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  1. Pessoal, tivemos uma solicitação de um cliente para que seja possível a impressão dos valores de PIS e de COFINS no próprio DANFE. Conversado no discord, notamos que o MOC (Versao 7.01 Manual Danfe e 7.03 Manual Especificacoes Tecnicas Danfe) não obriga essa informação, porém o cliente está me solicitando, visto que o antigo ERP imprimia esses valores. No caso, utilizo o FastReports, seria fácil essa implementação?
  2. Alguém disponibiliza um programa que faz unificação de arquivos pis - cofins Já testei varias formas par unificar estes arquivos Queria fazer a junção do arquivo contribuições, Matriz e Filial Ficarei grato!!
  3. Pessoal, ao gerar o Sped Contribuições, com frequência acontece erro de Arredondamento nos registros M. Quando gero a apuração, fica fácil para corrigir, mas eu queria já gerar de uma vez o arquivo correto e não sei onde está o erro, se é alguma regra de arredondamento que tenho de fazer e etc. Vocês poderiam me ajudar? SPED_Contribuicoes_2021_01.txt
  4. Bom dia, estamos com a seguinte questão no ACBrMonitor 1.2.0.73 acabamos de atualizar mas essa questão já acontecia em monitores mais antigos, a questão é que ao usar os comandos NFE.AssinarNFe("C:\ACBrMonitorPLUS\PASTAS\XMLENVIO\51190809409968000655550020000050851000625832.xml") e NFE.EnviarNFe("C:\ACBrMonitorPLUS\PASTAS\XMLENVIO\51190809409968000655550020000050851000625832.xml") são criadas tags referentes a PIS e COFINS que no existe no xml original gerado pelo sistema conforme imagem: Segue os XMLs, original e xml após mudanças feitas pelo ACBrMonitor. 51190809409968000655550020000050851000625832.xml 51190809409968000655550020000050851000625832-Original.xml
  5. Bom dia, estamos usando a versão 1.2.0.50 do ACBrMonitorPlus ao gera uma nota que não tenha PIS e COFINS o nosso sistema gera o XML sem tags de PIS e COFINS na transmissão da nota o ACBrMonitor está criando as tags referentes a PIS e COFINS com CST 01 sendo que essas tags não são obrigatórias. 51190509409968000655550020000050461000624144.xml 51190509409968000655550020000050461000624144-Original.xml
  6. elvis.muniz

    Pis e Cofins no CT.e

    exitem essas tag no cte também ou somente no CT-OS //Impostos federais imp.infTribFed.vPIS := 0; imp.infTribFed.vCOFINS := 0; imp.infTribFed.vIR := 0; imp.infTribFed.vINSS := 5.00; imp.infTribFed.vCSLL := 0;
  7. Boa tarde. Estou com um erro na montagem do XML quando o produto possui PIS e COFINS. Após eu atualizar a versão do acbrmonitorplus não está gerando as tags [PIS001] e [COFINS001] . Ocorre o erro: Erro(s) nas Regras de negócios da nota: 115 602-Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS 603-Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS Segue os arquivos ENT.ini, o xml gerado e minhas configurações. ENT.ini 33190323172561000173650110000001151000001152-nfe.xml ACBrMonitor.ini
  8. Pessoal, boa noite! Venho pesquisando sobre o ACBr e o SAT CFe para manutenção de uma aplicação em linguagem antiga. Infelizmente, o proprietário do Software não tem tempo hábil para uma reconstrução da aplicação e eu estou utilizando o ACBRMonitorPlus para envio/recebimento dos arquivos do SAT. Alguns dos produtos do proprietário possui o PIS/COFINS CST 04, o qual anda me dando trabalho. Estou criando o arquivo de vendas.ini, com o seguinte conteúdo: [infCFe] versao=0.05 [Identificacao] CNPJ=11111111111111 signAC=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 numeroCaixa=1 [Emitente] CNPJ=11111111111111 IE=111111111111 IM= indRatISSQN=S [Entrega] xLgr=Rua Cel. Aureliano de Camargo nro=973 