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  1. Boa tarde colegas, Estou realizando a homologação de boletos para um cliente utilizando sicoob cnab 240. Porém o banco me retornou a seguinte mensagem: Que preciso preencher o Segmento R com: 1 - linha 66 se é valor fixo ou porcentagem a mora. 2 - 67 a 74 data vencimento. 3 - 75 a 89 o valor que é aplicado ou percentual. Porém está gerando a remessa com segmento R todo zerado, conforme imagem abaixo. Alguém já teve algo parecido?
  2. Bom dia, Estive procurando pelo Acbr e pelo fórum sobre boleto de proposta, um boleto o qual a pessoa não é protestada se não pagar, seria como os de compra de produtos... acredito que falte um pouco de entendimento do que estou tentando fazer... Um exemplo seria o banco Bradesco, onde a espécieDoc tem que ser 30 com base no leiaute do boleto do bradesco conforme o anexo, e tem mais algumas mudanças no leiaute, teria algo que eu pudesse usar pronto dentro do Acbr? ManualBradesco.pdf
  3. Boa tarde! Gostaria de repassar um problema que tive com um cliente que gera boletos da caixa (CNAB 240). Ele enviava normalmente os arquivos remessa dos boletos, até que passou a ser rejeitado pelo banco com a seguinte mensagem: 'Operação não realizada. Verifique a situação do arquivo! Não foi possível obter o recibo!'. Após vários contatos com o SAC da caixa, fui informada de que alguns dados estavam inconsistentes no arquivo remessa pois a versão do layout estava desatualizada. O manual atualizado disponibilizado no site da caixa, (link para download: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf), está na versão 101, atualmente no fonte está a versão 050. Por gentileza, solicito a um moderador atualizar o fonte com o arquivo anexo, onde fiz as alterações passadas pelo banco. Obs: não sei se haverá efeitos colaterais ao realizar estas alterações, pois a caixa não utiliza um sistema único para recebimento do arquivo remessa em todos os clientes, talvez alguns estejam atualizados outros não. Obrigada. ACBrBancoCaixa.pas
  4. Boa tarde, Criei um verso para o boleto do Santander, mas não sei como fazer imprimir o LPadrao e o verso no mesmo PDF; Não consigo entender a lógico do RRLAyout ... eu preciso criar um Layout com as duas páginas completas ? e mandar imprimir somente o Layout que selecionei ... ou existe como ter vários layouts na unit e imprimir cada layout em paginas diferentes ? Imagine-se que quero criar o PDF contendo o boleto e o verso dele ... como faço ?
  5. Boa Tarde! Temos um cliente que é um sindicato e ele precisa gerar boletos para os clientes sem preencher o valor do boleto, pois nas datas de vencimento o cliente calcula o valor que tem que pagar referente a quantidade de funcionários que tem. Esse sindicato trabalha com boleto registrado na caixa, e no layout tem a opção do Registro Tipo 3, Segmento Y-53, que possibilita esse tipo de modalidade. Gostaria de saber se a ACBr já tem essa opção no componente ou se há alguma previsão para esse tipo de tratativa. Obrigado, Fernando Mattos
  6. Boa tarde, Procurei no forum, mas não consegui encontrar essa informação. Na impressão de boletos ou nota fiscais, como habilito a opção de enviar na pré-visualização? Já passei todos os dados e atribui o componente de ACBrEmail a propriedade MAIL do ACBrBoleto, mas mesmo assim não habilita.
  7. Boa tarde. Estou configurando para nosso sistema ler aquivos de retorno do Sicoob CNAB 240. Sempre aparecia erro de conta invalida pois esses campos só eram alimentados após o trecho: if (rConta + rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)) then raise Exception.CreateFMT('Conta do arquivo %s inválida, config %s',[rConta,OnlyNumber(Cedente.Conta + Cedente.ContaDigito)]); Então movi para cima o trecho que estava abaixo dessa exceção. Agora está lendo corretamente. ACBrBancoBancoob.pas
  8. Estou gerando a impressão e remessa de boletos para o Sicoob. A impressão dos boleto sai correta (com as informações de juros, mora, mensagens etc) A remessa é enviada e aceita corretamente também. O problema é que o cliente não quer usar o layout de impressão do componente ACBr, e sim a gerada pelo banco. Para isso combinei de enviar a remessa e eles imprimirem os boletos via site. Mas na impressão não saem as instruções, nem as mensagens informadas (fiz um teste pelo boleto Caixa e lá funciona normalmente). Creio que o problema esteja realmente com a maneira que o Sicoob trata a impressão de segundas vias no site. Entrei em contato com o setor de tecnologia e fui informado de que as informações deveriam ir no no segmento S nas informações 5 em diante. Como faço para passar essas informações usando o ACBr Monitor? Segue exemplo de geração de um boleto da maneira que faço atualmente, desde já agradeço qualquer ajuda: Boleto.IncluirTitulos(" [Cedente] Nome=XXXXXX