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Atenção usuários do Sicoob /Bancoob que utilizam CNAB240
um tópico no fórum postou Daniel InfoCotidiano Notícias do ACBr
Hoje nosso amigo @Souza relatou que as remessas passaram a ser rejeitadas pelo motivo: Código do Convenio estava sendo informada no Header do arquivo. Nossa moderadora @Gr@c@ nos informou: O rejeição reportada foi resolvida conf. orientação acima. Então fiquem atentos, caso aconteça com você, favor seguir estas instruções. Link do tópico onde foi mencionado: Obrigado @Gr@c@ pela ajuda essencial ! Obrigado @Souza por reportar ! -
erro na remessa caixa cnab 400 - erro no codigo do cedente
um tópico no fórum postou jairomonassa ACBrBoleto
boa tarde, Ajusta o código do acbr - boleto da caixa. erro da remessa cnab 400 paar layout antigos No novo layout da caixa cnab 400 dá tudo certo, o codigo do cedente é 7 tudo ok o problema no layout antigo do cnab 400 que o codigo do cedente deveria ser 6 7 caractere em branco e ta saindo em branco olhando o acbrbancocaixa.pas tem a função tudo ok (LINHA 285 ) , ........so adicionar um espaço if ((fpLayoutVersaoArquivo = 107) and (fpLayoutVersaoLote = 67)) or (fpLayoutVersaoArquivo = 007) then Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 7, '0') else Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 6, '0')+ ' '; <----------------adicionar um espaço PORÉM NO HEADER DO 400 quando vai colocar o cendete ele preenche com zero (ERRADO) LINHA 486 DEVERIA FICAR ACodCedente + // 31 ate 37 - Código Identificador da Empresa na CAIXA (CEDENTE) AO INVEZ que ele volta a preencher com 0 7 caracteres PadRight(ACodCedente, 7, '0') + // 31 ate 37 - Código Identificador da Empresa na CAIXA (CEDENTE)- 12 replies
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Olá pessoal. Estou implementando o boleto do Bradesco, estou com algumas dúvidas: Erro enviado pelo suporte do Bradesco: Registro Header (primeira linha do arquivo): - posição 27 a 46: preencher com o número do perfil (código do cedente – acessório escritural) = 4680446, alinhar com zeros a esquerda - posição 111 a 117: preencher com o número sequencial da remessa (sempre maior do que último enviado para o banco) = 0000090 Na hora de passar para o componente o valor de cedente, devo informar esse valor acrescido de zeros a esquerda ou o próprio componente se encarrega disso? O número sequencial de remessa do Bradesco deve ser controlado? Preciso saber qual o ultimo que foi enviado e fazer com que o mesmo numero sempre seja acrescido a cada envio? Segue em anexo arquivo: No mais, obrigado. PS: Desculpe se falei alguma bobeira, estou começando agora a trabalhar com o componente e com esse tipo de ramo. PS2: Existe algum manual do componente, com descrições de cada propriedade para ajudar nos estudos? Desde já agradeço. cb210701.rem
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codigo cedente boleto Me oriente: Código Beneficiário/Cedente
um tópico no fórum postou Felyp ACBrBoleto
Alguém poderia me dizer se o cálculo código beneficiário/cedente do material do Hiperlink a seguir é correto? Decifrando Código Número Cedente Desde já, abrigado(a).- 6 replies
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boa tarde. tenho uma rotina de impressão de boleto onde permito ao usuário selecionar e imprimir ao mesmo tempo documentos de bancos diferentes. para isso existe um cadastro de parâmetros de cobrança no meu sistema, onde são informados dados do banco, da cobrança, etc. ex.: documento 1 do banco do brasil, documento 2 do banco mercantil, documento 3 do sicoob os dados do documento são impressos corretamente, já o nome do cedente, que permito ao usuário informar qual será impresso, não atualiza, o mesmo é impresso em todos os boletos. revisando a rotina, vi que na lista de boletos o nome está correto. só na impressão é que não. alguém já passou por isso? pode me ajudar?
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Pessoal, estou tentando gerar Boleto de acordo com o banco e conta que estou passando no cedente.ini. Porém não cria o boleto. Apenas funciona quando eu informo os dados da AG e Conta direto dentro do ACBrMonitorPlus Gostaria de deixar dinâmico, pois assim, meu sistema poderia gerar boleto pra mais de um convênio/banco. no cedente.ini, estou informando dessa forma os dados da conta e banco: [Conta] Conta=XXXXX (Deixei com X apenas para postar no fórum) DigitoConta=0 Agencia=XXXX (Deixei com X apenas para postar no fórum) DigitoAgencia=0 [Banco] Numero=341 CNAB=400 IndiceACBr=6 Os procedimentos que estou realizando dentro do sistema são: 1 - BOLETO.LimparLista 2 - Grava cedente.ini e grava titulos.ini 3 - BOLETO.ConfigurarDados -> passando como parâmetro o cedente.ini 4 - BOLETO.IncluirTitulos -> passando como parâmetro o titulos.ini 5 - BOLETO.Imprimir Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação. Desde já, obrigado.