xCpl= xBairro=Centro xMun=Tatui UF=SP [Produto001] cProd=116 infAdProd=Teste de Produto cEAN=9990000001163 xProd=Cascao NCM=30049024 CFOP=5405 uCom=DZ Combustivel=0 qCom=510 vUnCom=2,70 indRegra=A vDesc=0 vOutro=0 vItem12741=137,00 [ObsFiscoDet001001] xCampoDet=Teste xTextoDet=Texto Teste [ICMS001] Orig=0 CST=060 CSOSN=500 pICMS=0 [PIS001] CST=04 vBC=0 pPis=0 qBCProd=0 vAliqProd=0 vPIS=0 [COFINS001] CST=04 Orig=0 CSOSN=500 [Total] vCFeLei12741=137,00 [DescAcrEntr] vDescSubtot=7,00 [Pagto001] cMP=01 vMP=1400 [DadosAdicionais] infCpl=Teste emissao CFe/SAT [ObsFisco001] xCampo=ObsFisco 1 xTexto=Teste ObsFisco 1 Porém apresenta erro (bem pouco descritivo) do que está acontecendo: [2017-02-15 18:52:27.499]:Erro no Campo 'CST' : Campo invalido. [2017-02-15 18:52:27.504]:Erro no campo 'PISSN' [2017-02-15 18:52:27.509]:Erro no Grupo 'PIS' [2017-02-15 18:52:27.515]:Erro no campo 'imposto' [2017-02-15 18:52:27.520]:ERRO NA EMISSAO: 1487: null Já perdi um bom tempo nisso, mas não tenho encontrado solução. Poderiam me auxiliar? Desde já, agradeço! []'s
  9. Bom dia! Não encontrei no sistema como faço para mostrar os totais de PIS e COFINS no DANFe da NFe. Aproveitando o tópico, tem alguma possibilidade de alterar o layout da logo no DANFe da NFe. Exemplo: Gostaria de ocupar o espaço destinado para o preenchimento do emitente com a logo em cima e os dados em baixo, atualmente a logo está a esquerda e os dados a direita. Obrigada.
  10. Boa tarde!! Surgiu a necessidade de destacar o PIS e COFINS na NFC-e, utilizando o CST 01, com valores de base e aliquota zerados. Ajustamos manualmente as funções do ACBR "GerarDetImpostoPIS" e "GerarDetImpostoCOFINS". Incluindo o CST01. Qual a possibilidade de que o ACBR já venha com essa configuração?
  11. Estou tendo dificuldade em montar a rotina de Cálculo de Substituição Tributária e PIS e COFINS Monofásico - Cigarros e Bebidas Já tentei montar o XML de diversas formas e até o momento eu não consegui Se alguém tiver um exemplo de como montar, somente a parte de ST, e puder me enviar
  12. Olá, estou tendo problemas com a geração de XML para Regime Normal, consigo colocar as informações de ICMS perfeitamente, porém quando tento incluir IPI, PIS e COFINS, por algum motivo não sai no XML, a tag de IMPOSTO fica somente com o ICMS, estarei anexando o código da parte do produto. Grato! Anexe não cole
  13. Alguém tem a relação do PIS e COFINS - Lista Positiva, Negativa e Neutra em arquivo digital (excel,txt ou script sql) ?
  14. Boa tarde, Pessoal como fica a CST dos produtos monofásicos no CF-e SAT, sendo que era para ser utilizado o 04, mas o SAT só aceita 49? Obrigado!
  15. Ola, poderiam me ajudar com uma duvida ? Na NFCE deve ser preenchida aliquota de PIS de que forma? 0,65 ou 0,0065 ?
  16. Pessoal, bom dia!! Estou utilizando o ACBrMonitor para envio de SAT e surgiram algumas dúvidas: Minha empresa é SIMPLES NACIONAL, porém meu contador me disse para utilizar a configuração PIS CST = 04 e COFINS CST = 04 para os produtos do tipo MEDICAMENTO. Para o restante dos produtos, estou utilizando o PIS CST = 049. Quando no ACBrMonitor a configuração do meu Regime Tributário fica Simples Nacional: O XML não é gerado com a tag PISNT e COFINSNT. O arquivo não é aceito pelo governo. Quando no ACBrMonitor a configuração do meu Regime Tributário fica Regime Normal: O XML é gerado corretamente (com a tag PISNT). O arquivo é aceito pelo governo. Minhas dúvidas: Faz sentido utilizar produtos com 04 memso sendo Simples Nacional? Quando enviar um produto 49, ele vai ficar com Regime Normal no campo cRegTrib. Faz sentido? Desde já, agradeço!