CNPJCPF=XXXXXXXX Logradouro=XXXXXXX Numero= Bairro= Cidade= CEP= Complemento= UF= RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=XXXXXX Convenio=XXXXXXX Modalidade= LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=XXXXXXXX DigitoConta=8 Agencia=3190 DigitoAgencia=9 [Banco] Numero=756 CNAB=0 IndiceACBr= [Titulo1] NumeroDocumento=1001 NossoNumero=1001 Carteira=1 ValorDocumento=10,00 Vencimento=22/12/2017 ValorMoraJuros=0,04 DataDocumento=12/12/2017 DataProcessamento=13/12/2017 DataMoraJuros=22/12/2017 DataProtesto=27/12/2017 Especie=02 EspecieMod=DM Sacado.NomeSacado=XXXXXXXX Sacado.CNPJCPF=XXXXXXXX Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=XXXXXXXXX Sacado.Bairro=Jd. Tropical Sacado.Cidade=OURINHOS Sacado.UF=SP Sacado.CEP=19906497 Mensagem=MORA DIARIA 0,33%|Sujeito a protesto apos o 5o dia vencido. ------- USO ESTA CAMPO ATUALMENTE PARA MENSAGENS Aceite=N OcorrenciaOriginal=0 Parcela=0 TotalParcelas=0 TipoDiasProtesto=0 TipoImpressao=1 ")
  9. Pessoal, boa tarde. A geração da remessa cnab240 do Santander tem algum particularidade? Quando eu tento gerar o arquivo de remessa o campo carteira não vai. Eu gero a remessa do SICOOB e está ok, então estou, em teoria, passando o campo certo. No manual, o campo se encontra no Segmento P, posição 58-58 (Tipo de cobrança). Obrigado.
  10. Boa tarde estou com o seguinte erro ao abrir um form na minha aplicação oque seria ? Instalação do acbr ?
  11. Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço. Atenciosamente, Carlos Baldan.
  12. Bom dia, estamos tendo problemas com o boleto Santander, está dando diferença na linha digitável entre os boletos impressos pelo ACBr e os boletos impressos pelo banco. Estamos fazendo a remessa como o banco sendo responsável pela emissão do boleto, consequentemente não geramos o campo nosso número, pegamos essa informação no retorno do banco, porém quando fazemos a impressão pelo ACBr está gerando um dígito verificador no campo nosso número que não gera quando impresso pelo banco, o que está dando diferença na linha digitável e portanto no código de barras. Então quando se paga esse boleto ele não é reconhecido pelo banco. Anexo boleto que geramos para testar, um impresso pelo ACBr e outro pelo banco, fizemos num valor baixo para fazer todo o processo de remessa, retorno e pagamento, sendo que quando foi feito o pagamento do boleto impresso pelo ACBr não foi baixado no banco. Grato CNE Sistemas
  13. Bom dia! Estou enviando arquivo do banco Santander para correção caso. Esta correção de ser feita na linha 345 do arquivo .pas. Fiz a homologação CNAB 240 e 400 e foi aprovada. Obs: Marquei o ponto com um comentário "//...<+++++>" sem mais, ANT.CARLOS/SP ACBrBoleto.rar
  14. Pessoal estava verificando e implementando o retorno das descrições das ocorrencias no arquivo de retorno do Sicredi, quando verifiquei essa lógica. Dessa forma sempre que tiver qualquer Código entre as colunas das ocorrências vai ficar colocando o código "99" buscando sempre a descrição deste, ou seja mesmo que o código seja "01" vai buscar a descrição do "99", e somente se o tamanho do "Copy(SegT, IdxMotivo, 2)" for menor ou igual a zero é que vai buscar pelo código que esta no arquivo, mas ai não teria código algum. Bom acredito que essa logica esteja errada pois deveria sim buscar sempre pelo código do arquivo para retornar as descrições corretas, ou teria alguma outra explicação para isso ? Acredito que a solução para isso seria apenas remover a logica que esta circulada de vermelho e remover o "Else" também.
  15. Oi pessoal, gostaria de saber se no arquivo de retorno sempre que tiver o código de movimentação 02 o arquivo foi rejeitado pelos bancos não estando então apto para ser realizado a baixa no sistema desse registro ? Pois no manual do FEBRABAN diz que os códigos de movimentação 02, 03, 26 e 30 estão vinculados as ocorrências de rejeição. Então minha maior duvida é : Não importa se é código "02 - Entrada Confirmada" , é considerado rejeitado e não se pode realizar a baixa deste no sistema ou somente se for 02 mas tenha ocorrências não se pode baixar ? E mais uma coisa, olhando os fontes até agora só os fontes da caixa esses códigos são verificados com os movimentos 02,03,26 e 30, nos outros somente no 03, estaria certo dessa maneira que se encontra ou realmente de acordo com o manual essas ocorrências de rejeição deveriam ser verificadas para todos os 4 códigos de movimento ? Sei que existe bancos como o Santander que no manual não é informado o código 02 para rejeições, mas na maioria sim então estou em duvida. Desde já agradeço a atenção, Obrigado.
  16. Bom dia, tentei emitir uma nota com forma de pagamento "boleto bancário", que é o '15', mas ao validar diz que a tag tppag nao pode receber o valor 15, apesar de o mesmo constar no manual e no xsd.
