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Csosn 201


RSINFORMATICA
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O erro dá ao transmitir a nota.
 
ERRO: Total do ICMS não bate com total dos itens 
 
NFE.CriarNFe(
"[identificacao]
Codigo=005516
NaturezaOperacao=VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMETO
FormaPag=1
Modelo=55
Serie=1
Numero=005516
Emissao=17/09/2013
Saida=17/09/2013
Tipo=1
Finalidade=1
cUF=26
CidadeCod=2614709
 
[Emitente]
CNPJ=11597957000183
IE=039411834
Razao=MAGNA M T BARBOSA IND.CERAMICA ME
Fantasia=CERAMICA KITAMBAR
Fone=8137261668
CEP=55140000
Logradouro=SITIO ESTREITO DO MANDACARU S/N
Numero=0
Bairro=ZONA RURAL
CidadeCod=2614709
Cidade=TACAIMBO
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
 
[Destinatario]
CNPJ=24074171000123
IE=014171856
NomeRazao=MADEREIRA LINIMARA LTDA
Fone=8137219777
CEP=55000000
Logradouro=RUA BAHIA
Numero=0
Bairro=DIVINOPOLIS
CidadeCod=2604106
Cidade=CARUARU
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
 
[Produto001]
CFOP=5401
Codigo=003
Descricao=TIJOLO 06 FUROS 09X14X19 CM             
NCM=69041000
Unidade=MIL
Quantidade=8.0000
ValorUnitario=120.000000
ValorTotal=960.00
uTrib=MIL
qTrib=8.0000
vUnTrib=120.000000
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vOutro=0.00
ValorDesconto=0.00
 
[LADI001001001]
NumeroAdicao=1
DescontoADI=1
 
[iCMS001]
CST=201
Origem=0
Aliquota=17.00
Valor=163.20
ModalidadeST=4
PercentualMargemST=40.00
PercentualReducaoST=41.18
ValorBaseST=158.13
AliquotaST=17.00
ValorST=26.88
 
[iPI001]
CST=52
 
[PIS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=1.65
Valor=15.84
 
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=7.60
Valor=72.96
 
[Total]
ValorICMS=163.20
BaseICMSSubstituicao=158.13
ValorICMSSubstituicao=26.88
ValorProduto=960.00
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=15.84
ValorCOFINS=72.96
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=986.88
ValorServicos=0.00
ValorBaseISS=0.00
ValorISSQN=0.00
ValorPISISS=0.00
ValorCONFINSISS=0.00
 
[Volume001]
Quantidade=8000
Especie=PECAS
PesoLiquido=13980.000
PesoBruto=13980.000
[Fatura]
Numero=005516
ValorOriginal=986.88
ValorDesconto=0.00
ValorLiquido=986.88
[Duplicata001]
Numero=005516.01.01
DataVencimento=17/10/2013
Valor=960.00
[DadosAdicionais]
Complemento=5401 - ALIQUOTA DE IPI REDUZIDO A ZERO ART 1686 DE 26.06.1978 ** No. Pedido: 000504
", 1 )
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  • Moderadores

1 - Vc não informou o código CRT=1. Caso não informe o ACBrNFeMonitor por padrão vai utilizar o código 3, com isto o emitente não estará classificado no Simples e sim com tributação do Regime Normal.

 

2 - Se for Simples não se utiliza CST e sim CSOSN. Logo a sua linha CST=201 está errada. Deve ser CSOSN=201.

 

3 - Como vc está tentando usar o código CSOSN logo a empresa não é do regime normal então não tem destaque de ICMS, com isto as linhas com as informações:

Aliquota=17.00Valor=163.20 do grupo [iCMS001]  não devem ser informadas e nem a linha ValorICMS=163.20 no grupo [TOTAL].
 
 
 
Em anexo o seu arquivo modificado.
 

teste.txt


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1 - Vc não informou o código CRT=1. Caso não informe o ACBrNFeMonitor por padrão vai utilizar o código 3, com isto o emitente não estará classificado no Simples e sim com tributação do Regime Normal.

 

2 - Se for Simples não se utiliza CST e sim CSOSN. Logo a sua linha CST=201 está errada. Deve ser CSOSN=201.

 

3 - Como vc está tentando usar o código CSOSN logo a empresa não é do regime normal então não tem destaque de ICMS, com isto as linhas com as informações:

Aliquota=17.00Valor=163.20 do grupo [iCMS001]  não devem ser informadas e nem a linha ValorICMS=163.20 no grupo [TOTAL].

 

 

Este com certeza deve ser a solução para o meu problema. Vou corrigir e testar. Muito obrigado!

Edited by RSINFORMATICA
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  • Moderadores


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  • Solution
Exemplo do arquivo EntNfe.Txt para o CSOSN=201 corrigido
 
Peço obrigado a todos.
 
NFE.CriarNFe(
"[identificacao]
Codigo=005516
NaturezaOperacao=VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMETO
FormaPag=1
Modelo=55
Serie=1
Numero=005516
Emissao=17/09/2013
Saida=18/09/2013
Tipo=1
Finalidade=1
cUF=26
CidadeCod=2614709
 
[Emitente]
CNPJ=11597957000183
IE=039411834
Razao=MAGNA M T BARBOSA IND.CERAMICA ME
Fantasia=CERAMICA KITAMBAR
Fone=8137261668
CEP=55140000
Logradouro=SITIO ESTREITO DO MANDACARU S/N
Numero=0
Bairro=ZONA RURAL
CidadeCod=2614709
Cidade=TACAIMBO
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
CRT=1
 
[Destinatario]
CNPJ=24074171000123
IE=014171856
NomeRazao=MADEREIRA LINIMARA LTDA
Fone=8137219777
CEP=55000000
Logradouro=RUA BAHIA
Numero=0
Bairro=DIVINOPOLIS
CidadeCod=2604106
Cidade=CARUARU
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
 
[Produto001]
CFOP=5401
Codigo=003
Descricao=TIJOLO 06 FUROS 09X14X19 CM             
NCM=69041000
Unidade=MIL
Quantidade=8.0000
ValorUnitario=120.000000
ValorTotal=960.00
uTrib=MIL
qTrib=8.0000
vUnTrib=120.000000
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vOutro=0.00
ValorDesconto=0.00
 
[LADI001001001]
NumeroAdicao=1
DescontoADI=1
 
[iCMS001]
Origem=0
CSOSN=201
ModalidadeST=4
PercentualMargemST=40.00
PercentualReducaoST=41.18
ValorBaseST=158.13
AliquotaST=17.00
ValorST=26.88
pCredSN=17.00
vCredICMSSN=163.20
 
[iPI001]
CST=52
 
[PIS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=1.65
Valor=15.84
 
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=7.60
Valor=72.96
 
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
BaseICMSSubstituicao=158.13
ValorICMSSubstituicao=26.88
ValorProduto=960.00
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=15.84
ValorCOFINS=72.96
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=986.88
ValorServicos=0.00
ValorBaseISS=0.00
ValorISSQN=0.00
ValorPISISS=0.00
ValorCONFINSISS=0.00
 
[Volume001]
Quantidade=8000
Especie=PECAS
PesoLiquido=13980.000
PesoBruto=13980.000
[Fatura]
Numero=005516
ValorOriginal=986.88
ValorDesconto=0.00
ValorLiquido=986.88
[Duplicata001]
Numero=005516.01.01
DataVencimento=17/10/2013
Valor=960.00
[DadosAdicionais]
Complemento=5401 - ALIQUOTA DE IPI REDUZIDO A ZERO ART 1686 DE 26.06.1978 ** No. Pedido: 000504
", 1 )
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