  17. Boa tarde, Apos alguns testes e pesquisas estou criando esse tópico porque ao informa um CST PIS e COFINS para NFC-e para uma empresa Optante pelo simples nacional a mesma não gera tag no xml ou seja não sai. Sei que a mesma é opcional conforme manual técnico: PIS / COFINS para a NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final) No caso da NFC-e, o grupo de tributação do PIS e o grupo de tributação da COFINS são opcionais. Para a NF-e se mantém obrigatória a informação destes grupos, controladas por regras de validação efetuadas pela SEFAZ. Porem realizei um teste informando a 49 e mesma gera no XML agora informando a 99 que maioria dos contador pede para informar a mesma não gera. 49 - Outras Operações de Saída 99 - Outras Operações
  18. Boa tarde, estou gerando um txt e não havia passado nenhuma tag de pis e cofins. Mesmo assim, ele gera a tag no xml: <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pPIS>0.0000</pPIS> <vPIS>0.00</vPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pCOFINS>0.0000</pCOFINS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> Por que isto ?
  19. Bom dia a todos, estou fazendo uma nota aqui, para um empresa que não é simples nacional, e toda vez que passo para o ACBr ele me retorna o seguinte erro "Total dos PIS difere do somatório dos Itens Sujeitos ao ICMS. (vPIS Informado: 1.82, vPIS calculado: 0.00)" Se ajudar, estou enviando um tx2 com os dados. 11.tx2
  20. Bom dia pessoal, Ontem, efetuamos um teste dando um desconto no total do cupom. Esse valor, o SAT rateou entre os itens normalmente. No quarto item, efetuamos também um desconto no item. Analisando posteriormente o XML que foi retornado pelo SAT, observamos que: 1) A base de cálculo para PIS/COFINS somos nós que informamos, portanto, já é passada para o XML com o devido desconto do item 2) No caso do desconto de rateio ele não abateu em cima do valor da base de cálculo, uma vez que o rateio do cupom é realizado pelo próprio SAT A pergunta que ficou pendente foi se no valor da base de cálculo do PIS/COFINS não teria que subtrair além do desconto do item o desconto do rateio do cupom. Só para exemplificar, para o quarto item, temos: -<det nItem="4"> -<prod> <cProd>1846882028</cProd> <cEAN>07896006748885</cEAN> <xProd>FEIJAO CAMIL 500G BRANCO</xProd> <NCM>07133329</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>6.99</vUnCom> <vProd>6.99</vProd> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>2.00</vDesc> <vItem>2.02</vItem> <vRatDesc>2.97</vRatDesc> </prod> -<imposto> <vItem12741>0.80</vItem12741> -<ICMS> -<ICMS40> <Orig></Orig> <CST>40</CST> </ICMS40> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> <vPIS>0.08</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> <vCOFINS>0.38</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> Anexei também o XML em questão para facilitar melhor o entendimento. Para obter o valor do rateio dos itens após a autenticação do CF-e, estamos efetuando o seguinte procedimento: with CFe.Det do begin //Atualiza o valor de rateio para ficar igual ao do SAT for j := 0 to Count - 1 do begin s := ExecSql('SAT_SINC_RATEIO', VarArrayOf([ IDCupom, Items[j].nItem, Items[j].Prod.vRatDesc, Items[j].Prod.vRatAcr ])); end; end; Gostaríamos da opinião de vocês, de como estão procedendo neste caso, se a nossa observação foi correta. AD35160453485215000106599000063300003527789370.xml
  21. Bom dia Pessoal, Gostaria de compartilhar com a comunidade ACBr uma mudança que fiz no método ValidarRegrasdeNegocios, estava entrando na rejeição 602 quando eu tinha produto do tipo serviço com pis/cofins. Desde já Obrigado pela Atenção. ACBrNFeNotasFiscais.pas