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Bom dia! Estou no processo de homologação da carteira Com Registro do HSBC em um cliente, e encontrei um problema ao ler o arquivo de retorno no padrão CNAB400. A mensagem original era "Cedente do arquivo inválido. Informado = '11251477284' Esperado = '' ". Trecho do código da leitura do cedente: rCodigoCedente := Copy(ARetorno[0], 109, 11); Mas, no manual do banco da cobrança registrada, este campo é reservado ao banco. Fiz uma alteração no código, de acordo com o manual do site do banco, prevendo ainda o caso da carteira sem registro: if Trim(Copy(ARetorno[0], 12, 15)) = 'COBRANCA' Then rCodigoCedente := Copy(ARetorno[0], 34, 11) else rCodigoCedente := Copy(ARetorno[0], 109, 11); Além disso, precisei alterar o código onde os campos são comparados, pois era realizada uma conversão de string para inteiro estourando o valor máximo permitido para este tipo de dado: DE: if not(LeCedenteRetorno) and (StrToIntDef(rCodigoCedente, -1) <> StrToIntDef(OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente), 0)) then raise Exception.Create(ACBrStr('Cedente do arquivo inválido' + #13 + #13 + 'Informado = ' + OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente) + #13 + 'Esperado = '+ rCodigoCedente)); PARA: if Trim(Copy(ARetorno[0], 12, 15)) = 'COBRANCA CNR' Then if not(LeCedenteRetorno) and (StrToIntDef(rCodigoCedente, -1) <> StrToIntDef(OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente), 0)) then raise Exception.Create(ACBrStr('Cedente do arquivo inválido' + #13 + #13 + 'Informado = ' + OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente) + #13 + 'Esperado = '+ rCodigoCedente)) else if not(LeCedenteRetorno) and (rCodigoCedente <> OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente)) then raise Exception.Create(ACBrStr('Cedente do arquivo inválido' + #13 + #13 + 'Informado = ' + OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente) + #13 + 'Esperado = '+ rCodigoCedente)); Em anexo a unit alterada para análise e aprovação. Abaixo o link com o manual do banco. https://www.hsbc.com.br/1/PA_esf-ca-app-content/content/hbbr-pws-gip16/portugues/business/comum/pdf/cob400_jan.pdf Obrigada! ACBrBancoHSBC.pas
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Boa tarde. Ao fazer a impressão do boleto do Banrisul, notei um problema de duplicidade na Agência no campo Agência/Beneficiário. Analisando os códigos fontes percebi na função: function TACBrBanrisul.MontarCampoCodigoCedente(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): string; begin Result := copy(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 1, 4)+'-'+ ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito+'/'+ copy(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente,1,6) + '.' + copy(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente,7,1) + '.' + copy(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente,8,2); end; me retorna a concatenação da agência e o número da conta, até aqui tudo bem, mas no arquivo BoletoFatura.fr3 na procedure: procedure MDOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent); begin if Trim(<Banco."DirLogo">) <> '' then begin Logo_1.Picture.LoadFromFile(<Banco."DirLogo"> + '\' + <Banco."Numero"> + '.bmp'); Logo_2.Picture.Assign(Logo_1.Picture); end; if <Banco."Numero"> = '104' then begin CedenteAgencia.Text := <Titulo."CodCedente">; CedenteAgencia2.Text := <Titulo."CodCedente">; end else begin CedenteAgencia.Text := <Cedente."Agencia">+'/'+<Cedente."CodigoCedente">; CedenteAgencia2.Text := <Cedente."Agencia">+'/'+<Cedente."CodigoCedente">; end; end; Temos a concatenação da agência e do cedente novamente, assim duplicando na hora da impressão.
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Boa tarde! Estou tentando criar um boleto para um novo cliente mas quando fui preencher o banco e o cedente o Object Inspector as propriedades dos mesmos não aparecem como antes. Houve alguma mudança? Procurei no demo mas não encontrei outra forma de alimentar o componente. Atual Antes Obrigado.
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Olá pessoal. Estou implementando os boletos do Bradesco, fiz uma versão e mandei para a validação, obtive o seguinte retorno: Boleto validado com sucesso: Porém se faz necessário estes ajustes: Campo agência/código beneficiário: deve ser preenchido, 2123-7/0005211-6 Campo beneficiário: falta o endereço completo da empresa. (na ficha de compensação) Segue em anexo imagem do boleto: Basicamente eles querem o endereço da empresa, eu forneço o endereço para o componente mas nesse tipo de boleto "Carne" não sai o endereço na impressão. No campo Campo agência/código beneficiário eles querem o número da conta, e não o número do cedente fornecido pelo banco, mas se eu mudo e alimento o componente com o número da conta o código de barras fica errado. Tanto que eu enviei uma remessa e a mesma foi validada com sucesso. Achei no mínimo estranho esse pedido do banco. Alguém aqui já teve esse tipo de problema?
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Boa tarde amigos, estou tentando homologar, meu boleto da caixa ele me mandaram uma correção pedindo o digito do código Cedente alguém faz ideia de como faço isso calcular o digito verificador do código cedente desde já agradeço a todos.
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- digito verificador cedente
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Bom dia pessoal. Não sei se já ocorreu esta situação com alguém, mas tenho um cliente cujo o arquivo de retorno vem com mais de uma conta (previsto no layout esta possibilidade) no campo 021 a 037 do layout 400 do bradesco e 18 a 29 do Itau por exemplo. Há alguma coisa em desenvolvimento para este caso? Obrigado
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Banco Do Brasil Requer Que Convenio Do Cedente Seja Informado
um tópico no fórum postou ArqBox ACBrBoleto
Olá estou com essa dificuldade com um cliente que utiliza o BB. Seguem anexos mensagem com o erro. E arquivo Acbrboleto.ini, para verificação do preenchimento dos dados. Como podem ver em um das imagem o CEDENTE.CONVENIO esta devidamente preenchido. Agardeço a todos. VERSÃO ACBrMonitor 0.9.28.2 Acbr 0.90.a- 7 replies
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