Base De Calculo Do Icms Difere Da Somatoria Dos Itens...

[rcfatura]

bom dia, como faco para emitir uma nf-e destacando a base, aliquota e valor do icms é uma empresa do simples nacional, utilizamos a csosn 101 aliquota 17,00 tudo certinho o destaque de icms apenas funciona quando é nota de devolucao. no aguardo.

[André Ferreira de Moraes]

Para destacar ICMS em empresas do simples nacional, provavelmente vc terá que usar CSOSN 900.

No manual de integração vc consegue ver quais CSOSN permite destacar ICMS - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=qmxgJXfbUhs=

[rcfatura]

Bom dia. A CSOSN correta que permite destaque de ICMS para as excessões das empresas do Simples Nacional é a 101. Entretanto quando tentamos gerar apresenta erro de base de cálculo. Tem algum outro critério que possamos tentar ? Fico no aguardo. 

[André Ferreira de Moraes]

Não, CSOSN 101 não tem campo para destaque do ICMS, leia o manual de integração.

 

 

 

[rcfatura]

Entendi. Então em qual campo da NFe deveremos lançar os valores de Alíquota  Aplicável de Cálculo de Credito e o Valor do ICMS que pode ser aproveitado conforme mostra o print acima ?

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

Se for o CSOSN 101 vc vai usar os campos conforme o print acima.

Orig

CSOSN

pCredSN

vCredICMSSN

 

Lembrando que o pCredSN é uma alíquota aplicável ou seja vc terá que ver com a contabilidade, pois isto parece que tem a ver com um cálculo de faturamento dos últimos 12 meses.  Então veja se é isto mesmo que vc precisa, pois vc havia comentado 17,00.

[rcfatura]

Ok. Entendi. Mas gostaria de saber aonde entram estes campos no Acbr. Você teria o manual do Acbr para que pudessemos baixar e nos guiar corretamente? Quanto a contabilidade, é exatamente o que falou. Já verifiquei com o pessoal. 

[Kiko Fernandes]

Bom dia!  Vc usa o componente ou o monitor?

[rcfatura]

Bom dia. Usamos o monitor. 

[Kiko Fernandes]

Veja estes links:

 

Primeiros campos para preencher a NFe:

http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html

 

Inclusão de novos campos para atender a versão 2.00 da NFe:

http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html

 

 

[iCMSXXX]

Orig=0     //Ver a origem da mercadoria

CSOSN=101

pCredSN=2,57  //Verificar a aliquota que a contabilidade passar

vCredICMSSN= 9,99 //Valor que permite o aproveitamento do crédito 

 

 

[rcfatura]

Ok. Funcionou. Dentro do XML aparecem os lançamentos. Só mais, uma pergunta. Estes valores deverão aparecer em algum campo específico do DANFE. 

[Kiko Fernandes]

Precisam estar na observação.

 

Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$:   9,99 , correspondente a alíquota de  9,99% nos termos do Art. 23 da LC 123/2006.

 

* Informar o valor calculado e a alíquota que foi usada.

[rcfatura]

Tudo certo. Muito Obrigado.