  22. Olá Estou tendo dificuldades na implantação do SAT em um cliente, ao enviar o cupom da a rejeição: "Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01,02 e 05)", no entanto, o CST do PIS que esta sendo enviado é um dos que esta informado na rejeição, não consigo identificar o problema, será que alguém já passou por isso? segue abaixo dados do log, repare que o CST do pis é 01: - 16:26:16:797 - ACBrSAT.DesInicializado - 16:26:16:797 - ACBrSAT.Inicializado - 16:26:16:797 - -- 16:26:16:797 - numeroSessao: 652759 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.06"> <ide> <CNPJ>08779970000149</CNPJ> <signAC>mY1/Q3kwMk5n6lDW9QfWAcHYLIpGvpbbz/wUbBU6HQH+KFrMfH00IrCzjJI2PY91qXfs53yXpUhY8g5H6smKATjwBobzXL8f58jPzTTKGXzJ3wrpYU8eW3OCaBMT/NnwhR2EW8lS84uIzxJ8ai3wGjPxKFhy6GwnQCu+nkI2fv9COzO28GySPeuw31UiBNytENyH/CjsY2q4gsdH8oH6OWcp4WtB6l2NCjKpP81R5eTNTmKjkg6CfYcZ9oujXB1jrBedmxrow8afLiTKmqSCgUOXHqdxvOkclLG93L5nhRqVg/sXkpekTPzj/4xJO10N2vVAC134ClfLTlZt2lf9iQ==</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>56309867000420</CNPJ> <IE>416118729119</IE> <IM>26573</IM> <cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest> <CPF>12003658874</CPF> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>4225</cProd> <cEAN>7896380173143</cEAN> <xProd>ESPATULA ACO-6255/10-2.1/2-ATLAS</xProd> <NCM>82055900</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>10.62</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>0.88</vDesc> </prod> <imposto> <vItem12741>3.40</vItem12741> <ICMS> <ICMS40> <Orig>0</Orig> <CST>60</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>9.74</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>9.74</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais</infAdProd> </det> <det nItem="2"> <prod> <cProd>6064</cProd> <cEAN>7896852800126</cEAN> <xProd>THINNER 228 LUKSNOVA GL</xProd> <NCM>38140090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>GL</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>62.95</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>5.19</vDesc> </prod> <imposto> <vItem12741>12.67</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>5</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>18.00</pICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>57.76</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>57.76</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais</infAdProd> </det> <det nItem="3"> <prod> <cProd>19535</cProd> <cEAN>7891040140220</cEAN> <xProd>LIXA D.AGUA 220</xProd> <NCM>68052000</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>1.36</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>0.22</vDesc> </prod> <imposto> <vItem12741>0.94</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>5</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>18.00</pICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>2.50</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>2.50</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais</infAdProd> </det> <total> <vCFeLei12741>17.01</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>70.00</vMP> </MP> </pgto> </infCFe> </CFe> ) - 16:26:17:577 - NumeroSessao: 652759 - Resposta:652759|06010|1478|Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01,02 e 05)||
  23. Bom dia pessoal, Ontem durante uma bateria de testes, observamos que o valor do rateio, depois que o SAT retorna o XML, não é descontado da base de cálculo de PIS/COFINS, sendo que temos um valor
  24. boa tarde, no arquivo do Sped gerado o registro M200 está assim : |M200|256,13|126,59|0,00|129,54|0,00|0,00|129,54|0,00|0,00|0,00|0,00|129,54| porém no validador ele traz os seguintes valores destacados na imagem abaixo : alguém sabe me dizer o que pode ser ?
  25. Atualmente estou desenvolvendo a opção de trabalhar com o Regime Normal utilizando do SAT, NFC e NFe, calculando o ICMS e informando nos XML. Sei que no Simples Nacional, os campos do PIS e do CONFINS devem ser preenchidos com 49, mas no Regime Normal deve ter qual código?
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