar o comando de IncluirTitulos o Monitor não responde mais, fica travado. Alguém pode me dar uma ajuda? LOG.TXT
  3. Boa tarde pessoal, trabalho via comandos arquivo .txt Tenho a seguinte dúvida: quero enviar o comando de alteração do vencimento de um boleto Envio o campo com valor referente a alteração OcorrenciaOriginal=06 . Percebi que no arquivo de remessa gerado a ocorrência sempre vai com o valor = '01' Alguém tem alguma sugestão? Abs
  4. VIDEO AULA SOBRE PROGRAMAR ACBR BOLETO IMPRIMIR COM WINDEV http://windevdesenvolvimento.blogspot.com.br/2018/03/dicas-1712-privada-windev-acbr-boleto.html https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOImprimir.html https://youtu.be/7HH_Mxfn7q8
  5. Boa tarde, Estou iniciando com boletos. Para que eu possa imprimir um boleto, por exemplo do ITAU, e esse boleto ser aceito para pagamento eu preciso antes negociar o que com o Banco Itaú? Ou basta o cliente imprimir e fazer o pagamento que o banco vai aceitar?
  6. Olá, aproveitei que atualizei meus fontes para repassar essas correções. Ainda existiam algumas comparações de TDateTime com Null, como por exemplo: if Data <> Null then Esta condição sempre será verdadeira pois TDateTime é float e não pode nem receber Null. Portanto, alterei as comparações para: if Data > 0 then Fontes em anexo. ACBrBancoBancoob.pas ACBrBancoItau.pas ACBrBancoCecred.pas ACBrBancoCaixaSICOB.pas ACBrBancoCaixa.pas ACBrBancoBrasil.pas ACBrBancoAmazonia.pas
  7. Pessoal, boa tarde Estou implementando a rotina de boleto Fortes e ele gera certinho. O problema é que so gera uma única vez. Mesmo clicando no botão de gerar novamente, o mesmo nao abre. Mesmo fechando o Navegador e abrindo novamente nao funciona. Apenas reiniciando o Aplicativo. Alguma Sugestao?
  8. Bom dia, Sobre o boleto da Unicred no componente esta desta forma cobUnicredRS, existe alguma diferença para estado de Minas Gerais. Outro detalhe alguém tem a logo do banco em preto e branco que é impresso no boleto. Agradeço a atenção.
  9. Alguém poderia me dizer se o cálculo código beneficiário/cedente do material do Hiperlink a seguir é correto? Decifrando Código Número Cedente Desde já, abrigado(a).
  10. Estou tendo um problema na emissão do boleto Sicoob utilizando o AcbrBoleto Ao gerar o Código de Barra esta vindo assim: "756917442000004642213069Si181666701500007001" Esta vindo com esse: "Si" no meio do código. Alguem saberia me dizer oque pode ser ?
  11. Primeiramente sou novo aqui, baixei o acbrmonitorplus, o mesmo ao iniciar nao mostra que está lendo o diretorio x, ou via porta 3434 como o acbr normal faz.. isso apos eu baixar esse novo.. Logo o arquivo ENT.TXT que jogo na pasta não é lido.. Existe algo para configurar antes, que mudou do que eu ja conhecia.. e também já aproveitando gostaria de um roteiro basico para teste de geração de boleto.. Obrigado. Rogério.
  12. Bom dia amigos! No Acbr monitor plus estou passando a tag DATAProtesto mas o cliente quer que o protesto seja feito em dias uteis, ai fui ver o manual do banco do brasil e encontrei essa informação: Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar ‘4’ = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis ‘5’ = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos ‘8’ = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004) Qual o comando para que ele aceite os dias de protesto em dias uteis ?
  13. Alguém sabe se a implementação do componente Boleto está completa para o Sicob? Estamos gerando remessa de títulos com CNB240 para o SICOB, funciona perfeitamente, porém quando informado "TipoOcorrencia=27" que seria "RemessaBaixaporPagtoDiretoCedente", ao gerar o arquivo de remessa sempre vai "01", que corresponde a registro de remessa. Aparentemente, qualquer código informado como TipoOcorrencia é ignorando, sendo aceito todos como registro de remessa. Estou usando a versão 1.1.0.27 do Monitor.
  14. Bom Dia, Por acaso existe a possibilidade de ao gerar o boleto, seja gerado uma capa contendo os dados do pagador e endereço de envio? pois ao imprimir o boleto, seja impresso frente e verso, desta forma a empresa apenas dobra o boleto sem a necessidade de colocar em envelope. em anexo segue um exemplo Obrigado image1650 (2).pdf
  15. Boa tarde, Se quando é usado o comando de gerar remessa dos boletos é necessário passar o diretório onde será criado o dito arquivo, pra que serve a configuração deste diretório no monitor ? Não é um problema, apenas uma curiosidade.. rs
  16. Olá pessoal, me desculpem se eu estiver errado, mas acredito que tenha um pequeno erro na geração de remessa CNAB400 da caixa. No arquivo ACBrBancoCaixa.pas linha 1020 temos: IntToStrZero(round((ValorDocumento*PercentualMulta)/100), 10) + //358 até 367 - Valor nominal da multa Exemplo de Aplicação: ValorDocumento := 313,00; // R$ 313,00 PercentualMulta := 3 ; // 3% Resultado gerado:= "0000000009" Resultado esperado: "0000000939" | (313 * 3 / 100) = R$ 9,39 Pelo que observei o round remove os decimais, e no IntToStrZero resta apenas o "9" no final da string. Para gerar o valor correto, o "PercentualMulta" deveria ser multiplicado por 100 (assim como é feito com o Juros e Desconto), ficando assim: IntToStrZero(round((ValorDocumento* (PercentualMulta*100) )/100), 10) + //358 até 367 - Valor nominal da multa No manual "LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB" Versão: 67.126 v006 micro, não tem uma especificação clara de como deve ser o formato, mas presumo que seja como está sendo feito no juro atualmente, onde os ultimos 2 caracteres da string são dos decimais. OBS: Detectei este probleam após implementar em um cliente (até achei que era alguma falha minha, pois muita gente deve usar boleto caixa, mas parece que não.) Por favor, os moderadores do fonte poderiam dar uma olhada?