  17. Bom dia, analisando o manual e o xml gerado para a versão 4.00 da nfe, vi que somente gera os vencimentos no XML, quando for duplicata mercantil, diferente disso não gera nenhuma tag com data de vencimento, e consequetemente, não imprime no DANFE essa informação. Como vou imprimir um DANFE que não tem as parelas com as datas e valores dos vencimentos? Meus clientes vão reclamar com razão. Alguém já deparou com esse problema?
  18. Olá pessoal, estou com uma duvida. Estive verificando e implementando um retorno das mensagens das ocorrências do arquivo de retorno, para que se possa saber a situação de cada registro, sendo como um exemplo caso esteja rejeitado pelos dados estarem inválidos, então estava verificando o Santander e percebi que o retorno das ocorrências difere e muito da tabela que o manual apresenta, e a função que faz esse retorno recebe como parâmetro o tipo da ocorrência e o código da ocorrência mas somente verifica o código e retorna uma mensagem, minha dúvida seria se estaria correto do jeito que esta, ou teria que ser feita uma mudança para ficar como o manual, verificando também pelo tipo de ocorrência ? Uma pensamento que me veio a mente é que nos outros bancos essa função possui um "IF" para verificar o layout do arquivo antes de verificar o Tipo de Ocorrência e o Código do Motivo, podendo estar faltando essa lógica para o Santander. Abaixo estará a imagem da Função e logo após a imagem do manual. Imagem da Função do ACBrBancoSantander Imagem da Tabela do Manual Bom minha duvida seria essa ! Acredito que saber as ocorrências do retorno ajudariam o cliente a ter em mãos mais informações sobre como esta o registro que foi gerado. Manual Santander : Layout CNAB 240 posições Ago de 2013 v2.01.pdf O Manual é o mesmo encontrado na pasta Acbr\tools\Bancos\Santander. Desde já agradeço a atenção de todos.
  19. Alguém já teve esse problema com boletos Itaú? Estou usando o Demo de vocês. Apenas configurei com os dados do Cedente no dmForte (utilizando Fortes) e rodei. Tanto na impressão como na geração do PDF o boleto sai enorme, todo desconfigurado, em 3 páginas (página 2 em branco). Segue a página 1 e 3 em anexo. Estou utilizando Delphi 10.2 + Fortes e ACBr atualizado. Paulo
  20. Bom dia! Pessoal, estou querendo implementar a questão do boleto junto ao mesmo sistema e gostaria de tirar uma dúvida com vocês. O AcbrMonitorPlus tem a questão de conciliação bancária, ou seja, verificar se o boleto foi pago pelo cliente. Fico no aguardo.
  21. Oi pessoal, estava verificando e precisava passar a multa para o o banco Sicredi mas ao ver os fontes percebi que o mesmo não gerava o segmento "R" onde se localiza essa informação, como o segmento "R" é opcional para a remessa eu o adicionei ao GerarTransação240 do Sicredi, estou postando os fontes para testes. Imagens do Segmento adicionado: Sei que muitos dos campos não são utilizados pelo Sicredi por isso vão zerados ou em branco, mas acredito ser muito útil ter o Segmento "R" em caso de ter que configurar a Multa para o Boleto. Manual Utilizado : http://www.sicredi.com.br/websitesicredi/upload/files/28459_Manual_Beneficiario_Cobranca_CNAB_240___18062014.pdf Desde já agradeço a atenção de todos. Arquivo: Sicredi.rar
  22. Oi pessoal, estive verificando o arquivo de remessa gerado no Sicredi pelo acbrBoleto e verifiquei que no segmento "Q", ao invés de utilizar a UF do sacado estava utilizando uma property do TACBrBoleto chamada UF, então fiz uma alteração para que busque a UF do sacado do titulo, sei que pode ser pouca coisa mas acredito que ajude. Caso encontrem algo errado ou eu esteja fazendo confusão me avisem sou ainda iniciante no Delphi. Abaixo estarei postando as imagens da alteração e o arquivo alterado para testes. Pegando UF errado Alteração para buscar do sacado do titulo Arquivo para testes : Sicredi.rar Aguardando retorno... Desde já agradeço a sua atenção.
  23. Adicionei as descrições dos motivos de ocorrência para o Bancoob. Estou postando caso alguém queira verificar e subir no SVN. ACBrBancoBancoob.pas
  24. Consulting / Development Delphi / Lazarus Firebird / PostGreSQL / SQL Server / MySQL / MariaDB / SQLite / Oracle Consultoria/Desenvolvimento Delphi/Lazarus Firebird/PostGreSQL/SQL Server/MySQL/MariaDB/SQLite/Oracle
  25. Oi gente, gostaria de tirar uma duvida no banco itau para a remessa cnab240 na transação não se pode informar os campos: Código do Desconto, Data do Desconto, Desconto1 e nem o valor da IOF. Isso estaria certo assim ou somente não foi implementado a busca desse valor pelos parâmetros do ACBrBoleto ?
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