  17. Pessoal, tive um problema na caixa, e gostaria de ver o que os amigos fizeram a respeito. Segundo o manual do layout CNAB 400 da Caixa (NE024), existe uma nota falando sobre a instrução de protesto ao registrar um boleto via arquivo de remessa: "Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias." Fonte: LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB - Versão: 67.126 v006 micro No arquivo de retorno do dia seguinte virá a seguinte mensagem referente em títulos com esta situação: “49 – CEP sem praça de cobrança (não localizado)." Ou seja, se o prazo para protesto era para 10 dias após o vencimento, mas o título não tem como ser protestado (e isso não temos como saber antecipadamente, a não ser um trabalho minucioso identificando os CEps que não tem como protestar), o sistema da caixa automaticamente registra o título com a instrução de devolução, e usa o mesmo prazo de 10 dias. Isso é ruim, pois além do boleto não ser protestado, ele ainda será baixado do sistema de cobrança em um prazo muito menor do que o comumente utilizado (de pelo menos 90 dias). Até encontrei uma sugestão bacana para o probelma aqui: http://blog.sisalu.com.br/index.php/2017/11/14/financeiro-ceps-sem-praca-de-cobranca/ Que é fácil de implementar no sistema, porém para a empresa fica complicado de alimentar esta informação, pois ele tem que ficar consultando a Caixa (até onde sei) para saber se o CEPs do cliente deles possui agente de protesto ou não, e tem ainda o fato da empresa estar sempre cadastrando novos clientes, e quando trata-se de atacadista ou indústria, são muitos clientes em várias cidades e CEPs diferentes. Alguém do grupo já encontrou alguma solução para isso? Se sim, poderia compartilhar conosco? Desde já agradeço.
  18. Me desculpem se estiver errado. Na hora de tratar o retorno vejo a necessidade de mudar as informações do banco no ACBRBoleto. Na condição que estou tendo que escrever o cliente tem boleto em dois bancos, Banco do Nordeste e no Sicredi, ai quando vou tratar o retorno de um ou de outro tenho que mudar as configurações do ACBRBoleto, como faço para alterar via código acbrboleto1.banco.tipodecobranca?
  19. Bom dia, Com relação ao modulo de boletos do monitor, alguém sabe se há uma forma de o ACBrMonitor retornar os dados dos boletos que estão na lista? Ou ao menos o nosso número gerado já com digito?
  20. Estou gerando o arquivo de remessa 240, percebi que no segmento R ele está jogando o valor do Código do Desconto (Posição 18) com "0", teria que preencher este valor conforme informado na propriedade "titulo.CodigoDesconto", ou estou fazendo algo de errado??
  21. Olá, Segue em anexo logo do Santander atualizado em preto e branco. Foi rejeitado no processo de homologação com o atual, que inclusive não corresponde à imagem do logo colorido. Obrigado. 033.bmp
  22. Boa noite, Alguém saberia o porque no Layout do Boleto de Fatura com o Fast Report existe Recebemos através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado E qual a propriedade para remover essa informação? Obrigado! Obs.: Layout Boleto_Fatura_Novo.fr3
  23. Pessoal bom dia, estou com uma dúvida estou usando o acbrmonitorplus e gero e envio os boletos com os seguintes comandos 1- BOLETO.LimparLista; 2-BOLETO.ConfigurarDados(com as configurações) 3-BOLETO.IncluirTitulos(com os titulos) 4-BOLETO.EnviarEmail() o problema é que se incluo mais de um titulo a função BOLETO.EnviarEmail() manda todos os boletos para o primeiro sacado , gostaria que os e-mails fossem enviado para o sacado do titulo Sacado.Email é possível?
  24. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor.. 00000114.REM
  25. Pessoal estou com uma urgência , há mais de 30 dias tentando homologar com o SICOOB Paraiba, e eles estão dizendo que o padrão que estou usando no arquivo remessa é o UTF-8, e que precisam que o arquivo vá no padrão ANSI. Já estudei já fiz de tudo que podia e eles continuam dizendo que o arquivo esta sendo rejeitado. Já homologuei diversas carteiras de Cobrança SICOOB e todos os bancos usando o componente do ACBR e nunca tive esse problema, me ajudem por favor... Arquivo em Anexo 00000113.REM
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